Bijlage 2. Besluit raad Kadernota 2027 (concept)

besluit raad zaaknummer berichtnummer

1669151 1528769

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 28 mei 2026; gelet op gelet op artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2025; besluit: 1.

De Kadernota 2027 vast te stellen en daarmee het college de opdracht te geven de volgende onderdelen te verwerken in de concept-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030: a. De geactualiseerde meerjareninvesteringsplanning, zoals in bijlage 6.3 weergegeven; b. De volgende nieuwe investeringsbudgetten: I. € 928.000 in 2027 voor vervanging meubilair; II. € 100.000 in 2027 voor Groot keuken. c. De structurele dotatie aan de algemene reserve ad. € 133.000 per jaar ten behoeve van huisvesting statushouders terug te draaien; d. De subsidiebijdragen ad. € 144.000 vanuit de stimuleringsregeling SPV (strategisch plan verkeersveiligheid) voor het Fietsplanproject “Vergevingsgezinde fietspaden” bij te ramen in 2027; e. Het budget voor verkeersveiligheid/ verkeersonderzoek bij te ramen met € 31.000 in 2027 en structureel € 16.000 per jaar vanaf 2028; f. Structurele bijraming van de baten vanuit huurinkomsten ad. € 174.000 per jaar; g. Het budget voor uitvoering van de Participatiewet bij te ramen met € 211.000 in 2027, € 275.000 in 2028, € 360.000 in 2029 en structureel € 358.000 vanaf 2030; h. Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio structureel bij te ramen met € 204.000 per jaar; i. De baten leges reisdocumenten en rijbewijzen bij te ramen in 2027 met € 277.000; j.

Op basis van de contributieverhoging door de VNG het budget structureel bij te ramen met € 50.000 per jaar; k. De budgetten bestuurskosten en verzekeringen structureel bij te ramen met € 85.000 per jaar; l. Het budget facilitair structureel bij te ramen met € 358.000 per jaar; m. Ten behoeve van informatieveiligheid een budget van 193.000 in 2027 en vanaf 2028 structureel € 186.000 per jaar bij te ramen; n. Voor HR-gerelateerde kosten een bedrag bij te ramen van € 245.000 in 2027, € 225.000 in 2028 en structureel € 120.000 per jaar vanaf 2029; o. Op basis van de hogere deelnemerbijdrage voor de gemeenschappelijke regeling archief structureel een bedrag van € 53.000 per jaar bij te ramen; p. De overige mutaties binnen deze Kadernota 2027 van per saldo € 21.000 en structureel € 31.000 per jaar vanaf 2028 bij te ramen. 2) De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'. Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2026. $handtekening$ $naam$ $naam$ griffier $plv$

pagina

1/1

$handtekening2$ $naam2$naam2$ voorzitter $plv2$