Bijlage 2. Ontwerpbegroting 2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

18,60%

€ 269.969

25-102028

R3

Grote variatie in de vraag, verwach- Hoofdafdeling tingen en wensen van deelnemende gemeenten (inhoud, volume, etc.) en het niet hieraan in volle omvang kunnen voldoen. Accepteren als 'normale werkwijze'.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

16,57%

€ 240.507

25-102028

R21

Toename druk op zorgverlening en Hoofdafdeling uitvoering (contractmanagement en administratieve verwerking), Groot deel werk dient te worden opgevangen vanuit personeel SbJH. Levert problemen planning op. toename werkdruk.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

15,54%

€ 225.532

25-102028

R16

Niet kunnen opvangen van kennis- Hoofdafdeling uitval (vanwege ziekteverzuim etc.)

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

12,07%

€ 175.244

25-102028

R27

Gemaakte afspraken zonder bevoegdheid

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

11,11%

€ 161.234

25-102028

R17

Niet planbare productieverminde- Hoofdafdeling ring bij vertrek medewerker. In geval

Zorg & Welzijn

Financieel

75%

7,72%

€ 112.009

Pagina 37 van 44

Tijdlijn Nr. Type Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied

Risicocategorie Bruto Score Invloed (%) Gemiddelde Kans (Bruto)

van externe vervanging geen afdoende budget. 25-102028

R14

Toenemend ziekteverzuim met lang- Hoofdafdeling duriger uitval.

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

6,91%

€ 100.267

25-102028

R23

Een onderbreking in een deel van Hoofdafdeling het proces beperkt de uitvoering op andere onderdelen in het proces waardoor vertragingen in de uitvoering ontstaan

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

3,09%

€ 44.916

25-102028

R19

Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden GR.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

2,89%

€ 42.012

25-102028

R18

Invloed gemeenteraden op bedrijfs- Hoofdafdeling voeringsorganisatie (is nu bevoegdheid raden dan wel colleges).

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

2,75%

€ 39.963

25-102028

R7

Bug in ZorgNed (berichtenverkeer). Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,93%

€ 13.498

25-102028

R12

Systemen niet toegankelijk voor lan- Hoofdafdeling gere periode of compleet afgesloten.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,86%

€ 12.545

25-102028

R22

Boven verwachting veel aanmeldin- Hoofdafdeling gen woonplaatsbeginsel waarbij oude contract moet worden gerespecteerd

Zorg & Welzijn

Financieel

30%

0,41%

€ 5.947

Pagina 38 van 44

Tijdlijn Nr. Type Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied

Risicocategorie Bruto Score Invloed (%) Gemiddelde Kans (Bruto)

25-102028

R5

Uitval Utica (platform en servers SbJH) van minimaal 1 werkdag boven de afspraken in de SLA.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,17%

€ 2.533

25-102028

R15

Niet integer handelen van één van de medewerkers. Samenspanning.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,17%

€ 2.524

25-102028

R10

Schending privacywetgeving AVG

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,16%

€ 2.375

25-102028

R11

boete AP

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,04%

€ 594

25-102028

R6

Uitval ZorgNed van langer dan 1 dag. Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€ 25

25-102028

R9

Bug / uitval ADP

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€0

Hoofdafdeling

Pagina 39 van 44

Risicokaart Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > € 1.000.000

Bruto 4

2

€ 500.000 < x < € 1.000.000

2

€ 100.000 < x < € 500.000

3

1

€ 10.000 < x < € 100.000

2

1

x < € 10.000

1

Geen financiele gevolgen

3

Kans

10%

2

2

2

2

1 30%

50%

70%

90%

Pagina 40 van 44

Financieel

Netto

x > € 1.000.000

€ 500.000 < x < € 1.000.000

€ 100.000 < x < € 500.000

€ 10.000 < x < € 100.000

x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

28

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 41 van 44

Simulatie deelnemende gemeenten

Zekerheidspercentage Bedrag

Statistieken

10% 25% 50% 75% 80% 90% 95% 99%

Minimum €0 Maximum € 31.085.057 Gemiddeld € 2.179.359 Standaarddeviatie € 2.325.473 Absolute maximum € 37.000.000 Trekkingen 100.000

€ 240.203 € 872.636 € 1.686.912 € 2.599.375 € 2.900.860 € 3.958.642 € 7.216.455 € 11.408.595

Waarde

Pagina 42 van 44

Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R26

Start inkoopproces Hoofdafdeling 2027 met op diverse gebieden inzet op ander beleid en andere financiering

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

32,14%

€ 700.412

19-10-2028 R25

Niet reële verwach- Hoofdafdeling tingen ten aanzien van te behalen bezuiniging en te nemen maatregelen vanuit Hervormingsagenda.

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

31,98%

€ 696.870

19-10-2028 R28

Gemaakte afspraken zonder bevoegdheid

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

22,70%

€ 494.779

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

5,89%

€ 128.359

19-10-2028 R24

Landelijke beleids- Hoofdafdeling verandering leidt tot afnamen zorg waardoor

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

4,41%

€ 96.044

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

zorgcontinuïteit aangetast wordt 19-10-2028 R13

software levert niet Hoofdafdeling de juiste (stuur)informatie

Zorg & Welzijn

Financieel

25%

2,89%

€ 62.894

19-10-2028 R1

deelnemende geHoofdafdeling meente(n) treden uit

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R20

aanpassingen bed- Hoofdafdeling rijfsvoering

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,00%

€0

19-10-2028 R2

collectief van 9 ge- Hoofdafdeling meenten in 1,2 of 3 groepen

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

Pagina 44 van 44