Bijlage 2. Ontwerpbegroting 2026 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Systemen niet toegankelijk voor langere periode of compleet afgesloten.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

1,00%

€ 12.858

28-10-2025 R22

Boven verwachting Hoofdafdeling veel aanmeldingen woonplaatsbeginsel waarbij oude contract moet worden gerespecteerd

Zorg & Welzijn

Financieel

30%

0,47%

€ 6.015

28-10-2025 R10

Schending privacywetgeving AVG

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,20%

€ 2.592

Hoofdafdeling

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

Pagina 38 van 44

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

28-10-2025 R5

Uitval Utica (platHoofdafdeling form en servers SbJH) van minimaal 1 werkdag boven de afspraken in de SLA.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,20%

€ 2.579

28-10-2025 R15

Niet integer hande- Hoofdafdeling len van één van de medewerkers. Samenspanning.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,19%

€ 2.456

28-10-2025 R11

boete AP

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,05%

€ 658

28-10-2025 R6

Uitval ZorgNed van Hoofdafdeling langer dan 1 dag.

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€ 25

28-10-2025 R9

Bug / uitval ADP

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€0

Hoofdafdeling

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

Pagina 39 van 44

Risicokaart Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > € 1.000.000

Bruto 2

2

€ 500.000 < x < € 1.000.000

2

€ 100.000 < x < € 500.000

3

1

€ 10.000 < x < € 100.000

2

1

x < € 10.000

1

Geen financiele gevolgen

3

Kans

10%

2

2

2

2

1 30%

50%

70%

90%

Pagina 40 van 44

Financieel

Netto

x > € 1.000.000

€ 500.000 < x < € 1.000.000

€ 100.000 < x < € 500.000

€ 10.000 < x < € 100.000

x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

26

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 41 van 44

Simulatie deelnemende gemeenten

ZekerheidspercentBedrag age 10%

€ 203.515

25%

€ 790.430

50%

€ 1.562.544

75%

€ 2.278.329

80%

€ 2.503.424

90%

€ 3.090.339

95%

€ 3.543.062

99%

€ 5.287.658

Statistieken

Waarde

Minimum

€0

Maximum

€ 23.203.559

Gemiddeld

€ 1.692.756

Standaarddeviatie

€ 1.542.561

Absolute maximum

€ 27.000.000

Trekkingen

100.000

Pagina 42 van 44

Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R25

Niet reële verwach- Hoofdafdeling tingen ten aanzien van te behalen bezuiniging en te nemen maatregelen vanuit Hervormingsagenda.

Jeugdzorg

Financieel

70%

41,62%

€ 704.441

19-10-2028 R26

Start inkoopproces Hoofdafdeling 2027 met op diverse gebieden inzet op ander beleid en andere financiering

Jeugdzorg

Financieel

70%

41,43%

€ 701.260

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

7,40%

€ 125.198

19-10-2028 R24

Landelijke beleids- Hoofdafdeling verandering leidt tot afnamen zorg waardoor zorgcontinuïteit aangetast wordt

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

5,88%

€ 99.500

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R13

software levert niet Hoofdafdeling de juiste (stuur)informatie

Zorg & Welzijn

Financieel

25%

3,68%

€ 62.357

19-10-2028 R2

collectief van 9 ge- Hoofdafdeling meenten in 1,2 of 3 groepen

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R1

deelnemende geHoofdafdeling meente(n) treden uit

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R20

aanpassingen bed- Hoofdafdeling rijfsvoering

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,00%

€0

Pagina 44 van 44