Document · PDF

Bijlage 2: Overzicht maatregelen kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028

Raad Besluitvorming 27 mei 2025, gemeente Pijnacker-NootdorpBij agendapunt: 15795783.285 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Doorrekening maatregelen Kostenbeheersing en innovatie Sociaal Domein 2025-2028 Nr.

Team

Bandbreedte per maatregel 80% Investeri Investeri Investeri Investeri ng 2025 ng 2026 ng 2027 ng 2028

Bandbreedte per maatregel 100%

Ranking Risico: impact voor Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Ranking Besparin Besparin Besparin Besparin inwoners Besparing Besparing Besparing Besparing Besparing Besparing Besparing Besparing Financiee g 2025 g 2026 g 2027 g 2028 +uitvoerbaarheid+politiek/be 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 l stuurlijk

Maatregel

Uitwerking (zie uitgebreide uitwerking in de formats)

VV 1 Jeugd

Regionaal Segment Veel voorkomend: 1. Inzet Basis GGZ qua uren en inhoudelijk afkaderen.

Inzet basis GGZ maximeren op 18 uur en ook inhoudelijk kaderen. Omzet hiervoor in 2024 is 600.000 euro. De ambitie is om door de inzet van deze maatregel 5% te besparen, dit is 30.000 euro. Voor de drie regionale maatregelen in dit schema in het kader van het Segment Veelvoorkomend ramen wij een dag in de week amtelijke inzet in de regio. Deze en de kosten voor verwerking van de maatregelen in de regelgeving zijn gelijk over de drie maatregelen verdeeld in dit schema.

-8.500

15.000

30.000

5.200

17.200

24.000

6.500

21.500

30.000

midden

VV 2 Jeugd

Regionaal Segement Veel voorkomend: 2. Inzet rond echtscheidingsproblematiek begrenzen.

Behandeling scheidingsproblematiek: Realisatie op basis PxQ met maximum conform product tarief echtscheidingstraject en ook voorkomen oneigenlijk gebruik andere codes voor echtscheiding. Huidige werkwijze waarin verlenging wordt getoetst en onterechte inzet codes wordt teruggevorderd bespaart tusen 15.000- 20.000 euro per jaar, maar levert geen "extra besparing" meer. Het voorkomen van inzet van oneigenlijke codes in regionaal verband heeft naar ons inzicht een goed potentieel voor kostenbeheersing. Deze wordt in regionaal verband uitgevoerd en berekend. De opbrengst uit de regionale activiteiten is nog niet in dit schema gezet.

-8.500

10.000

15.000

20.000

1.200

5.200

16.000

1.500

6.500

20.000

laag

VV 3 Jeugd

Regionaal Segment Veel voorkomend: 3. JOH codes (MBO\HBO\WO). Voorkomen upcoding.

Sturen op minder inzet producten/zorg met WO en HBO jeugdzorg. Bij verwijzingen door kernteam gebeurt dit al. Dit gaan we met deze maatregel uitbreiden naar verwijzingen door andere verwijzers. De omzet voor deze productgroep is 1.9 miljoen euro in 2024. We zien nu al een daling van kosten per jeugdige (-21% in 2024). Ook zien we een daling van de omzet ten opzichte van 2023 van 7%. De regio stuurt ook op de inzet van Begeleiding. Onder andere door samenvoeging van codes. Inzet van deze maatregelen voor PN is aanvullend besparing van 3% op huidige dalende trend.

-8.500

38.500

82.000

107.000

24.000

58.800

85.600

30.000

73.500

107.000

laag

niet idem berekenbaa r

idem

laag

Jeugd

Overbruggingszorg minimaliseren

Minimaliseren overbruggingszorg. We willen deze maatregel inzetten omdat dit in principe niet de passende ondersteuning is, maar wel middelen kost en capaciteit vraagt en voor andere jeugdigen een wachtlijst in stand houdt.

Jeugd

Jeugdhulp vanuit de regio 'gezamenlijk toezicht'

Inzet regionale toezichthouder(s). Inschatting jaarlijkse besparing is maximaal 50.000 euro. Deze maatregel is lastig te monitoren, omdat nadruk op preventie ligt. Dat wil zeggen op het voorkomen van contractering van niet bonafide organisaties. De raming van de investering is gebaseerd op onze bijdrage voor coordinatie op Toezicht Jeugdhulp in regional verband voor de jaren 2025 en 2026. Voor de jaren daarna is het vertrekpunt een inzet van twee regionale toezichthouders dit gaat om een bedrag van twee keer 100.000 euro, waarbij 5% van deze kosten voor rekening van onze gemeente zijn.

Jeugd

Onderzoeken mogelijkheden voorkeursaanbieders en maximum budgetplafond per aanbieder.

Bestaat uit twee lijnen: 1. We willen meer samenwerken met preferente aanbieders, waarmee we sturen op resultaat, kosten en kwaliteit. 2. We willen de budgetten van aanbieders maximeren. Vaste bestedingsruimte is hierbij een handvat. Bij elkaar zien wij een groot potentieel voor kostenbesparing. Deze werkwijze kan meegenomen worden in de aanbesteding voor 2027. Ambitie 2,5% besparing van totale omzet. De investering bestaat uit extra personele inzet voor communicatie met aanbieders door kernteam en contractmanagers.

Jeugd

Vergoeding Specialistische buitenschoolse opvang BSO beperken tot kosten bovenop reguliere BSO.

Specialistische Buitenschoolse Opvang SBSO wordt op dit moment vergoed vanuit de Jeugdhulp. Voorstel is om alleen de kosten hoger dan het maximale dagdeeltarief voor reguliere BSO te vergoeden en ouders zelf het reguliere BSO tarief te laten betalen. Dit bespaart 45,5% per dagdeel. Op basis van de realisatie van 12 cases SBSO in 2024 komt de besparing uit op 20.000 euro per jaar. Realisatie vraagt: Wijziging regelgeving en een aanpassing van werkproces en administreren. Hiervoor is een investering van 15.000 euro in 2025 opgenomen.

Jeugd

Collectieve en context gerichte inzet op scholen. Onderwijspyramide.

Bestaat uit een mix van drie onderdelen: 1. Schoolmaatschapelijk werk 1 dagdeel op alle basisscholen: a. Problemen klein oppakken. Problemen klein houden. b. Collectief aanbod i.p.v. individueel. De inzet van SMW op alle scholen wordt al gerealiseerd. Wij vragen om continuering van 1 fte die nu tijdelijk wordt bekostigd en uitbreiding van 1 fte om colectief aanbod te kunnen bieden. De inzet van deze 2 fte willen we dekken door inzet van bestaande subsidiemiddelen Jeugdhulp die we nu op scholen inzetten te gebruiken voor het bekostigen van eigen personeel. We verwachten hier meer rendement van. Eerste beeld van opbrengst: omdat inzet van 1 dagdeel op de scholen bestaat levert dit geen extra besparing op. Het niet continueren van de inzet die nu tijdelijk wordt gefinancierd werkt wel kostenverhogend, omdat meer vragen in scholen worden doorverwezen naar de huisartsen en de tweedelijnsorganisaties. Van collectieve inzet door groepsaanbod verwachten we een opbrengst van 10.000 euro in 2026 en verder. 2. Speciaal onderwijs niveau 4 collectief organiseren en bij voorkeur beleggen bij 1 aanbieder per school en hiervoor een gezamenlijk budget beschikbaar stellen per samenwerkingsverband. (i.s.m. regio). Deze inzet start in 2026 en de kosten zijn geraamd op 60.000 euro. Op basis van een business case die in de regio gemaakt is verwacht de regio in 2027 de kosten terug te verdienen.

In 2028 verwacht de regio 60.000 euro besparing. 3. SBO Prinsenhof: plusklas organiseren om meer kinderen lokaal aanbod te kunnen doen als zij een vorm speciaal onderwijs nodig hebben. Door met één aanbieder te werken kan efficiencywinst worden gemaakt en bespaart worden op leerlingenvervoer. De effiencywinst schatten we op 5% van de huidige inzet van 60.000 euro aan Jeugdhulp, dit gaat om 3.000 euro. Door het lokaal aanbieden van onderwijs aan kinderen die nu buiten de gemeente naar school moeten verwachten we een kosten daling op leerlingenvervoer. Gemiddelde kosten van de hudige groep kinderen voor leerlingenvervoer is 13.500 euro. Omdat we denken dat deze leerlingen ook nog gebruik zullen maken van leerlingenvervoer lokaal berekenen we een netto besparing van 10.000 euro per kind per jaar. We gaan in 2026 en 2027 uit van vier leerlingen en in 2028 van vijf leerlingen. Grote winst zit ook in kwaliteit, omdat jonge konderen niet meer dagelijks uren in de bus hoeven te zitten en omdat werken met een vaste aanbieder één aanspreekpunt biedt en meer rust en mogelijkheden voor ontwikkeling van het onderwijs. De kosten dekken we uit bestaande middelen vanuit het jeugdbeleid, die we nu inzetten op scholen, dit gaan we omzetten naar inzet met eigen personeel. Het gaat dus om herallocatie van bestaande middelen.

Jeugd

Zorgwekkende verzuimers (technische maatregel, wordt al uitgevoerd)

Zorgwekkende verzuimers worden in onze gemeente begeleid vanuit Leerplicht binnen het team Wmo, met inzet van instrumentarium leerplicht in plaats van Jeugdhulp. Op basis van data-analyse van de afgelopen twee jaar ramen we het besparingspotentieel op 400.000 euro bij een structurele inzet van 0,44 fte. Deze maatregel wordt uitgevoerd binnen de Wmo, maar omdat de kosten landen in Jeugdhulp is de maatregel onder Jeugdhulp geplaatst.

TOTAAL JEUGD 1

Wmo

Inwoners actief waarschuwen voor het inkomensafhankelijk abonnementstarief

Nieuwe eigen bijdrage wetgeving wordt op zijn vroegst 1 januari 2027 ingevoerd. Effect is afhankelijk van inhoud van de regeling die de rijksoverheid uitwerkt en de prikkel die dit geeft aan inwoners om zelf voorziening te treffen. We gaan uit van communicatie vanaf medio 2026 en schatten een ambitie van 1 % besparing op de Wmo uitgaven. Kanttekening: korting door de rijksoverheid, vanwege de verwachte inhouding van budget Wmo door de rijksoverheid en ook de hoogte van de eigen bijdrage en de prikkel die daarvan uitgaat, is de raming van de opbrengst onzeker.

Wmo

Hulp bij Huishouden slimmer inkopen

Grondgedachte bij deze maatregel is om de termijn waarover een contract wordt afgesloten wordt verlengd t.o.v. de huidige 2 jaarlijkse verlengingsmogelijkheid van het huidige Openhouse contract. Minder verlengprocedures zou minder onderhandelingsmomenten over het tarief bieden en voordeel in de uitvoering omdat het minder arbeidsintensief is. We ramen een uitvoeringsvoordeel van 5K en een maximale tariefwinst van 1/2 % op het perceel Hbh. Dit is 25.000 euro. Bij elkaar 30.000 euro structureel met ingang van 2028.

Wmo

Werken met ambulant team volwassenen/Wmo (technische maatregel, wordt al uitgevoerd))

Vertrekpunt voor de geactualiseerde businesscase is een budget van 270.000 euro bestaande middelen. We gaan uit van een inzet voor twee jaar. Bij schaal 9 is dat 1,55 fte per jaar en bij schaal 8 is dit 1,75 fte per jaar. Per fte kunnen rond de 21 cases worden gedraait. We gaan ervan uit dat we 25% goedkoper werken en kosten besparen op het indicatieproces. Afhenkelijk van een aantal keuzen ramen we de opbrengst tussen de 37.000 euro en 48.000 euro per jaar. Conservatief ramen we de opbrengst van deze maatregel op 40.000 euro per jaar. We nemen hier opbrengst voor twee jaar op, omdat we voor twee jaar middelen hebben voor deze proef. Als deze succesvol is moet bepaald worden of het werken met een ambulant team voor volwassenen gecontinueerd kan worden.

Wmo

Krachtig Ouder Worden als voorliggende voorziening = Powerful Ageing

Inwoners die voor het eerste een voorziening Hulp bij het huishouden aanvragen krijgen eerst de algemene voorziening Powerful agening aangeboden. Dit betekent dat inwoners daar gescreend worden en bij geschiktheid een beweegprogramma aangeboden krijgen, onder deskundige begeleiding, met als doel om de beweegcapaciteit te herstellen, waardoor inzet van Hbh niet nodig is. Op basis van lokale cijfers en ervaringscijfers van Powerful-ageding hebben we berekend dat we 200 inwoners die voor het eerst een aanvraag HBh doen aanmelden bij Powerful-ageing. Dit vraagt een investering van jaarlijks rond de 130.000 euro. In de tabel hieronder ziet u de cumulatieve investering. Omdat deze dienst moet worden aanbesteed zijn we bij investeringen en opbrengst uitgegaan van de start van Powerful-ageing in juli 2026. De opbrengst van Powerful-ageing zit in de eerste plaats in gezondheidswinst van onze inwoners, die vitaler worden en zelfredzaamheid terug winnen. Financieel is dit ook interessant, omdat het gebruik van Hulp bij het huishouden wordt uitgesteld en inwoners in hun leven dus minder gebruik hoeven te maken van deze voorziening. De weergegeven opbrengst is een cumulatieve reeks. Na drie volledige jaren ramen we de besparing op de uitgaven voor hulp bij het huishouden op 790.000 euro.

Wmo

Afspraken met woningcorporaties over (voorkomen van) woningaanpassingen (technische maatregel, wordt al uitgevoerd).

Afspraken zijn opgenomen in de prestatieovereenkomst met de corporaties. Eerste inschattingen geven aan dat tot 15% bespaart kan worden (ongeveer 20.000 euro op 150.000 euro).

Wmo

Woningaanpassingen aanbesteden bij vaste aannemers (technische maatregel, wordt al uitgevoerd).

Deze maatregel wordt al ingezet maar bespaart wel, daarom voor volledigheid.

Wmo

Een vergoeding in de kosten vragen voor de medische keuring bij eerste aanvragen van een gehandicapten parkeerkaart (GPK) - verdere uitwerking naar aanleiding van kadernota 2025

Het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart kost de gemeente rond de 50.000 euro per jaar. De kaart wordt overwegend aangevraagd door ouderen. Tot 2021 hief de gemeente hiervoor kostendekkende leges. In het licht van de gewijzigde financiële situatie van onze gemeente en het perspektief daarvan voor de komende jaren, willen wij een tegemoetkoming vragen in de kosten voor de medsiche keuring bij eerste aanvragen van de GPK. Voor de inwoners betekent dit dat zij eenmalig € 145,- betalen bij de eerste aanvraag van hun GPK. De investering die is opgenomen in deze tabel is bedoeld voor aanpassingen van de regelgeving, inrichting van het betaalproces en voor communicatie en extra tijd voor toelichting aan inwoners.

Wmo

Jongeren Perspektief Fonds (JPF)

We starten voor een proefperiode van twee jaar met ondersteuning bij problematische schulden bij jongeren met ernstige vraagstukken op meerdere leefgebieden. Omdat jongeren meestal geen afloscapaciteit hebben vallen ze buiten het reguliere schuldhulp instrumentarium, hierdoor lopen jongeren het risico op schooluitval en zorgvragen als gevolg van langdurige stress. Ondersteuning met de JPF-aanpak doorbreekt deze impasse. De JPF aanpak is een combinatie van schuldsanering en intensieve begeleiding. We starten een proef met deze methode van twee jaar met maximaal vijf cases per jaar. Financiering en bemensing doen we uit bestaande middelen. BMC en Purpose hebben in 2021 businesscases gemaakt op de JPF aanpak. We hebben de gebruikte methode gebruikt om de bussinesscase voor onze gemeente te bepalen. Hoewel we geen nieuwe middelen vragen kost een JPF traject van twee jaar gemiddeld 15.000 euro. De opbrengst op basis van de genoemde methode van BMC en Purpose is 21.000 euro per case. Bij vijf cases gaan we dus uit van een opbrengst van 30.000 euro aan het einde van jaar twee.

TOTAAL WMO 1

niet berekenbaa r

niet ja berekenbaa r

idem

-10.000

-20.000

-10.000

25.000

35.000

50.000

-25.000

175.000

350.000

-15.000

10.000

20.000

-262.000

299.500

idem

12.000

32.000

15.000

40.000

laag

350.000

120.000

260.000

150.000

325.000

laag

20.000

-4.000

16.000

-5.000

20.000

midden

314.500

344.500

30.000

42.000

66.000

37.500

52.500

82.500

midden

laag

-37.500

400.000

290.000

362.500

-113.000

-370.000

-334.500

673.500

1.231.500

1.291.500

1.321.500

448.400

689.200

765.600

789.600

560.500

861.500

957.000

987.000

-5.000

50.000

100.000

36.000

80.000

45.000

100.000

midden

30.000

24.000

30.000

laag

40.000

32.000

40.000

laag

midden

-51.000

-175.000

-305.000

56.000

365.000

850.000

4.000

152.000

436.000

5.000

190.000

545.000

20.000

16.000

20.000

laag

20.000

16.000

20.000

laag

-5.000

10.000

-4.000

8.000

-5.000

10.000

midden

30.000

60.000

24.000

48.000

30.000

60.000

laag

725.000 laag

-5.000

-56.000

-175.000

-305.000

75.000

196.000

515.000

1.030.000

60.000

112.000

272.000

580.000

75.000

140.000

340.000

Paricipatie Praktijkleren en praktijkervaring (tussentijds belonen door na 3md,6mnd,9mnd verklaring afgeven).

Jongeren een mogelijkheid bieden om ook buiten een "schoolse omgeving certificaten te kunnen behalen. Raming voor vijf jongeren, investering en kostenbesparing uitgewerkt in interne memo, maximaal 50.000 euro per jaar

-20.000

50.000

-16.000

24.000

40.000

-20.000

30.000

50.000

Participatie Ondertussengroep van statushouders

Dit gaat om 90 personen. Door deel van deze groep sneller klaar te maken voor de arbeidsmarkt is en besparing op uitkeringen mogelijk. De investering is noodzakelijk voor extra personele inzet, om voldoende aandacht aan deze groep te besteden.

-80.000

-40.000

50.000

100.000

-64.000

-24.000

48.000

80.000

-80.000

-30.000

60.000

100.000

laag

30.000

24.000

30.000

hoog

Paricipatie Verlagen van individuele inkomenstoeslag

Verlagen van de norm voor de individuele inkomenstoeslag met 100 euro voor de drie categorieen levert een besparing op van 58.000 euro. Andere steden in de regio hanteren voor de individuele inkomenstoeslag lagere normen dan onze gemeente.

Participatie Loonkostensubsidie: Checken of de uitnutting breder inzetbaar kan worden. Dat wil zeggen ook bij niet-doelgroepen.

Onderzocht moet worden voor welke werkzoekenden, naast de reguliere doelgroep voor loonkostensubsidie, inzet van de Loonkostensubsidie (LKS) een goed instrument is en hoe doelmatig deze inzet is.

Participatie Onderzoeken plaatsingsbeleid voor sociale huurwoningen.

Uit ervaring weten we dat het opleveren van sociale huurwoningen extra aanvragen voor uitkeringen oplevert. Oplevering van 63 appartementen in 2024 had 10 nieuwe aanvragen voor uitkeringen tot gevolg, een tiental aanvragen bijzondere bijstand en ook een zelfde aantal cases schuldhulp. Aanpassing van het woningtoewijzingsbeleid zou de instroom van mensen van buiten deze gemeente kunnen beperken, waardoor het aantal nieuwe aanvragen worden verlaagd.

TOTAAL Participatie

P.M.

laag

-50.000

ntb

hoog

-150.000

-100.000

-60.000

30.000

130.000

180.000

-56.000

24.000

96.000

144.000

-70.000

30.000

120.000

180.000

-526.000

-569.500

-639.500

778.500

1.557.500

1.986.500

2.531.500

452.400

825.200

1.133.600

1.513.600

565.500

1.031.500

1.417.000

1.892.000

OVERKOEPELEND 1

Overkoep.

Optimalisering bedrijfsprocessen, automatisering en aanvullende maatregelen: bv iParticipatie/iSamenleving voor inkomen, outsourcen-insourcen.

TOTAAL OVERALL

10-4-2025

Het domein Samenleving heeft een projectenlijst waarin concrete projecten zijn opgenomen in het kader van optimalisering. Verbetering van werkprocessen en automatisering. Hierdoor maakt het domein elk jaar verbeterstappen in het kader van doeltreffendheid en doelmatigheid.

P.M. -268.000

laag

Kopie van Bandbreedte.10042025.Moederbestand.Maatregelen Kostenbeheersing Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp V2.xlsx

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15411937/2