Bijlage 2. Definitieve begrotingswijziging 2025 GR GGD-VT Haaglanden
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2025 Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 september 2025 GR 2025/052
Pagina 1 van 14
Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................................ 2 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ...................................................... 2 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ........................................... 3 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................................... 4 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .................................................................... 4 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis ............................................................................... 4 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning ............................................................................ 5 Lasten GR-ondersteuning .......................................................................................... 5 Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning......................................................................
5 2 Bijlagen ......................................................................................................................... 6 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang .......... 6 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging .............. 7 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 8 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken ......................................... 9 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 11 3 Besluit ......................................................................................................................... 12
Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 13 februari de Voorjaarsbrief 2025 ten behoeve van de Begroting 2026 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2026. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2025. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2025 wordt gewijzigd. In deze begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP). Seksuele gezondheidszorg (ASG) en de programma Corona geactualiseerd. Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2024
Ontwerpbegroting 2025
Gewijzigde begroting 2025
Wijziging
Programma Regionale taken GGD (basis en plus, excl. btw) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie
-18.099
-20.412
-24.313
-3.901
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD
-6.487
-6.580
-4.096
2.484
Baten uit deelnemersbijdragen
16.173
17.184
17.650
466
295
68
363
295
8.118
9.740
10.396
656
0
0
0
0
Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie
-14.769
-13.868
-18.046
-4.178
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT
-6.731
-6.728
-3.236
3.492
Baten uit deelnemersbijdragen
20.769
20.596
21.109
513
645
0
173
173 0
Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage (excl. corona) Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis (excl. btw)
Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage
86
Totaal programma Veilig Thuis
0
0
0
Lasten overhead GR-ondersteuning
-449
-549
-407
142
Baten uit deelnemersbijdragen
555
549
307
-242
Programma GR-ondersteuning
Baten uit externe bijdrage
240
0
100
100
Totaal programma GR-ondersteuning
346
0
0
0
Totaal GR GGD en VT
346
0
0
0
1
1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten. Omschrijving Actualisatie cao
Toelichting wijzigingen 2025 In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD aangepast. Een deel van de verhoging, € 170.000, kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Een bedrag van € 93.000 komt ten laste van de externe bijdrage en het overige deel, € 388.000, wordt de deelnemersbijdrage verhoogd.
Bedrag Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbijdrage, externe bijdrage en onttrekking GR reserve)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag
Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de bedrijfsvoeringstoeslag. Voor het onderdeel GGD leidt de actualisatie tot lagere toegerekende kosten vanuit de gemeente Den Haag als opdrachtnemer en daarmee tot een verlaging van de deelnemersbijdragen.
Toezicht kinderopvang
De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financieel effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van € 13.000.
Lijkschouw
Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen en de actualisatie van de cao wordt de begroting in 2025 bijgesteld met € 143.000.
Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 13.000 Baten + € 13.000 (deelnemersbijdrage Tokin) Lasten + € 143.000 Baten + € 143.000 (verhoging deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw)
Epidemiologie
In 2024 is de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de monitor leidt tot incidentele kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt het hiervoor gereserveerde bedrag in de bestemmingsreserve GGD ingezet.
Actualisatie crisisorganisatie
Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt
Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD) Lasten - € 60.000 Baten
2
Omschrijving
Toelichting wijzigingen 2025 anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.
Actualisatie algemene staftaken
De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP).
Actualisatie publieksinformatie
De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moeten neerwaarts worden bijgesteld.
Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid
De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2025.
Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) Programma Corona (SPUK)
In het kader van de specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD) is door het Ministerie van VWS een subsidie verleend. Dit is het maximale uitkeringsbedrag voor GGD Haaglanden en is een optelsom van de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor 6 verschillende pijlers. De subsidiebedragen en de nieuwe subsidieregeling voor programma corona zijn bekend. VWS heeft ervoor gekozen om de subsidiebedragen te baseren op een kostprijs per gezette vaccinatie. Op daarvan is het maximale subsidiebudget voor GGD Haaglanden bepaald op € 3,6 miljoen. Het garantiebedrag is voor 2025 bepaald op 75% van het toegekende bedrag. Hiermee zijn de vaste kosten van de GGD afgedekt.
Bedrag - € 60.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten - € 48.000 Baten - € 48.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000 Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (dekking subsidie VWS) Lasten + € 146.000 Baten + € 146.000 Rijksbijdrage Lasten + € 3.605.000 Baten + € 3.605.000 Rijksbijdrage
Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken
De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR
Wijzigingen baten GGD 2025
Totaal baten
Delft
D-H
#Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)
1.169.576
110.224
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025
26.608
1.471
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
568.419
78.309
19.422
58.120
60.710
8.688
1.107
281
769
816
We
Ztm
27.534
116.897
129.941
389
1.574
Reserve Externe GR bijdragen
1.704
68
9.740
Actualisatie CAO
651
37
189
26
6
19
20
9
39
43
170
93
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag
-114
-11
-55
-8
-2
-6
-6
-3
-11
-13
Actualisatie Toezicht Kinderopvang
13
15
-13
-1
7
6
-5
2
-19
21
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)
143
24
85
26
1
6
-2
-13
16
Opvolging gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024
125
125
Actualisatie crisisorganisatie
-60
-
Actualisatie algemene staftaken
-48
-48
Actualisatie publieksinformatie
-126
-126
Actualisatie CSG
-
-
651
-60
651
Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)
146
146
programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatiescampagne (spuk)
3.605
3.605
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen
31.594
1.536
8.893
1.151
293
789
832
396
1.570
1.771
363
14.001
4.986
65
205
44
12
20
16
7
-4
67
295
4.261
3
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis
In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2025 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Bedrag
Taak
Wijziging
Actualisatie cao
In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van Veilig Thuis aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Voor het overige deel de deelnemersbijdrage verhoogd. Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen. In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10. De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot.
De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management. Deze functies ondersteunen het MT secretarieel en inhoudelijk.
Actualisatie meldingen en adviezen Actualisatie functiehuis
Bestendiging benodigde beleidscapaciteit
Bestendiging managementondersteuning
Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (waarvan € 408.000 verhogen deelnemersbijdragen en € 173.000 onttrekking reserve GR)
Lasten - € 380.000 Baten - € 380.000 (deelnemersbijdrage) Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (deelnemersbijdrage)
Lasten + € 191.000 Baten + € 191.000 (verhogen deelnemersbijdrage)
Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhogen deelnemersbijdrage)
Deelnemersbijdragen Veilig Thuis De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR
Wijzigingen baten VT 2025
Totaal baten
Delft
D-H
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
Reserve GR
20.595
2.487
13.939
672
97
332
659
191
808
1.411
Actualisatie CAO
581
41
229
23
4
10
23
5
25
47
Actualisatie meldingen en adviezen
-380
-39
-213
-21
-4
-10
-21
-5
-24
-44
Actualisatie functiehuis
150
15
84
8
1
4
8
2
9
17
Bestendiging benodigde beleidscapaciteit
191
19
107
11
2
5
11
2
12
22
Bestendiging managementondersteuning
144
15
81
8
1
4
8
2
9
17
21.281
2.539
14.227
701
102
345
687
198
840
1.470
173
686
52
288
29
5
13
29
7
32
59
173
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen
173
4
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Lasten GR-ondersteuning
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 wordt de begroting voor het onderdeel GR-ondersteuning in totaal met € 70.000 naar beneden bijgesteld. Bedrag Taak Wijziging Bezuinigingen
Rentebaten
In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 structureel met € 170.000 verlaagd. Voor de externe bijdrage wordt vanaf 2025 een bedrag van € 100.000 geraamd in de begroting. Dit in verband met de rentebaten die jaarlijks verwacht worden.
Lasten - € 170.000 Baten - € 170.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging externe bijdrage)
Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning
In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Voor alle gemeenten gezamenlijk wordt, in het kader van de bezuinigingsopgave, de deelnemersbijdrage met € 170.000 verlaagd. Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025
Totaal baten
Deelnemersbijdragen GR Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
Reserve Externe GR bijdragen
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)
477
45
232
32
8
24
25
11
48
53
Bezuinigingen
-170
-16
-83
-11
-3
-8
-9
-4
-17
-19
Rentebaten
100
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)
407
29
149
21
5
15
16
7
31
34
-
100
Totaal wijzigingen
-70
-16
-83
-11
-3
-8
-9
-4
-17
-19
-
100
-
100
5
2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang Tarief BW 2025
Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)
€ 940,84
3
0
2
1
6
0
2
5
4
23
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)
€ 1.366,64
4
0
2
1
5
0
2
5
4
23
Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)
€ 791,23
1
10
0
1
2
1
0
1
1
17
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)
€ 631,56
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)
€ 791,23
0
9
0
0
0
0
0
0
1
10
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)
€ 631,56
0
4
2
0
0
0
0
0
0
6
€ 1.419,87
0
20
0
0
0
1
0
0
0
21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)
€ 1.792,44
0
20
0
0
0
1
0
0
0
21
Regulier onderzoek (alle items)
€ 1.908,96
0
48
0
2
0
0
0
0
0
50
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)
€ 1.483,16
4
0
3
0
4
5
2
3
7
28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie
€ 1.217,03
65
0
50
11
34
34
12
94
67
367
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+
€ 1.429,93
0
298
0
0
0
0
0
0
0
298
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie
€ 1.536,38
36
166
15
11
10
17
9
19
42
325
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie
€ 1.908,96
3
31
3
2
1
3
2
0
4
49
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie
€ 3.186,35
0
14
0
1
3
0
1
0
0
19
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)
€ 329,99
19
157
10
4
10
12
3
35
25
275
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€ 661,74
9
20
2
1
3
5
0
4
16
60
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€ 502,07
3
4
1
1
0
0
0
0
2
11
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€ 661,74
2
30
1
0
2
0
1
4
9
49
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€ 502,07
4
7
1
0
2
2
1
2
1
20
Flitsactie
€ 768,19
0
75
67
0
0
0
0
0
0
142
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Tarief BW 2025
Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)
€ 791,23
5
20
11
1
5
4
7
6
5
64
€ 791,23
38
205
20
4
19
15
10
32
40
383
Nader onderzoek (locatie)
€ 661,74
1
1
0
0
0
1
0
0
0
3
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage
€ 502,07
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
Incidenteel onderzoek
€ 661,74
1
2
0
1
0
0
0
0
0
4
Incidenteel onderzoek (bureau)
€ 502,07
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Tarief BW 2025
Gastouderbureaus (geen IKK)
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
€ 887,62
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau
€ 1.366,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau
€ 1.473,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau
€ 1.792,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
€ 1.962,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
€ 1.429,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie
€ 1.057,36
2
4
1
1
0
0
0
1
3
12
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie
€ 1.429,93
0
1
0
0
1
1
0
1
0
4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie
€ 1.855,73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie
€ 3.133,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig
Tarief BW 2025
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)
€ 212,90
25
130
30
9
10
20
14
25
35
298
Klachten signalen
€ 618,58
3
20
3
2
3
1
2
1
10
45
Bevel
€ 598,45
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Continue screening
€ 661,74
1
7
1
0
1
3
1
1
3
18
Overleg uren
€ 106,45
16
100
9
7
6
6
8
10
8,5
171
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau
Tarief BW 2025 € 3.133,13
Jeugdverblijven Jeugdverblijven
1
Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11
Gemeenschappelijke regeling aantallen Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)
Wijziging deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025
Delft
D-H
€ 204.524 € 1.364.600 € 14.700
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
BW2025
185
1019
185
41
101
95
52
179
226
2083
OB25
173
1043
193
39
99
102
53
205
208
2115
MUT
12
-24
-8
2
2
-7
-1
-26
18
-32
L-V € 194.344
M-D € 49.552
P-N € 115.045
Rsw € 125.928
Was € 62.051
Wes € 237.567
-€ 12.955
-€ 1.186
€ 6.714
€ 6.477
-€ 5.253
€ 2.302
-€ 19.127
€ 219.224 € 1.351.645
€ 193.158
€ 56.266
€ 121.522
€ 120.675
€ 64.353
€ 218.440
Ztm
Tot.
€ 239.565 € 2.593.175 € 20.969
€ 12.641
€ 260.533 € 2.605.816
6
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen Gewijzigde begroting 2025
Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging
Deelnemersbijdragen Gewijzigde begroting 2025 (PxQ)
Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025
Tarief 2025
€ € € € € €
621,82 399,29 104,29 110,28 25,35 25,35
Wijziging deelnemersbijdragen
Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 (landelijke tarieven) Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025
Gewijzigd tarief 2025/ landelijk
€ € € € € €
698,87 483,12 104,90 77,68 25,51 25,51
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Totaal
102 40 74 6 3 127 352
576 230 309 35 67 754 1.971
66 76 43
9 7 8
17 15 9
26 18 19
52 51 43
-
2 73 260
5 29
1 23 65
36 37 22 3 4 52 154
2 25 90
2 28 176
76 64 58 4 2 173 377
960 538 585 48 83 1.260 3.474
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Totaal
€ € € € € € €
46.125 36.717 4.510 51 1.862 89.266
€ 6.290 € 3.382 € 839 € € € 128 € 10.638
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
€ € € €
62.866 11.110 15.290 89.266
€ 11.127 € 5.039 € -5.527 € 10.638
€ 19.968 € 1.656 € -1.101 € 20.523
€ 40.613 € -4.239 € 10.630 € 47.004
€ 31.306 € 6.184 € -7.942 € 29.548
€ 78.932 € 16.151 € -28.827 € 66.256
€ 71.285 € 19.325 € 7.762 € 466 € 77 € 3.239 € 102.153
€ € € € € € €
402.549 111.117 32.413 2.719 1.709 19.231 569.737
€ € € €
485.101 61.280 23.355 569.737
Delft
€ 78.102 € -5.423 € 29.474 € 102.153
-
D-H
-
-
€ 11.881 € 25.159 € 7.086 € 17.875 € 944 € 2.308 € € 233 € 26 € 102 € 587 € 1.326 € 20.523 € 47.004
-
€ 18.171 € 36.341 € 8.696 € 24.639 € 1.993 € 4.510 € € € 51 € 51 € 638 € 714 € 29.548 € 66.256
€ € € € € € €
53.114 30.919 6.084 311 51 4.412 94.892
€ € € €
79.414 18.227 -2.749 94.892
€ € € € € € €
670.914 259.755 61.364 3.729 2.117 32.137 1.030.016
€ € € €
887.429 109.985 32.602 1.030.016
Ztm
Totaal
7
Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden
GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering
Realisatie 2024
Ontwerpbegroting 2025
Personeel
Overige goederen en diensten
Begrotingswijziging 2025
Mutaties
15.376
16.914
15.611
4.765
20.376
3.462
2.778 130
3.588 130
4.029 114
153 17
4.182 131
594 1
874
1.001
1.073
104
1.177
176
1.666
1.877
2.031
26
2.057
180
4. Publieksinformatie
108
579
811
6
817
238
Ambitie 2 5. Medische milieukunde
1.211 944
1.109 863
1.326 1.075
146 125
1.472 1.200
363 337
6. Technische Hygiënezorg
241
220
224
6
230
9
7. Inspectie tatoeages & piercings
26
26
27
16
43
17
3. Toezicht op de kinderopvang
Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)
7.883
8.387
6.769
3.039
1.955
1.959
2.084
84
9.808 2.167
1.421 208
1.621
1.604
1.461
319
1.780
176
11. Tuberculosebestrijding
1.396
1.466
1.302
416
1.718
252
12. Bevordering seksuele gezondheid
2.819
3.195
1.853
2.185
4.038
843
92
163
69
36
105
-58
3.504 993
3.830 988
3.487 916
1.427 250
4.914 1.166
1.084 178
13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering
332
312
323
30
353
41
17. Algemene staftaken
833
1.114
1.624
44
1.669
554
18. Zorggerelateerde taken
438
379
307
28
335
-44
19. Algemene kosten GGD Haaglanden
908
1.037
318
1.074
1.392
355
2.510
3.114
2.124
1.393
3.517
404
28 28
43 43
38 38
1 1
39 39
-4 -4
1.602 1.602
2.408 2.408
1.391 1.391
1.179 1.179
2.570 2.570
162 162
880 880
662 662
695 695
213 213
908 908
246 246
17.887
20.027
17.735
6.158
23.893
3.866
GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden
Programma Corona Programma Corona
Realisatie 2024
Ontwerpbegroting 2025
-
-
Mutaties
-
-
-
-
-
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)
787
-
-
-
-
-
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)
3.575
-
-
-
-
-
Programma Corona prijs per prik Totaal Programma Corona Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW
-
Begrotingswijziging 2025
4.939 577
Meerkostenregeling
PM
Personeel
Overige goederen en diensten
-
-
PM
3.127
478
3.605
4.939
PM
3.127
478
3.605
Realisatie 2024
Ontwerpbegroting 2025
-
-
Overige goederen en diensten -
-
4.096
4.096
-106
4.096
4.096
-2.484
10.732 204
31.594 204
1.382 5
Personeel
2.113
2.378
4.220
4.202
6.333
6.580
-
29.159 199
26.607 199
20.862 -
Begrotingswijziging 2025
Mutaties -
-2.378
181
186
-
216
216
30
29.539
26.992
20.862
11.152
32.014
1.418
8
Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden
GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 9c. HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevordering seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten
Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 23.940 5.185 155 1.399 2.606 1.025 1.765 1.426 289 50 11.371 2.644 2.099 2.043 4.469 117 5.618 1.356 421 2.036 403 1.403 4.049 48 48 2.971 2.971 1.030 1.030 3.605 3.605 31.594 204 216 32.014
Algemene inwonersbijdrage 11.601 1.885 155 1.399
Gewogen inwoners bijdrage TBC
Inwonercorrectie
Afname Tokin
1.853 -
310 -
2.606 2.606
Afname Lijkschouw
Reserve GR*
Externe bijdragen
-
193 125
7.377 569
2.606 331 1.458 1.169 289 2.761 2.644
-
257 257
-
-
125 -
569 50
1.853
-
-
-
-
50 6.758
2.099 PM 190 4.469
1.853 117 5.497 1.356 421 1.915 403 1.403 -
-
53
-
-
68 -
53
-
68
-
-
-
1.030 -
-
-
-
-
-
-
-
11.601 204
1.853
-
310
2.606
1.030 1.030 1.030
193
3.019 48 48 2.971 2.971 3.605 3.605 14.001
11.805
1.853
310
2.606
216 1.246
193
14.001
-
* Dit is exclusief de bijdrage vanuit de GR reserve van 170k ten behoeve van de CAO correctie, omdat die niet toe te delen valt aan één specifieke taak
Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT Gewijzigde begroting 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)
Advies
1.202
Ontwerpbegroting 2025 1.068
Meldingen (eigen personeel)
10.074
9.910
Meldingen (flexibele schil)
2.054
1.860
-
1.490
1.490
-370
Coördinatie huisverboden
723
547
688
-
688
141
Voorlichting
15
16
18
-
18
2
Investering in lokale teams
664
467
-
467
467
-
392
608
1.000
1.000
Taken Veilig Thuis
Realisatie 2024
Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken Totaal directe lasten Overhead Veilig Thuis
14.732 6.030
13.868 6.728
1.400
Overige goederen en diensten -
Gewijzigde begroting 2025 1.400
12.016
-
12.016
2.106
Personeel
Mutaties 332
968
-
968
968
15.481 -
2.565 3.236
18.047 3.236
4.179 -3.492
Totaal indirecte lasten
6.030
6.728
-
3.236
3.236
-3.492
Totaal lasten Veilig Thuis
20.762
20.596
15.481
5.801
21.282
686
Compensabele inkoop-BTW
484
488
-
501
501
13
21.246
21.084
15.481
6.302
21.783
699
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)
9
Bijlage 4a: Formatie GGD
In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025
Mutaties
129,19
20,50
149,69
Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie
37,27
5,06
42,32
1,00
-
2. Gezondheidsbevordering
8,39
0,78
3. Toezicht op de kinderopvang
21,89
0,78
1,00 9,17 22,66
4. Publieksinformatie
5,99
3,50
9,49
Ambitie 2 5. Medische milieukunde
9,81
2,30
12,11
7,05
2,30
9,35
2,46
-
2,46
Formatie regionale taken GGD GR basis
6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)
Gewijzigde begroting 2025
0,30
-
0,30
60,79
3,05
63,84
17,88
1,80
19,68
14,06
-1,64
12,42
11. Tuberculosebestrijding
12,06
1,39
13,45
12. Bevordering seksuele gezondheid
16,29
1,50
17,79
13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie
0,50
-
0,50
21,32
10,09
31,41
6,90
0,92
7,82
16. Beleidsadvisering
2,83
-
2,83
17. Algemene staftaken
8,79
7,37
16,16
18. Zorggerelateerde taken
2,80
-
2,80
19. Algemene kosten GGD Haaglanden
-
1,80
1,80
20,02
1,94
21,95
0,38
-
0,38
0,38
-
0,38
15,68
0,87
16,55
15,68
0,87
16,55
Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde
3,96
1,07
5,02
3,96
1,07
5,02
Programma Corona Programma Corona
-
-
-
GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie
Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Totaal formatie regionale GGD taken
-
-
-
17,05
-17,05
-
17,05
-17,05
-
166,25
5,39
171,64
10
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis
In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025 11,92
2,55
Gewijzigde begroting 2025 14,46
Meldingen (structurele formatie)
106,89
12,09
118,98
Meldingen (flexibele schil)
17,89
-2,68
15,21
Investering in lokale teams
0,00
0,00
0,00
Coördinatie huisverboden
6,31
0,51
6,82
Voorlichting
0,18
0,00
0,18
Formatie taken Veilig Thuis Advies
Mutaties
Directie Veilig Thuis
2,40
1,56
3,96
Algemene staftaken
27,64
-16,79
10,85
173,23
-2,76
170,47
Totaal formatie Veilig Thuis
11
3 Besluit (de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: Het voorstel voor de wijziging van de begroting 2025 Besluit tot: (1) Het vaststellen van de gewijzigde begroting 2025 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b); (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2025 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2025 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2025 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.
Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 11 september 2025.
………………………………………… F. Jonkhart, secretaris
………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter
12