Bijlage 2a- Leeswijzer bij businesscase maatregelen P6 en P8

Leeswijzer bij business case maatregelen P6 en P8 In de aanloop naar de besluitvorming over de maatregelen P6 zelf doen Jeugdhulp en P8 zelf doen Wmo individuele begeleiding, uit het interventieplan grip op het sociaal domein, hebben we een verdieping laten maken door Berenschot, waarin we de financiële opbrengst en de kwalitatieve aspecten van de maatregelen hebben onderzocht. Berenschot heeft landelijke ervaring met andere gemeenten bij het zelf aanbieden van ondersteuning in het sociaal domein. Het leek ons verstandig om van deze ervaring gebruik te maken. Om de financiële opbrengst van de maatregelen P6 en P8 te ramen heeft Berenschot een business case gemaakt. Onderstaande leeswijzer is bedoeld om u stap voor stap mee te nemen in de redenatie die ten grondslag ligt aan deze business case. Business cases P6 en P8 1. Scenario 20% en 30% zelf doen Voor P6 en P8 hebben we Berenschot gevraagd om business cases uit te werken met twee scenario’s. Het eerste scenario gaat uit van het gegeven dat we 20% van cases ambulante ondersteuning en opvoedondersteuning in de Jeugdhulp en ook 20% van de Wmo voorzieningen Begeleiding individueel zelf gaan ondersteunen. In het tweede scenario gaan we in beide gevallen 30% zelf doen. 2. Taakstellend moet structureel 25% programmakosten worden bespaard op de trajecten die we zelf ondersteunen.

Voor Jeugdhulp en Wmo zijn voor beide vormen van ondersteuning de huidige totale programmakosten in beeld gebracht. Op de programmakosten van de trajecten die we zelf doen, wordt taakstellend een besparing van 25% als doel gesteld en gelabeld. Dit realiseren we door ondersteuning met minder uren en/of korter aan te bieden (Scenario 1: 25% besparen op de 20% die we zelf doen. Scenario 2: 25% besparen op de 30% die we zelf doen). Het gaat dus om sturen op de intensiteit van de trajecten. Sturen op de “i”. Het uitgangspunt is dat de beschreven besparing wordt gerealiseerd ondanks een aanzuigende werking van 15%. Dit uitgangspunt moet als behoedzaamheid worden gezien. 3. Financiering personele inzet uit besparing De financiering van de in te zetten formatie vindt plaats uit de besparing op de programmakosten. Voor het scenario 20% zelf doen ziet het rekenwerk er dan als volgt uit: Jeugdhulp ambulant en opvoed 20% zelf doen

Wmo individuele begeleiding 20% zelf doen

Kosten nu: 2.157.736 20% hiervan zelf doen: 431.547 Minus besparing van 25% ad 107.886 Resteert voor inzet personeel 323.660

Kosten nu: 1.320.539 20% hiervan zelf doen is: 264.107 Minus besparing van 25% ad: 66.026 Resteert voor inzet personeel 198.081

Voor het scenario 30% zelf doen ziet het rekenwerk er dan als volgt uit: Jeugdhulp ambulant en opvoed 30% zelf doen

Wmo individuele begeleiding 30% zelf doen

Kosten nu: 2.157.736 30% hiervan zelf doen: 647.321 Minus besparing van 25% ad 161.830 Resteert voor inzet personeel 485.491

Kosten nu: 1.320.539 30% hiervan zelf doen is: 396.159 Minus besparing van 25% ad: 99.040 Resteert voor inzet personeel 297.121

4. Besparing op toegangskosten Op intake of toegangskosten wordt ook bespaart, omdat deze in het ondersteuning traject is opgenomen. De besparing is gebaseerd op het aantal klanten dat ondersteuning ontvangt van het kernteam vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten voor een beschikking. Deze gemiddelde kosten per beschikking is € 517 voor Jeugd en € 408 voor de Wmo en zijn gebaseerd op de benchmark sociaal domein van Berenschot. De extra 15% voorzieningen door de aanzuigende werking tellen we niet mee bij berekening van de besparing en heeft dus geen invloed op de besparing als de aanzuigende werking lager is. Jeugdhulp besparing op toegang Bij 20% zelf doen: Bij 30% zelf doen:

Wmo besparing op toegang 36.535 54.802

Bij 20% zelf doen: Bij 30% zelf doen:

19.176 28.764

5. Totale besparing Jeugdhulp ambulant en opvoed 20% zelf doen

Wmo individuele begeleiding 20% zelf doen

Besparing op “i” Besparing op toegang

107.886 36.535

Besparing op “i” Besparing op toegang

66.026 19.176

Totaal

144.421

Totaal

85.202

Voor het scenario 30% zelf doen ziet het rekenwerk er dan als volgt uit: Jeugdhulp ambulant en opvoed 30% zelf doen

Wmo individuele begeleiding 30% zelf doen

Besparing op “i” Besparing op toegang

161.830 54.802

Besparing op “i” Besparing op toegang

99.040 28.764

Totaal

216.682

Totaal

127.804

6. Eenmalige kosten: Opleidingskosten en implementatiekosten Ondanks het feit dat er natuurlijk specifiek geworven moet worden is het noodzakelijk om de medewerkers goed op te leiden. Hiervoor zijn eenmalig kosten opgevoerd. Jeugdhulp opleidingskosten

Wmo opleidingskosten

Bij 20% zelf 12.448 eenmalig

Bij 20% zelf 7.618

Bij 30% zelf 18.673 eenmalig

Bij 30% zelf 11.482

Implementatiekosten De implementatie van de van de pilot vraagt een goed voorbereiding en een goede begeleiding/aansturing gedurende het eerste jaar. Ter voorbereiding op de start van de pilot moet veel werk worden verzet: Diensten en vraagtypen moeten geïnventariseerd worden, werkmethodiek moet uitgewerkt worden, medewerkers moeten geworven worden, werkprocessen moeten

vastgesteld worden, Kpi’s en benodigde definiëring moeten worden geformuleerd, monitoring moet worden ingericht, ICT moet worden geregeld. Hiervoor willen we een projectleider inzetten. Voor de voorbereidingsfase ramen we de totale eenmalige kosten op € 100.000 in het jaar 2021 Na de start van de pilot is begeleiding en directe aansturing nodig om de nieuwe werkwijze goed uit te voeren. Hiervoor is een coach/projectleider nodig. De kosten voor een heel jaar ramen we op eenmalig € 50.000 voor het 2022. Noot: In de business case is de overhead niet meegerekend. Deze hebben we buiten beschouwing gelaten omdat we zijn uitgegaan van een pilotproject met een beperkte omvang. Het team aan begeleiders omvat rond de 6 Fte en vraagt geen structurele aanpassing in de overhead. Voor de voorbereiding en de aansturing van het team in het eerste jaar wordt tijdelijk wel extra capaciteit en deskundigheid ingezet. Deze kosten zijn in beeld gebracht. Daarnaast wordt door het zelf doen ook bespaart op functies als facturatie en contractmanagement. Deze besparing hebben we ook niet meegerekend.