Bijlage 3 - Infographic ontwerpbegroting MRDH 2022 in één oogopslag

Directe kosten personeel

€1,0

Begroting MRDH 2022 De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Als opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag, verlenen wij concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur en bevorderen wij

Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat

€6,6 miljoen

BDU

€555,6 miljoen

€4,3

Opbrengsten financiering OV-bedrijven

€17,6 miljoen

(rente, marktconformiteits-opslag)

€23,7 miljoen Onttrekking reserves

€0,1

miljoen

Onderzoek verkeer en openbaar vervoer

€6,0

miljoen (vnl. reclame-inkomsten Abri's)

zie hoofdstuk 2.3

UITGAVEN

€10,7

Programma exploitatie verkeer en openbaar vervoer

miljoen

€399,8 miljoen

(rijden dienstregeling, beheer en (vervangings-) onderhoud infrastructuur)

€423,9 miljoen zie hoofdstuk 2.1

Rentekosten

€10,4 miljoen

(rente financiering OV-bedrijven)

Overhead economisch vestigingsklimaat

€1,4

Overig

€585,9 miljoen Concessies openbaar vervoer

Overige inkomsten

€5,3 miljoen

(o.a. gemeentelijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen, samenwerkingsafspraken met InnovationQuarter en YES!Delft, projectontwikkeling)

INKOMSTEN

€585,9 miljoen

€5,3

miljoen

Programma economisch vestigingsklimaat

miljoen

innovatieve mobiliteitsoplossingen. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk. Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio Rotterdam Den Haag, op het gebied van onder andere werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), Fieldlabs en regionale campussen, digitale connectiviteit en stimuleren van het groengebruik en recreatie. De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten.

andere inkomstenbronnen

miljoen

Versterken economisch vestigingsklimaat

in één oogopslag in beeld

Overhead verkeer en openbaar vervoer

Directe kosten personeel

€1,3

€6,7 miljoen

miljoen

zie hoofdstuk 3.2

Verkeersveiligheid

€14,9 miljoen

Programma infrastructuur verkeer en openbaar vervoer

miljoen Verkeersmanagement en wegenstructuur

€52,6 miljoen

Directe kosten personeel

€3,0

miljoen

(o.a. no regret maatregelen CID Binckhorst, Korte Termijn Aanpak, Prinses Beatrixlaan Rijswijk en Automatisch Vervoer Last Mile)

Netwerk openbaar vervoer

€57,6

€149,9 miljoen zie hoofdstuk 2.2

(o.a. Blackspots, rotondes, 30km/u-zones,verkeerseducatie)

miljoen

(o.a. Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio, Lijn 19, Hoekse Lijn, aanpassing treinsporen station Schiedam i.v.m. viersporigheid) Fiets- en ketenmobiliteit

€23,5 miljoen

(o.a. metropolitane fietsroutes)