Document · PDF

bijlage 2 Vragen en antwoorden voorjaarsnota 2024-kadernota 2025

Raad Besluitvorming 11 juli 2024, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 152149710.642 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Vragen en antwoorden voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 Nr. 1

fractie CDA

Blz. 38

CDA

Vraag Het college stelt voor om het budget voor maaien/begrazen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 37.500 door gericht opdrachten te verstrekken. Dit omdat er sprake zou zijn van een ‘dubbele taak’: er zĳn afspraken voor zowel maaien als begrazen voor hetzelfde gebied, zo schrijft het college. Tegelijkertijd zien we dat het niet-of onvoldoende zorgvuldig maaien/begrazen risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt (ook nu al, nu er sprake is van een dubbele taak). Welke kosten zouden er gemoeid zijn om het maaibeleid een impuls te geven of op zijn minst de zichtlijnen op verkeerspunten te verbeteren middels maaibeleid?g De bĳdrage voor regionaal groen wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel te verminderen met € 25.000. Op pag.

39 staat echter dat het college “[m]et een budget van € 30.000 voldoende de regionale samenwerking voldoende [kan] borgen.” Hoe overbrugt het college het ‘gat’ van € 5.000? In hoeverre kan de regionale samenwerking met minder geld op de lange termijn adequaat worden geborgd? “De uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen, waaronder groen, water, oeverse en speelvoorzieningen in de openbare ruimte [verlopen] niet allemaal volgens planning.” Het college stelt dat de geplande uitvoering leidend gaat worden voor de investeringsplanning en wil bĳ de Kadernota van 2026 een verbeterde werkwĳze implementeren en jaarlĳks evalueren. In hoeverre behelst deze verbeterde werkwĳze ook een inhaalslag c.q. het 1

Antwoord college Wij voeren het maaibeleid uit zoals door uw raad in het beheerplan is vastgesteld. Wij zien een kans om de dubbeling in de uitvoering te verminderen.

Het structurele budget van € 55.000 wordt verminderd met € 25.000, waardoor € 30.000 resteert. Er is dus geen sprake van een ‘gat’. Dit budget is voldoende voor het nakomen van de bestaande afspraken met de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap en de samenwerking Regiopark Buytenhout. Het overige budget werd besteed voor incidentele activiteiten zoals regionale projecten en onderzoeken. Daarvoor is na de voorgenomen bezuiniging minder ruimte. Komende zomer gaan wij aan de slag met het actualiseren van de investeringsplanning. De uitkomsten van deze actualisatie zullen wij verwerken in de Najaarsnota 2024 en Programmabegroting 2025 met meerjarenraming 20262028.

Nr.

fractie

Blz.

Vraag wegwerken van de achterstanden? Kan het college de raad meenemen haar vorderingen met het wegwerken van de achterstanden? “In 2025 stellen we een nieuw Uitvoeringsplan integrale veiligheid op voor de jaren 2025 en 2026. Bovendien evalueren we het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.” Klopt het jaartal van 2025 of moet dit 2024 zijn? “Onder andere vanwege vertraging in (nieuw)bouw worden begrote huuropbrengsten (nog) niet gerealiseerd.” Over welke (nieuw)bouw gaat het hier?

Antwoord college

CDA

Er is een projectgroep 'kostenbeheersing sociaal domein' actief. Kunt u aangeven (a) wat de opdracht is van deze projectgroep; (b) wat de rol van de raad is bij deze projectgroep en (c) is deze projectgroep betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe visie op het sociaal domein? Zo nee, waarom niet?

CDA

Van de Buis is bekend dat de technische installaties niet meer toereikend zĳn voor een opvolgende fase. Bij realisatie van de Buis is destijds gecommuniceerd dat als de extra lokalen niet langer nodig waren, er op deze locatie woningen gerealiseerd zouden worden. (a) Welk standpunt hanteert het college nu t.o.v. het overnemen van het schoolgebouw (onder de voorwaarde dat de installaties worden vernieuwd)? (b) Staat de ambitie om op deze locatie woningbouw te realiseren nog overeind? Een herĳking van het provinciaal subsidiebeleid heeft tot gevolg dat de subsidie-opbrengst daalt met € 75.000 per jaar, vanaf 2025. (a) Wat zijn de consequenties hiervan voor

(a.) Deze projectgroep werkt aan een nieuw interventieplan. Met een nieuw pakket aan maatregelen beogen we de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein op relatief korte termijn beter in balans te krijgen. (b.) Het nieuwe interventieplan wordt in het najaar ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. (c.) Ja, de medewerkers uit de projectgroep zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe visie op het sociaal domein. Leerlingprognoses wijzen uit dat de lokalen in De Buis de komende jaren beschikbaar moeten blijven voor huisvesting van de leerlingen van RKBS De Waterwilg. Wij zijn met directie en schoolbestuur in gesprek over verbetering van de technische installaties en de mogelijke overdracht van het schoolgebouw aan het schoolbestuur. Gelet op de huisvestingsbehoefte van de Waterwilg is woningbouw op dit moment niet aan de orde.

Eind 2024 wordt gestart met de ontwikkeling van het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025 – 2026. De verwachting is dat dit uitvoeringsplan begin 2025 door het college wordt vastgesteld. Het gaat om de volgende projecten die later worden opgeleverd dan oorspronkelijk gepland: kinderopvang Mariaschool Ru Paresingel, kinderopvang Beatrixschool Julianalaan en kinderopvang Keizerskroon Zilverreigerdreef.

Het betreft een subsidie uit de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 80% van de beheerkosten voor het beheer van de Dobbeplas. De

Nr.

fractie

Blz.

Vraag het recreatiegebied? En (b) welke subsidie betreft het hier?

CDA

Eind januari 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Spreidingswet. Vanuit de jaarrekening 2023 is hierom een bestemmingsreserve opgenomen. Nu de nieuwe coalitie heeft afgesproken dat de Spreidingswet wordt ingetrokken: (a) welke gevolgen heeft dit voor de inzet van de gemeente bij het opvangen van asielzoekers? (b) Heeft dit consequenties voor de bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’? Zo ja, welke?

CDA

Het college stelt voor om € 526.000 structurele last toe te voegen ten laste van het exploitatieresultaat (vanaf 2026) t.b.v. het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Pĳnacker. (a) Klopt het dat de raad bij het instemmen met deze VJN/Kadernota kiest om het Sociaal Cultuur Centrum zoals voor te stellen in september as. voor het voorgestelde bedrag mogelijk te maken? (b) Waarom wordt er hier niet gekozen voor een bestemmingsreserve? (c) Hoe verhoudt de structurele exploitatie van het SCC zich tot de exploitatie van CulturA & Zo?

Antwoord college PZH heeft aangekondigd dat er een meer uniforme regeling komt voor alle recreatiegebieden. Andere recreatiegebieden krijgen nu een veel lager percentage vergoed. Daarom is de verwachting dat de wijziging van de regeling zal leiden tot een significante daling van de subsidie voor de Dobbeplas. Vooralsnog is dit ingeschat op het bedrag van € 75.000. Er wordt op dit moment gewerkt aan het actualiseren van de raming van de toekomstige beheerkosten van de Dobbeplas. Op basis hiervan wordt in beeld gebracht wat de afname aan subsidie inkomsten voor gevolgen heeft. Wij monitoren zorgvuldig de impact en verdere ontwikkelingen bij het Rijk over de Spreidingswet en het hoofdlijnenakkoord. Tot hier meer duidelijkheid over is, zetten wij de huidige opvang van asielzoekers, welke loopt tot 4 maart 2025, voort en voeren wij de raadsopdracht uit om de mogelijkheden te onderzoeken voor asielopvang en flexwoningen voor starters en spoedzoekers in onze gemeente. Er zijn geen consequenties voor de bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’ a) Bij het instemmen met deze kadernota spreekt de raad een voornemen uit om binnen deze kaders het besluitvormingsproces over het SCC in september in te gaan.

Dat betekent dat de raad bij de kadernota de financiële afweging maakt (in het perspectief van de gehele begroting), deze afweging in september meeneemt in de besluitvorming over het SCC en bij de begroting budgettair vaststelt. b) Bij het opnemen van een bestemmingsreserve wordt uit de algemene reserve een structurele last gedekt. Dit betekent dat wanneer her- investering noodzakelijk is dit een belastend effect heeft op de exploitatie. Voor een ‘schone’ financiële huishouding is het van belang om

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

CDA

Het college stelt voor om het budget voor Handhaving en IVP structureel terug te brengen met € 75.000. (a) Welke consequenties heeft dit voor de handhavingscapaciteit en (b) de uitvoering van de ambities zoals in het IVP geformuleerd?

CDA

Het college stelt een taakstellende besparing van € 50.000 voor op het leerlingenvervoer. (a) Hoe rijmt het college deze bezuiniging met de conclusie in de Jaarrekening dat er veel gegronde klachten over het leerlingenvervoer zijn? (b) Klopt het dat er nog geen concreet beeld heerst bij het college over hoe dit te realiseren daar u de kosten- als opbrengstenkant nog “tegen het licht” gaat houden?

CDA

Wat betekent het principe van ‘de gebruiker betaalt’ bij verhoging van de opbrengsten bij de idee van het kosten toerekenen aan riool- en afvalstoffenheffing?

Antwoord college investeringen die op termijn voor herinvestering in aanmerking komen (zoals technische installaties) uit de exploitatie te dekken. Van een deel van de afschrijvingslasten van het cultureel centrum (het gebouw zelf) wordt voorgesteld wél middels een bestemmingsreserve te dekken (vanuit de algemene middelen). a) Het terugbrengen van het budget voor Handhaving en het IVP heeft geen consequenties voor de handhavingscapaciteit. De formatie voor handhaving blijft onveranderd. Wel gaat er iets af van het uitvoeringsbudget voor handhaving. We hebben daarmee nog steeds voldoende budget om de doelstellingen en ambities op het gebied van handhaving te behalen. b) Er is na het terugbrengen van het budget nog steeds voldoende budget beschikbaar om de doelstellingen en ambities zoals opgenomen in het IVP te behalen. Wel zullen er scherpere keuzes moeten worden gemaakt in hoe wij het budget precies uitgeven. (a) De voorgestelde bezuiniging heeft geen relatie met de klachten over het leerlingenvervoer. Deze worden veroorzaakt door het niet of onvoldoende nakomen van overeengekomen prestatieafspraken door de huidige vervoerder. De afspraken met deze aanbieder lopen medio 2025 af. (b) Onderzoek naar efficiënte(re) inzet van de middelen voor het leerlingenvervoer moet nog plaats vinden.

Verder zijn er goede ervaringen met alternatieve vormen van vervoer, zoals (onder begeleiding) met het OV. Er zijn kosten die direct betrekking hebben op het verbruik van een activiteit maar niet volledig toegerekend worden. Als voorbeeld we hebben de doorberekening van de BTW op

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

CDA

Op de lijst met maatregelen waarvan wordt voorgesteld deze NIET door te voeren in deze fase staat op een aantal plekken ‘PM’. Gaat het college deze zaken nog wel nader uitwerken/verkennen wat hiervan de financiële consequenties zijn? Waarom wel/niet? “Het college stelt voor om, vooruitlopend op de begroting, maatregelen uit te werken tot een tekort in 2026/ 2027 van ca. € 2 miljoen.” In hoeverre stelt het college hiermee besluitvorming over het (resterende) probleem van structurele tekorten op de gemeentefinanciën uit?

CDA

Er wordt gerefereerd naar verschillende nog op te stellen Omgevingsprogramma’s (bijv. Wonen en Ontwikkeling, Groen in en om de kernen en Vitale Glastuinbouwgebieden). Verwacht het college dat hiermee aanvullende financiële middelen nodig zijn ter realisatie van in deze programma’s te stellen doelen? Zo ja, waar zijn deze voorzien (bestemmingsreserves)? Zo nee, waarom niet?

CDA

46/4

De algemene reserve wordt op verschillende pagina’s

Antwoord college investeringen in de tarieven van rioolheffing en afvalstoffenheffing beperkt. Dat betekent dat het overige deel ten laste komt van het algemeen resultaat. De BTW die betrekking heeft op deze specifieke investeringen dient ook in de tarieven meegenomen te worden. Van de maatregelen waar ‘PM’ is aangegeven zijn de effecten nog niet bekend. Bij de toelichtingen wordt aangegeven wat het college voornemens is hiermee te doen. Het staat de gemeenteraad vrij hier prioritering in aan te brengen. Gezien de onzekerheden van de hoogte van de AU en de gesprekken tussen Rijk en VNG, de impact van het nemen van drastische(re) maatregelen, doorlooptijd van bepaalde maatregelen (zie bijvoorbeeld vraag 14) én het feit dat deze nota de kaders met betrekking tot de begroting 2025 betreft heeft het college voorgesteld ombuigingen in twee fasen op te knippen. Bij de KN2025 fase 1 van 2,8mln en bij de KN2026 fase 2 voor de resterende 2mln. Afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire 2024 worden de voorstellen uit fase 2 bijgesteld. Voor het opstellen van omgevingsprogramma’s is meestal budget nodig, bijvoorbeeld voor het participatieproces, het inhuren van expertise, en het vormgeven van het eindproduct. Dit verschilt per omgevingsprogramma. Omgevingsprogramma’s komen in de plaats van het opstellen van meerdere beleidsnota’s, waarvoor ook meestal budget nodig is.

Tot nog toe werd de dekking van de kosten voor beleidsproducten grotendeels incidenteel geregeld. We overwegen om de incidentele kosten van de geplande omgevingsprogramma’s voor de komende jaren te regelen bij de begroting. Pagina 46 vermeldt het saldo per 31-12-2023. Pagina 47

Nr.

fractie

Blz. 7

CDA

D66

Vraag verschillende weergegeven. Op pag. 46 wordt een bedrag van € 70 miljoen genoemd, op pag. 47 gaat het over een bedrag van € 60 miljoen. Kan het college dit verschil toelichten? Mag het CDA een bestemming zoeken voor het verschil tussen de gunstigste raming en de meest ongunstige raming? Het college geeft aan sinds 2018 deel te nemen aan het Innovatiepact Greenport West-Holland; zo wordt in de regio samen gewerkt aan de ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blĳven. De deelname van onze gemeente loopt eind 2024 af, omdat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. (a) Waarom zijn er geen financiële middelen na 2024 voorzien? (b) Heeft het college kijk op wat dit innovatiepact de afgelopen zes jaar heeft opgeleverd? (c) Verdwijnt hiermee ook uw ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blĳven?

We hebben begrepen dat er een nieuwe maatregel is waardoor gemeenten vanaf 2024 een deel van hun reserves en overschotten kunnen inzetten voor het dekken van structurele tekorten. Hoe kijkt het College aan tegen deze mogelijkheid, en in hoeverre is hiermee rekening gehouden cq kan hiermee rekening gehouden worden in het voorliggende bezuinigingsvoorstel van het college?

Antwoord college vermeldt het saldo per 31-12-2024. Het verschil hiertussen is het saldo van de geraamde mutaties gedurende 2024. Het staat iedere partij vrij om voorstellen te doen voor een bestemming van deze middelen.

Er is nog geen nieuw voorstel van de Greenport WestHolland voor de periode na 2024. Tot op heden is deelname aan het innovatiepact met incidentele middelen gefinancierd. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het innovatiepact een positieve bijdrage levert aan de doorbraken en de ontwikkeling van projecten binnen het glastuinbouwcluster en dat het ook bij derden substantiële subsidies losmaakt voor de uitvoering van deze projecten. In 2023 hebben de samenwerkende partijen binnen het Innovatiepact voor ongeveer 36,7 miljoen euro aan nieuwe projecten gestart en zijn 22 nieuwe projecten ontwikkeld. Dit zijn projecten voor praktijkinnovaties, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en demonstratie. In totaal is het innovatiepact sinds de start in 2017 betrokken bij circa 140 miljoen euro projectomzet, verdeeld over de diverse thema’s met een zwaartepunt in de digitalisering. De voorwaarden voor deze maatregel zijn toegelicht op pagina 42 van de kadernota. Deze maatregel kan tijdwinst opleveren, maar leidt tegelijkertijd tot een beroep op de (algemene) reserve. Structureel (ihkv. toekomstbestendige gemeentefinanciën) is deze maatregel daarmee geen oplossing. In het bezuinigingsvoorstel is hiermee geen rekening

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

D66

Bij de voorgestelde maatregelen ontbreken maatregelen m.b.t. de gemeentelijke huisvesting. Heeft het College deze wel overwogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn dergelijke maatregelen uiteindelijk niet opgenomen in het gevraagde besluit?

D66

Ziet het College mogelijkheden om de publieksbalie (uitgifte paspoort, rijbewijs, etc.) te verplaatsen naar het centrum, bijvoorbeeld binnen het te realiseren Sociaal Cultureel Centrum? Zou het in dat geval mogelijk zijn om met een dergelijke verplaatsing een besparing te realiseren?

D66

De contractuele verhoging van de gasprijzen met 25% is aanzienlijk substantiëler dan de huidige marktontwikkeling. Ziet het college een mogelijkheid om (op termijn) gunstiger voorwaarden te bedingen dan wel anderszins het budget voor de gasprijzen te beperken?

Antwoord college gehouden, aangezien dit geen bezuinigingsmaatregel is maar een ‘boekhoudkundige’ wijze om het begrotingstekort op te vangen ten laste van de Algemene Reserve. Ten tijde van het schrijven van de voorjaarsnota/kadernota waren er nog geen maatregelen in beeld over de gemeentelijke huisvesting. Er is in opdracht van het Gemeentelijk Managementteam een QuickScan uitgevoerd naar de gemeentelijke huisvesting (van raad en medewerkers). Uw raad wordt in de week van 17 juni op eigen verzoek bijgepraat over de resultaten van de QuickScan. Het college kan hier nog geen uitspraken over doen. Wij bereiden een startnotitie voor het ontwikkelen van een nieuwe visie op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. In het najaar wordt de startnotitie in uw raad behandeld. Binnenkort wordt uw raad op eigen verzoek geïnformeerd over de gemeentelijke huisvesting. Een gesprek over de plek voor de publieksbalie past bij de bespreking van de visie op de dienstverlening en bij de bespreking van de gemeentelijke huisvesting. Zie antwoord bij vraag 20. In het algemeen kan worden aangenomen dat een dislocatie voor de servicebalie leidt tot hogere kosten. Voor de uitgifte van ID kaarten of reisdocumenten gelden daarbij ook nog aanvullende veiligheidseisen. Om deze reden is toentertijd de locatie Nootdorp gesloten en is besloten de servicebalie te concentreren in Pijnacker.

Samen met de gemeentes Zoetermeer, Delft, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland is er in 2020 een leveringsovereenkomst met Greenchoice afgesloten voor een periode van 10 jaar. Binnen deze overeenkomst wordt jaarlijks collectief de leveringsprijs vastgelegd voor het daaropvolgende jaar. Deze methodiek is

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

D66

Kan het College aangeven waaruit de bezuiniging van EUR 70.000 op cultuur bestaat? Wat is het effect van deze bezuiniging voor het culturele veld?

D66

Mobiliteit. De Hofweg behoeft verdere verkeerskundige aanpassingen teneinde de maximumsnelheid terug te dringen. De extra kosten worden geraamd op Euro 445.000,Kan het college een toelichting geven op dit bedrag?

Antwoord college afwijkend van de consumentenmarkt waardoor korte termijn schommelingen minder van invloed zijn op de uiteindelijke jaarprijs. De kostenstijging van 25% wordt niet alleen veroorzaakt door de levering maar ook door de fors gestegen energiebelasting. Door de installaties te monitoren wordt er naar gestreefd het verbruik zo laag mogelijk te houden. Het volume gasverbruik zal verder niet stijgen omdat alle nieuwbouwprojecten geen gas-aansluiting hebben. Op korte termijn zijn er geen initiatieven om de bestaande gasaansluitingen te vervangen. Voor de uitvoering van de cultuurnota op basis van de uitvoeringsagenda is een bedrag beschikbaar van €120.000. Van dit bedrag is voor twee onderdelen een (structurele) verplichting aangegaan; de inzet van de cultuurcoördinator en de gedeeltelijke bekostiging van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het resterende bedrag is beschikbaar voor het uitvoeren van de overige hoofdlijnen, waarvoor geen structurele verplichtingen aangegaan zijn. Door op dit budget te bezuinigen is er geen financiële ruimte om de ambities wat betreft cultuurbeleid en de hoofdlijnen vanuit de cultuurnota vanaf 2027 uit te voeren.

Dit betekent onder andere dat de Cultuurknip stopt, er geen projecten rondom kunst in de openbare ruimte of expositie plaatsvinden, de Uit-agenda niet meer bijgehouden wordt en de promotie met betrekking tot cultureel erfgoed (open monumentendag) stoppen. Deze kosten hebben onder meer betrekking op een andere inrichting van de rijstroken met scherpere bochten, waarbij ook geluidsreducerend asfalt wordt toegepast. Ook neemt de hoeveelheid groen toe en wordt deze ecologischer ingericht.

Nr. 25

fractie D66

Blz. 21

Vraag Faciliterende rol bij initiatieven van derden: is er (of komt er) een afwegingskader tot welk niveau de gemeente de faciliterende rol op zich neemt?

Antwoord college Er is geen afwegingskader specifiek voor onze faciliterende rol. Het is een rol die we steeds meer krijgen omdat we steeds minder gronden in eigendom hebben en doordat we initiatiefrijke inwoners en ondernemers hebben. De gemeente faciliteert ruimtelijke initiatieven die passen bij Pijnacker-Nootdorp. Onze faciliterende rol bestaat bijvoorbeeld uit het aanpassen van het omgevingsplan, meedenken bij de participatie en aanpassingen in het openbaar gebied.

D66

Dit is moeilijk in te schatten. Er is nog geen voorstel van de Greenport West-Holland voor de periode na 2024. Een nieuw voorstel van de greenport zullen we te zijner tijd nog op haar merites beoordelen. Daarnaast is ook van belang wat andere partijen die het innovatiepact ondersteunen, met dit onderwerp gaan doen. Daar is nu geen beeld van.

D66

Sinds 2018 nemen we deel aan het Innovatiepact Greenport West-Holland. Overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en onderwĳsinstellingen in de regio werken samen aan de ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blĳven. Onze deelname loopt eind 2024 af. Voor de structurele jaarlĳkse bĳdrage van €10.000 zĳn geen financiële middelen beschikbaar. Kan het college aangeven welke gevolgen de beëindiging van de deelname voor onze tuinbouwsector en onderwijsinstellingen heeft? Schoolbesturen kunnen jaarlĳks een aanvraag indienen voor onderwĳshuisvesting. Beoordeling en toetsing van de aanvragen heeft plaats op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwĳs PN 2015. Is het college van plan om deze Verordening te actualiseren, nu er wijzigingen in de onderwijswetgeving hebben plaatsgevonden en ook de VNG in 2020 de modelverordening heeft geactualiseerd? Zo nee, kan het college aangeven waarom niet? Er wordt gesteld dat er voor enkele posten, waaronder ICTkosten en de Omgevingswet momenteel ruimte in de

De landelijke ontwikkelingen die momenteel spelen, zoals het wetsvoorstel om het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) verplicht te maken voor gemeenten, zijn aanleiding voor ons om het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) in 2025 te actualiseren en geheel in lijn te brengen met de eisen van de wet. Wij vinden het passend om bij de actualisatie van het IHPK te kijken of het noodzakelijk is om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs PN te actualiseren. De genoemde ICT-kosten zijn in het verleden decentraal begroot. Sinds kort worden deze kosten ondervangen door

Nr.

fractie

Blz.

D66

Vraag begroting is. Kan het college nader onderbouwen waar deze ruimte in zit, en waarom er structureel minder voor begroot kan worden?

Is het terugbrengen van het budget voor citymarketing naar EUR 35.000 taakstellend, of heeft het College al een beeld wat zij wel en niet meer zou willen doen om op dit budget uit te komen? Kunt u dit toelichten.

Waar bestaan de structurele lasten voor de Welzijnslocatie SWOP in Nootdorp precies uit? Kan het college aangeven welke kosten werden gedekt vanuit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders, en waar deze kosten nu uit gedekt gaan worden? Kan het college ook aangeven welke kosten gedekt gaan worden vanuit de bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang?

Antwoord college een centrale ICT-begroting (plan). Dit maakt dat deze kosten nog in de meerjarenbegroting zitten, maar nu elders worden opgenomen. Daarnaast zijn enkele incidentele kosten structureel begroot. Om meer grip op de begroting te krijgen dienen structurele kosten structureel te worden begroot en incidentele kosten incidenteel. Dit betekent niet dat deze kosten niet meer begroot (kunnen) worden, maar bij het vaststellen van de (eerstvolgende) begroting (moeten) worden opgevoerd. Ja, dit is een taakstellende opgave. Zoals wij u in onze informatienota van 21 november 2021 (zaaknummer 1462721) hebben aangegeven koppelen wij onze citymarketing actief aan lopende trajecten en evenementen. In de informatienota staan daarvan verschillende voorbeelden. Een voorbeeld van een activiteit die we niet meer doen is het jaarlijks uitgeven van het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp Zomer- en Wintermagazine. De structurele lasten voor de welzijnslocatie van de SWOP in Nootdorp bestaan uit personeelslasten (inzet sociaal werker), overheadkosten, huur locatie, schoonmaakkosten en ICT-aansluiting en onderhoud. De kosten voor het realiseren van kortlopende en tijdelijke opvangplaatsen voor vluchtelingen zijn gedekt uit de bestemmingsreserve ‘huisvesting statushouders’.

De raad heeft in de Najaarsnota 2023 besloten de naam van de bestemmingsreserve “Huisvesting statushouders” te wijzigen in bestemmingsreserve “Vluchtelingen en asielopvang”, om zo de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan vluchtelingen en asielzoekers problematiek.

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Wat verstaat het college onder het 'worst case scenario' dat hier genoemd wordt?

Wat komt er dan op de Meikoninginnelaan na de sloop van het pand? 34

Welke technische installaties zijn niet meer toereikend en welke installaties worden vernieuwd? Eén van de quick wins is de structurele onderuitnutting van de bestaande begroting. a) Om welke concrete posten in de begroting gaat het waar de structurele onderuitnutting op plaatsvindt? b) Hebben we over de afgelopen periode teveel begroot? c) Moet het ambitieniveau op een aantal posten aangepast worden als we deze onderuitnutting inzetten? d) Is er in kaart gebracht waarom er per post structurele onderuitnutting plaatsvindt? De “werkwijze wordt aangepast” aangaande de faciliterende rol van de gemeente bij initiatieven van derden. a) Over wat voor soort initiatieven spreken we hier? b) Welke concrete veranderingen behelst deze aanpassing? c) Wat verstaat het college onder faciliteren?

Antwoord college In 2024 vindt er een tijdelijke formatie-uitbreiding plaats voor coördinatie en extra inzet voor vluchtelingen. Daarnaast is extra inzet benodigd ten behoeve van onderzoek, realisatie en beheer van de opvanglocaties voor vluchtelingen. Het Oranjepark moet nog ontwikkeld worden. De werkelijk te verwachten resultaten zijn hiermee nog niet bekend. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de verhouding tussen het woningbouwprogramma en de openbare ruimte. Deze locatie is in beeld voor woningbouw. Plan- en besluitvorming zijn echter nog niet gestart. Het gaat om installaties ter verbetering van het binnenklimaat waaronder ventilatie, warmte terugwin-units en warmtepompen. De grootste posten betreffen overhead (EUR 277K), Subsidies lokaal onderwijsbeleid (EUR 60K), Structuurvisie (EUR 52K) en Trajecten Orientatie op Participatie (EUR 50K) De quick wins zijn vanuit een strikt cijfermatige analyse op de begroting en de realisaties in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Er is slechts beperkt beoordeeld wat de redenen voor de onderuitnutting zijn. Als gemeente hebben we steeds meer een faciliterende rol. Dat komt vooral doordat we steeds minder gronden in eigendom hebben en doordat we initiatiefrijke inwoners en ondernemers hebben. Zij komen met ruimtelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de bouw van woningen.

De gemeente faciliteert ruimtelijke initiatieven die passen bij PijnackerNootdorp door bijvoorbeeld het aanpassen van het omgevingsplan, meedenken bij de participatie en aanpassingen in het openbaar gebied. Voorbeelden van

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Wat is de relatie van de mentor JIM met het kernteam qua werkwijze?

Om welk deelproject gaat het voor wat betreft de investering in de Katwijkerlaan?

Komen door deze inhaalindexering de gehanteerde OZBpercentages in Pijnacker-Nootdorp op gelijk niveau met de rekenpercentages van de algemene uitkering? Zo nee, hoeveel % zouden we moeten indexeren om deze percentages gelijk te krijgen en hoe groot zou het financieel effect dan zijn?

Antwoord college veranderingen zijn het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en de inzet van ambtelijke capaciteit. Een JIM is een zelfgekozen mentor uit de eigen omgeving en kan worden gezien als aanvulling naast de werkwijze van het kernteam. Het kernteam biedt professionele hulp. JIM zorgt ervoor, dat er naast professionele hulp ook informele hulp geboden wordt, met de informele hulp wordt gezorgd voor continuïteit op de lange termijn. Ook richting volwassenheid. Daarnaast kan een JIM, als zelfgekozen mentor, dichter bij de jeugdige en het gezin staan. Ook zijn zij niet gebonden aan specifieke werktijden. Dit betreft deelproject “reconstructie Katwijkerlaan” tussen de kruising Vlielandseweg/Katwijkerlaan en de S-bocht Katwijkerlaan/brug Reesloot. Nee; zie de toelichting ná de betreffende tabel. Het werkelijke verschil met de rekenpercentages van de algemene uitkering is > 18%. Houd er echter rekening mee dat in de meicirculaire wordt gepresenteerd welke indexpercentages voor 2025 worden voorgesteld. Deze komen nog bovenop de inhaalindexering. Daarnaast zijn de rekenpercentages aan diverse ‘mitsen en maren’ onderhevig (zie website Coelo), waardoor niet één op één gezegd kan worden dat Pijnacker-Nootdorp daar naartoe moet.

Waardoor is de ruimte binnen de cultuurnota ontstaan dat er 70.000 euro bezuinigd kan worden?

Op de totale OZB van de gemeente Pijnacker-Nootdorp staat elke procentpunt voor ongeveer € 115.000,-. Voor de uitvoering van het cultuurbeleid, op basis van de in de cultuurnota opgenomen hoofdlijnen, is budget beschikbaar gesteld. €70.000 van dit budget wordt ingezet

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Er wordt voorgesteld niet-wettelijke subsidies af te bouwen. a) Word de raad voorgesteld nu ook een principebesluit te nemen dat alle niet-wettelijke subsidies beëindigd gaan worden? b) Hoe hoog is de subsidie aan de Papaver en hoe hoog is de subsidie aan de Stichting Urgente Noden? c) Welke andere subsidies worden nog onderzocht? d) Welke organisaties maken gebruik van deze niet-wettelijke subsidie en hoe hoog is de verstrekte subsidie?

Antwoord college voor het uitvoeren van projecten en activiteiten zoals opgenomen in de hoofdlijnen vanuit de uitvoeringsagenda van de cultuurnota. Voor deze uitgaven zijn geen verplichtingen aangegaan, waardoor ervoor gekozen kan worden te stoppen met de uitvoer hiervan. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de ambities op het gebied van het cultuurbeleid (de hoofdlijnen zoals opgenomen in de cultuurnota), niet meer bereikt kunnen worden. In het voorstel is opgenomen om enkele niet-wettelijke subsidies af te bouwen op basis van de beoordeling van het college over alle niet-wettelijke subsidies. Op dit moment ligt er geen voorstel voor om alle niet-wettelijke subsidies te beëindigen. De mogelijkheden voor het afbouwen van andere subsidies behoort tot een van de mogelijkheden in fase 2. De hoogte van de subsidie aan de Papaver is voor 2024 €67.674, dit betreft subsidie op onderwijspakketten als onderdeel van de LEA. Voor Stichting Urgente Noden is dit bedrag voor 2024 €3.000. Op dit moment vindt er (nog) geen nader onderzoek plaats naar de mogelijkheden van het afbouwen van de subsidie aan andere partners. Verschillende subsidies die verstrekt worden aan maatschappelijke organisaties vallen niet onder wettelijke taken.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de voedselbank, inloopvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen, de kledingbank, het jeugd- en jongerenwerk en ondersteuning van gezinnen en mensen met een verstandelijke beperking. Bij andere subsidies geldt dat er sprake is van wettelijke taken of wel dat een deel van de activiteiten vallen onder wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn inclusie en discriminatiebestrijding,

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Aangegeven wordt dat voor de parkeermaatregelen centra een onderzoek noodzakelijk is hoe we als gemeente een doorontwikkeling kunnen maken. Waarom kunnen we de 200.000 euro voor 2025 en 2026 al opnemen in de maatregelen als onderzoek moet uitwijzen hoe we mogelijk kunnen door ontwikkelen? In de jaarrekening 2023 (blz.59) is te lezen dat er hardnekkige problemen zijn in het leerlingenvervoer. Het college stelt in de kadernota voor taakstellend een besparing van 50.000 euro op te nemen. a) Kan het college aangeven wat de gevolgen kunnen/zullen zijn van een besparing van 50.000 euro op de kosten? b) Kan het college ook aangeven wat de gevolgen kunnen/zullen zijn wanneer de 50.000 euro uit de opbrengsten kant moet komen? a) Hoeveel aanvragen zijn er binnengekomen voor een gehandicapte parkeerkaart in 2023? En hoeveel voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022? b) Hoeveel zijn er daarvan toegewezen?

Antwoord college vluchtelingenbegeleiding, bekostiging van de lokale omroep, bekostiging Informatiepunt Digitale Overheid en mantelzorg. In 2025 en 2026 stellen wij deze maatregel niet voor.

Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven wat de gevolgen zijn van de besparing op de kosten voor het leerlingenvervoer, omdat hier nog onderzoek naar moet worden gedaan. Eén van de mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de voorgestelde besparing is het bevorderen van de zelfredzaamheid van leerlingen, door het stimuleren van het gebruik van de fiets en het OV. Zie ook het antwoord op vraag 12. Het antwoord op uw vraag vindt u in de tabel hieronder: Gehandicaptenparkeerkaart Jaar

Aantal aanvragen

Aantal toewijzingen

2019

165

154

2020*

126

135

2021

137

130

2022

260

206

2023

284

209

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Antwoord college *Een mogelijke verklaring voor het hogere aantal toewijzingen ten opzichte van aanvragen in 2020, zijn foutieve registraties in ons systeem. Hierdoor moesten er duplicaten worden uitgegeven en is er dubbel geregistreerd. Zonder initiële aanvraag, wordt er geen gehandicaptenparkeerkaart verstrekt. Na 2020 is het interne proces rondom registreren van aanvragen geoptimaliseerd.

Hoe is het college van plan het onderzoek omtrent de kosten/leges gehandicaptenparkeerkaart vorm te geven?

Hoeveel inwoners hebben gebruik gemaakt van de Rotterdampas en wat heeft het de gemeente hieraan financieel bijgedragen?

Zoals aangegeven wordt deze maatregel verder uitgewerkt bij de begroting 2025. Het college wil uiteraard een goed beeld krijgen van de impact van deze maatregel op onze inwoners. In het verkoopjaar 2023 (01-02-2023 t/m 29-02-2024) zijn er in totaal 2.598 Rotterdampassen verkocht aan inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

De totale kosten van de Rotterdampas waren in verkoopjaar 2023 € 57.569,51. 47

In de presentatie over de bezuinigingen staat een PM-post bij het 2de deel van de bezuinigingen. Het betreft hier meer dan de wettelijke subsidies. Graag krijgt de fractie van Gemeentebelangen een overzicht

De subsidielijst maatschappelijke voorzieningen 2024 is november 2023 met uw raad gedeeld. Op deze lijst zijn alle subsidies opgenomen die op basis van het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen

Nr.

fractie

Blz.

Vraag van deze posten en welke subsidies meer dan wettelijk worden toegekend.

PPN

Op welk moment wist het college dat de ruimtelijke visie voor het Oranjepark vertraging ging oplopen? Had deze informatie eerder met de raad gedeeld kunnen worden?

PPN

Er wordt beschreven dat ten behoeve van uitbreiding Stanislas Pijnacker 135k voor sloop en bouwrijp maken nodig is die niet voorzien waren. Is voor andere ontwikkelingen in het onderwijs (kc Mariaschool, kc Beatrixschool) dit wel meegenomen? Voor wanneer staat het regulier onderhoud gepland voor de Hofweg?

PPN

Wij hebben de afgelopen jaren een interventieplan gehad voor kostenbeheersing in het sociaaldomein. Waar zit na dit

Antwoord college toegekend zijn voor 2024. Verschillende subsidies die verstrekt worden aan maatschappelijke organisaties vallen niet onder wettelijke taken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de voedselbank, inloopvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen, de kledingbank, het jeugd- en jongerenwerk en ondersteuning van gezinnen en mensen met een verstandelijke beperking. Bij andere subsidies geldt dat er sprake is van wettelijke taken of wel dat een deel van de activiteiten vallen onder wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn inclusie en discriminatiebestrijding, vluchtelingenbegeleiding, bekostiging van de lokale omroep, bekostiging Informatiepunt Digitale Overheid en mantelzorg. Over de voortgang van projecten rapporteren wij via de P&C-cyclus en via de voortgangsrapportage grondexploitaties en projecten. In november 2023 heeft u de kaderstellende notitie vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2024 is de vraag door Stedin gesteld en hebben wij het proces moeten herzien. De kadernota/voorjaarsnota was het eerste moment waarop wij over de voortgang rapporteren. Zowel bij KC Mariaschool, als bij KC Beatrix wordt rekening gehouden met kosten voor sloop- en bouwrijp maken.

Het betreft geen regulier onderhoud maar een reconstructie waar een gedeelte onderhoud is meegenomen in het kader van ‘werk met werk maken’. De uitvoering vindt plaats in 2025. Het interventieplan kende een looptijd van 2020 t/m 2022. Met de jaarrapportage 2022 is het interventieplan in zijn

Nr.

fractie

Blz.

Vraag programma ruimte voor een nieuw interventieplan binnen het sociaaldomein?

PPN

Zowel het opstellen van het evenementenbeleid als het standplaatsenbeleid heeft vertraging opgelopen. Wat is de oorzaak van deze vertraging?

PPN

Welk doel heeft de niet-wettelijke subsidie aan de Papaver? Welk bedrag is hiermee gemoeid? Heeft het wegvallen van deze subsidie effect op de doelstellingen uit de LEA?

TROTS

Los van de bezuinigingsvoorstellen, is er ook gekeken naar het verbeteren van de resultaten in de grondexploitaties met als doel om zo minder te hoeven bezuinigen?

TROTS

Er staat: Het college heeft, conform de presentatie van 18 april 2024 nog een aanvullend besluit genomen over de

Antwoord college huidige vorm succesvol afgesloten. In 2022 is een besparing gerealiseerd van € 2.487.000. Vanwege de oplopende kosten in het sociaal domein wordt thans gewerkt aan een nieuw interventieplan. We zien met name kansen ten aanzien van maatregelen waarbij we zelf kunnen (bij)sturen. Denk hierbij aan het beperken en versterken van de toegang, screening van verwijzingen, meer grip krijgen op verwijsstromen en versterken van normaliseren. Het nieuwe interventieplan wordt in het najaar ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. Er is voor gekozen om de beschikbare beleidscapaciteit eerst in te zetten voor de actualisatie van de APV en daarna voor het opstellen van het evenementenbeleid en het standplaatsenbeleid. Dit gezien de onderlinge juridische samenhang tussen de genoemde verordening en beleidsstukken. Het doel van de subsidie aan de Papaver is om natuur- en milieueducatie in het onderwijs te stimuleren. In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is natuur- en milieueducatie opgenomen als lopend thema. Het wordt gezien als effectieve samenwerking, waarop geen nieuwe beleidsambities geformuleerd zijn. Het wegvallen van de subsidie aan de Papaver heeft geen effect op de doelstellingen van de LEA, maar zorgt er wel voor dat de ambities van scholen op het gebied van natuur- en milieueducatie door henzelf bekostigd dienen te worden.

De lopende grondexploitaties zijn bijna afgerond en de kans dat we de resultaten kunnen verbeteren is zeer beperkt. Bovendien zijn dat dan incidentele meevallers en zorgt dat niet voor ruimte in de begroting. Het college heeft besloten dit in de KN2025 aan de raad ter overweging voor te stellen. Over alle besluiten die het

Nr.

fractie

Blz.

Vraag resterende € 754.000. Gaat het hier om een formeel collegebesluit, of kan de raad dit nog eventueel terugdraaien?

TROTS

In het gevraagde besluit staat op pagina 9: De bestemmingsreserve 'huisvesting statushouders' te wijzigen in 'Bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang'. Waarom wordt dit gedaan? En heeft dit nog effect op de ontwikkelingen van de flexwoningen in Nootdorp gelet op het besluit om dit te dekken via de bestemmingsreserve huisvesting statushouders? Op basis van welk raadsbesluit wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de Sytwinde locatie in Nootdorp?

TROTS

Er wordt aangegeven dat er minder legesopbrengsten zijn. Klopt het dat de legesopbrengsten in de basis gelijk moeten zijn aan de kosten die gemaakt worden?

TROTS

Is het nog steeds de intentie om het nieuwe woonwagenbeleid nog dit jaar vast te stellen? Er wordt gesproken over het houden van een economische conferentie. Zitten deze kosten ook in het nog te nemen besluit over de kosten voor het opstellen van het omgevingsprogramma Economische Vestigingsklimaat?

TROTS

Wordt de nieuwe economische visie vastgesteld voor het opstellen van het omgevingsprogramma Economische Vestigingsklimaat? 18

Antwoord college college heeft genomen waarbij de raad gevraagd wordt de financiële effecten in de P&C-cyclus vast te stellen heeft de raad de mogelijkheid anders te beslissen. Daarbij is het wel belangrijk onderscheid te maken in besluiten vanuit politieke overwegingen en financiële of administratieve besluiten. Per abuis is dit beslispunt opgenomen. De raad heeft in de Najaarsnota 2023 besloten de naam van de bestemmingsreserve “Huisvesting statushouders” te wijzigen in bestemmingsreserve “Vluchtelingen en asielopvang”, om zo de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan vluchtelingen en asielzoekers problematiek. Hiervoor is geen specifiek raadsbesluit genomen. Door de verhuizing van basisschool de Regenboog komen deze gronden vrij. Dit biedt kansen voor het ontwikkelen van een herkenbare en passende leefomgeving. Met deze visie maken we de kansen concreet. De visie voor de ontwikkeling van Sytwinde zal uiteraard aan de raad worden voorgelegd. De systematiek van de leges is inderdaad dat de opbrengst niet meer mag zijn dan de kosten. In de Nota Lokale Heffingen en in de begroting heeft uw raad bepaald dat moet worden gestreefd naar 100% kostendekkendheid. Ja, we hopen het woonwagenbeleid met bijbehorende stukken dit jaar aan uw raad aan te bieden. Nee, de kosten voor het organiseren van de economische conferentie worden betaald uit bestaande budgetten.

Voor het opstellen van het omgevingsprogramma Economisch Vestigingsbeleid ontvangt u in de tweede helft van 2024 een kaderstellende notitie. Nee, de nieuwe economische visie gaat deel uitmaken van het omgevingsprogramma Economisch Vestigingsklimaat.

Nr. 62

fractie TROTS

Blz. 23

Vraag Tijdens de behandeling van de begroting 2024 is er in de beantwoording op vragen van Trots aangegeven dat de economische visie in 2024 zal worden geactualiseerd. Is dit nog steeds het geval? Er wordt gesproken over het organiseren van een themaavond over het onderwerp duurzaam en doelmatig beheren van de openbare ruimte. Wordt de raad om inbreng gevraagd? Er wordt gesproken over een omgevingsprogramma Water en Klimaat. Klopt de benaming van dit programma? Wordt in het aangekondigde omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente ook het onderwerp assimilatieverlichting behandeld?

TROTS

Er wordt aangegeven dat er voldoende financiële middelen zijn voor de uitvoer van het IVP. Hoe moeten wij deze opmerking lezen gezien de voorgestelde bezuiniging van € 75.000 op de handhaving (pagina 4)?

TROTS

Kan de bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting Jan Janssen Sporthal worden opgeheven?

VVD

Welke lening is verstrekt aan cultura en door wie is dit goedgekeurd? Onder welke condities is deze lening versterkt

Antwoord college Ja, in 2024 wordt de economische visie geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden als bouwsteen meegenomen bij het omgevingsprogramma Economisch Vestigingsklimaat. Ja, zoals aangegeven in de Kadernota gaan we met u in gesprek over de te hanteren criteria. De benaming wordt aangepast in omgevingsprogramma klimaatbestendige gemeente. Nee, assimilatiebelichting komt niet in het omgevingsprogramma klimaatbestendige gemeente, maar in het omgevingsprogramma vitale glastuinbouw en het omgevingsprogramma leefkwaliteit. Tussen beide programma’s zal afstemming plaatsvinden op dit onderdeel. In totaal wordt op de uitvoeringsbudgetten van Veiligheid & Handhaving in totaal € 75.000 bezuinigd. Dus een deel hiervan gaat van het uitvoeringsbudget van het IVP af. Er is kritisch gekeken naar wat we van de budgetten konden inleveren, zonder dat dit ten koste gaat van de te behalen doelstellingen en ambities. Wel zullen er in de toekomst scherpere keuzes moeten worden gemaakt in hoe we de budgetten precies uitgeven. De bestemmingsreserve ‘Tijdelijke huisvesting Jan Janssen Sporthal’ kan nog niet opgeheven worden in verband met mutaties in het lopende begrotingsjaar. Bij de jaarrekening 2024 kan beoordeeld worden of de bestemmingreserve opgeheven kan worden. De verstrekte lening vloeit voort uit uw raadsbesluit van 24 januari 2019.

Daarin staat dat een overbruggingskrediet benodigd is voor theater-gerelateerde investeringen dat dit krediet voor de eerste vijf jaar renteloos wordt verstrekt.

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Antwoord college Het college heeft medio juli 2019 voor dit krediet met een looptijd van 15 jaar een overeenkomst met stichting Cultura & zo ondertekend.

VVD

Voor SWOP Nootdorp worden additionele structurele kosten van 91.000 verstrekt. Wat is de reden voor deze extra inzet ten opzichte van eerdere jaren?

VVD

Hoeveel geld wordt er nu inclusief de bouw van het pand gereserveerd voor de realisatie van het SCC?

VVD

Wat is de totale structurele last als gevolg van de mogelijke realisatie van het SCC vanaf 2026?

VVD

Wat betekent de regel ”de structurele parkeerlasten met €200.000 te verlagen vanaf 2027, middels herziening van de parkeermaatregelen in de centra”? Welke andere maatregelen (in plaats van de OZB-verhoging) zou het college kunnen nemen om een bedrag van 708.000 euro minder uit te geven?

Een welzijnslocatie in Nootdorp, die eerdere jaren geen onderdeel uitgemaakt heeft van de bedrijfsvoering van de SWOP, zorgt voor aanvullende kosten in de vorm van onder andere personeelslasten, overhead en huur. Uw raad is op 6 februari 2024 middels een vertrouwelijke presentatie geïnformeerd over de financiële gevolgen van de realisatie van het SCC Pijnacker. Deze gegevens zijn na de presentatie op 26 februari 2024 gedeeld met uw raad. Uw raad is februari 2024 middels een vertrouwelijke presentatie geïnformeerd over de financiële gevolgen van de realisatie van het SCC Pijnacker. Deze gegevens zijn op 26 februari 2024 gedeeld met uw raad. Wij zijn voornemens diverse contracten te herzien.

VVD

Kan het uit de begroting halen van structurele voorbereidingsbudgetten voor transformatiegebieden vertraging opleveren bij het ontwikkelen van die gebieden?

VVD

Kan het college uitleggen hoe het treasury beleid een reductie van €500.00 vanaf 2027 kan realiseren?

De in deze kadernota opgenomen verhoging betreft een inhaalindexering, dus dit is de afgelopen drie jaar minder geïndexeerd dan de werkelijke inflatie. Dit kan alleen gecorrigeerd worden door het naar boven bijstellen van de indexering van de OZB-tarieven Nee, we vragen voor de ontwikkeling per gebied een apart voorbereidingsbudget aan zoals voor de ontwikkeling van de Dwarskade. Voor het gebied Dwarskade verwachten wij in 2027 een grondexploitatie te openen. Voor investeringen waar inkomsten tegenover staan financieren we niet langer vanuit eigen vermogen maar vanuit projectfinanciering. Dit geeft een optimale beheersing op de vermogenspositie. Voorbeeld een 10 jarige lening voor

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

VVD

Zijn er meer van dergelijke besparingen mogelijk?

VVD

Worst case scenario Oranjepark. Wanneer denkt het college hier meer helderheid over te hebben?

VVD

In de tabel staat dat niet voor de volledige omvang van het negatieve saldo wordt gezocht naar maatregelen, maar dat voor een deel de meicirculaire wordt afgewacht. Is het de verwachting dat daarmee het resterende bedrag beschikbaar komt?

Fractie Graafland

Wat zijn de oorzaken van het niet sluitende begrotingssaldi?

Fractie Graafland

Eneco stelpost: Hoe is dit bedrag berekend en opgebouwd?

Antwoord college een grondexploitatie financieren we nu via 0,5% rente terwijl de marktrente minimaal 2% is. Dit geeft een fiscale optimalisatie maar ook een meer realistische kostprijs. We hebben een inventarisatie gemaakt op de mogelijkheden die in dit tijdstraject mogelijk zijn. Bij ieder P&C product voeren we de gesprekken met budgethouders over mogelijke besparingen. Dat brengt een complexiteit met zich mee die meer doorlooptijd met zich meebrengt. We nemen dit standaard mee in de opstelling van de P&C cyclus. Tegelijkertijd met het vaststellen van de ruimtelijke visie zullen we de raad vragen een grondexploitatie te openen. Op dat moment is er meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van project Oranjepark. De financiële bandbreedte waarbinnen het project zich beweegt zal dan nader worden geduid Nee, (mede nu de uitkomsten van de meicirculaire bekend zijn) is deze verwachting er niet. Echter, de exacte effecten zijn/ waren bij het opstellen van de kadernota niet bekend. Aanvullende maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid ingrijpender zijn, en meer doorlooptijd vergen, waardoor met deze stap de brug naar het begrotingsproces 2026 wordt geslagen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de nieuwe financieringsmethodiek van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds waar alle gemeenten mee te maken hebben (ravijnjaar).

Daarnaast zien we bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp sterk oplopende kosten in het sociaal domein, ook hiermee hebben veel andere gemeenten te maken. Als onderdeel van besluitvorming over het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 heeft de raad besloten €1,7 mln structureel beschikbaar te stellen voor financiële dekking

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Fractie Graafland

Er wordt gesproken van een ''beperkte mutatie". Wat houdt dit precies in?

Fractie Graafland

Waarom is er destijds geen rekening gehouden met kosten voor sloop en bouwrijp maken?

Fractie Graafland

Wordt er in de begroting ook rekening gehouden met stijgende marktprijzen c.q. inflatie?

Fractie Graafland

Wat houdt het aanbestedingsrisico in? Gezien het bedrag is dit significant.

Fractie Graafland

Wat is de oorzaak van de stijging aan kosten binnen het sociaal domein?

Antwoord college van nieuw beleid. Zie raadsbesluit van 16 februari 2021 (zaaknummer 1225252). Deze post is later onder de naam ‘Eneco stelpost’ ingezet voor structurele dekking van nieuw beleid, voortvloeiend uit het Raadsbrede akkoord 20222026. Hiermee wordt bedoeld dat de actualisatie van de grondexploitaties financieel niet veel impact heeft op het geheel van de totale actualisatie van de kapitaallasten, het betreft uitsluitend de rentetoerekening aan het onderhandenwerk. Deze tekst is ook bedoeld om aan te geven dat de grondexploitaties onderdeel zijn van de actualisatie van de staat van activa. Bij de beoordeling van de aanvraag voor uitbreiding van Stanislas Pijnacker in 2019 waren deze kosten nog niet bekend, omdat er nog geen onderzoek had plaats gevonden naar de exacte locatie van de uitbreiding. Ja, in de begroting hebben we hiervoor een aparte stelpost. We verwerken de inflatie in de Meicirculaire en bieden deze u aan en verwerken dit vervolgens in de begroting. Voor verdere detaillering verwijzen wij u naar pagina 18 voorjaarsnota/kadernota. De door de raad vastgestelde investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting zijn gebaseerd op de zogenaamde VNG-normen. In de praktijk is gebleken dat deze normen fors te laag zijn ten opzichte van de prijzen die blijken uit marktverkenningen en eerdere aanbestedingen.

Om binnen deze bandbreedte toch rechtmatig te kunnen aanbesteden wordt dit bedrag gereserveerd voor meerdere investeringsprojecten met betrekking tot onderwijshuisvesting. In 2023 zijn de kosten in het sociaal domein bij zowel Jeugd, Wmo als Participatie gestegen.

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Antwoord college Bij Jeugd heeft dit te maken met de kosten van indexatie van producten en met een toename van de vraag naar zwaardere vormen van ondersteuning. Bij de Wmo stijgen de kosten vanwege eveneens hoge indexatie bij met name vervoer en hulpmiddelen (rolstoelen, woningaanpassingen) en omdat de doelgroep 75-plus met bijna 9 procent toe is genomen in 2023.

Fractie Graafland

Er wordt geen toelichting gegeven op de mutaties in de afzonderlijke programma's. Echter, gezien de mutaties voor programma's 2, 6 en 7 lijkt dit t.b.v. transparantie en inzichtelijkheid wel wenselijk. Waarom zijn de afschrijvingslasten in 2024 significant hoger dan in de jaren daarna? Is er sprake van inhaalafschrijvingen?

Fractie Graafland

Waarom wordt er een hogere winst in 2025 op de grondexploitatie verwacht t.o.v. de jaren erna?

Fractie Graafland

"Een lagere boekwaarde leidt tot lagere afschrijvingslasten". Toch worden er aanvullende afschrijvingslasten van EUR 2 mio voor 2024 verwacht.

Bij Participatie zijn de uitgaven gestegen omdat het aantal uitkeringsgerechtigden met name in 2022 zijn toegenomen (en in 2023 gelijk gebleven). De belangrijkste oorzaak hiervan is de hoge taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Het volume van de mutaties aan zowel baten- als lastenkant heffen elkaar voor een groot deel op. De belangrijkste mutaties met gevolgen voor beleid en/of financiën staan toegelicht. Dit betreft vermogensmutaties van de algemene reserve naar bestemmingsreserves bedoeld voor kapitaallasten. Het gaat om kapitaallasten van de investeringen in het Stanislas, de Regenboog en de Casaschool. De mutaties zijn het gevolg van indexering naar de VNG norm en een aanvullend budget voor het Stanislas. De werkelijke kapitaallasten komen wel jaarlijks gelijkmatig terug in de begroting en worden in dit geval ten laste van de bestemmingsreserves gebracht. Het is niet bestemd voor inhaalafschrijvingen. De lopende grondexploitaties worden in de komende 3 jaren geleidelijk afgerond en dat zorgt er voor dat de mogelijkheid om winst te kunnen nemen afneemt. "Een lagere boekwaarde leidt tot lagere afschrijvingslasten" heeft betrekking op afgeronde investeringen.

Nr.

fractie

Blz.

Vraag

Fractie Graafland

Waarom wijkt de toepaste indexatie relatief veel af van de budgetneutrale indexatie?

Fractie Graafland

Dekking afschrijvingslasten SCC middels reserve ad EUR 12 mio voor het jaar 2025. Wat is de oorzaak van zulke hoge afschrijvingslasten?

Fractie Graafland

PvdD

Grex Oranjepark (worst case) mutatie EUR -5 mio. Is dit het gevolg van de vertraging van het opstellen van een ruimtelijke visie voor Oranjepark waarbij ook Stedin een rol speelt? Er wordt niks opgeschreven inzake de schuldontwikkeling. Zeker gezien de toekomstige financiële uitdagingen zou ik hier een paragraaf over verwachten. Wat is bijvoorbeeld de schuldquote (=ratio schuld/inkomsten) voor 2024-2028. In de begroting van 2016 is vastgesteld dat de schuldquote maximaal 100% bedraagt. Geen vraag maar een opmerking. De term ‘voorjaarsnota’ ontbreekt nog in het plaatje.

PvdD

Onder b. Om welke niet wettelijke subsidies gaat het hier nog meer behoudens de Papaver en de Stichting Urgente Noden (Misschien hebben we er ergens overheen gelezen) Onder d: Maaien begrazen wordt structureel verminderd met 37.500 euro. Kan de term ‘gericht’ opdrachten 24

Antwoord college De aanvullende onttrekking aan de algemene reserve ad. € 2 mln. heeft betrekking op lopende investeringen ten gunste van de bestemmingsreserve. De afgelopen jaren (drie jaar) heeft de gemeente PijnackerNootdorp ervoor gekozen de OZB-tarieven met een lager percentage te indexeren dan de werkelijke inflatie. Het is een keuze van de gemeenteraad welke indexatie wordt toegepast, voor zover de financiële situatie van de gemeente dat toelaat. Voorstel is om de geprognosticeerde totale afschrijvingslasten van het gebouw over de gehele looptijd vanuit een bestemmingsreserve te dekken. De bestemmingsreserve wordt gevoed door een overheveling vanuit de Algemene Reserve. Nee. Het resultaat van de grondexploitatie wordt bekend bij het openen van de grondexploitatie. Het resultaat wordt bepaald door verschillende factoren zoals het programma en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is een correcte constatering. Wij hebben de investeringsactualisatie en daarmee ook de financieringspositie doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling. Klopt; er wordt (nog) gewerkt aan het hernieuwd in beeld brengen van de P&C-cyclus. Het vernieuwen van dergelijke afbeeldingen wordt daarin meegenomen. In deze fase uitsluitend deze twee. Naar voren is gekomen dat op diverse plaatsen zowel gemaaid als gegraasd wordt. Verwacht wordt een besparing

Nr.

fractie

Blz.

Vraag verstrekken’ nader worden toegelicht? Wordt er bijvoorbeeld in dat geval weer meer geklepeld?

PvdD

In de 8e alinea staat dat de geplande uitvoering leidend gaat worden voor de investeringsplanning. Welke gevolgen heeft dit voor de investeringsplanning?

PvdD

2e alinea. Hoe komt het dat de participatie rondom het bepalen van de plandrempel meer tijd heeft gekost?

PvdD

100

PvdD

101

PvdD

“Dat komt omdat onze ervaring met zowel Klapwĳk als ’sGravenhout heeft aangetoond dat wetgeving noodzakelĳk is om stappen te kunnen maken in de warmtetransitie.” Kunt u op hoofdlijnen toelichten waar de knelpunten zitten en of dit beeld landelijk is of specifiek voor onze gemeente. In de eerste tabel worden schattingen gegeven voor de groei in inwoners en woningen op basis van de nu bekende inzichten. Realisatie is van vele factoren afhankelijk en zal vrijwel zeker afwijken van deze aantallen. Heeft u inzicht in het effect van afwijkingen (positief of negatief) op deze aantallen in het totale begrotingsresultaat? Oftewel heeft u een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd en wat waren daarvan de uitkomsten? Kan worden aangegeven hoeveel pleeggezinnen er in onze gemeente zijn en hoe vaak hierop toezicht wordt gehouden en hoe vaak er de afgelopen jaren moest worden ingegrepen?

Antwoord college te kunnen realiseren door gericht te bepalen/ beoordelen waar, welke (groen)onderhoudsmaatregelen worden toegepast. Op dit moment niet. We hebben een planning gemaakt voor de investeringen 2024 en die is leidend. Voor het jaar 2025 starten we met plannen om o.a. de benodigde capaciteit inzichtelijk te krijgen. Indien investeringen onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, betekent dit een vrijval van middelen in 2025. Het college heeft het Milieuplatform om advies gevraagd voor het bepalen van de plandrempel. Dit heeft extra tijd gekost in verband met het organiseren van een bijeenkomst. Vervolgens had het Milieuplatform tijd nodig om het advies op te stellen. De belangrijkste knelpunten zijn de kosten en de urgentie om van het gas af te gaan, dit is niet specifiek voor onze gemeente. Dit beeld is landelijk. Overigens worden de ervaringen van Klapwijk mede gebruikt voor de vorming van nieuwe wet- en regelgeving. De realisatie wijkt altijd af en dit werkt door op verschillende plekken in de budgetten binnen de begroting. Aan de inkomstenkant heeft het o.a. invloed op de inkomsten uit het gemeentefonds en bouwleges. Aan de uitgavenkant heeft het effect op vrijwel alle budgetten die samenhangen met de groei van de gemeente. Hierop wordt financieel geen saldo getrokken en is geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Er zijn in onze gemeente 43 pleeggezinnen (cijfers CBS, 3112-2023). In deze pleeggezinnen wonen pleegkinderen uit onze gemeente, maar ook vanuit andere gemeenten. Om pleegouder te kunnen worden vindt een gezinsonderzoek plaats, daarnaast is een verklaring van geen bezwaar van de

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14356152/2