Bijlage 2. Besluit raad

besluit raad zaaknummer

1614050

berichtnummer

1473849

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 2 oktober 2025 ​; gelet op de artikelen 4, 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024; besluit: 1.

I. II. III. IV. V.

2.

pagina

1/2

De programmabegroting 2026 vast te stellen, bestaande uit: a. de programma's b. de paragrafen c. de financiële begroting, inclusief: de effecten van de meicirculaire op de lasten, bestaande uit prijsindex en volume index; de actualisatie van belastingen, heffingen en areaal (conform meicirculaire); de actualisatie van de personeelsbegroting; het effect van de actualisatie van de investeringsplanning op de kapitaallasten; autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen na vaststellen Kadernota 2026, bestaande uit: 1. Verlaging van de bijdrage aan de VRH met € 196.000 in 2026, € 184.000 in 2027, € 64.000 in 2028 en € 64.000 in 2029; 2. De grondexploitaties te actualiseren met € 385.000 in 2026, € 373.000 in 2027, € 386.000 in 2028 en € 388.000 in 2029; 3. Verlaging van de bijdrage aan de MRDH met € 15.000 structureel; 4. De kosten van naturalisatie structureel te verhogen met € 6.000; 5. Stelpost taakmutaties algemene uitkering structureel te verhogen met € 20.000; 6. De kapitaallasten structureel te verhogen met € 115.000; 7. Verlaging bijdrage aan de ODH met € 37.000 structureel; 8. De kosten van overhead structureel te verlagen met € 289.000; 9. Het rentenadeel uit de Kadernota 2026 te verwerken voor € 2.050.000 in 2026, € 2.558.000 in 2027, € 3.270.000 in 2028 en € 4.162.000 in 2029; 10.

Het budget voor beheer openbare ruimte te verhogen met € 1.651.000 in 2026, € 2.042.000 in 2027, € 2.184.000 in 2028 en € 2.356.000 in 2029 voor prijsontwikkelingen. In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën fase 3 de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2026-2029: a. Het budget voor het integraal veiligheidsplan structureel te verlagen met € 30.000 vanaf 2027; b. Het budget onvoorzien vanaf 2026 structureel te verlagen met € 73.000; c. De flexibele schil Burgerzaken af te bouwen met 20% voor € 35.000 in 2026, € 37.000 in 2027, € 39.000 in 2028 en € 41.000 in 2029; d. De huur van alle gemeentelijke accommodaties (totaal) te verhogen met € 100.000, structureel vanaf 2027; e. Het budget voor beheer openbare ruimte incidenteel van een taakstelling te voorzien voor € 500.000 in 2026; f. Het niet invullen van vacatureruimte voor 2 fte's BOA's voor € 150.000 in 2026 en € 150.000 in 2027,

g.

h. i. j. k.

Het sturen op oplevering van het sociaal cultureel centrum in 2028 in plaats van 2027: dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 19.000 in 2027, € 344.000 in 2028 en een nadeel van € 2.000 in 2029; Het sturen op oplevering van het sociaal cultureel centrum in 2028 in plaats van 2027: dit levert een voordeel op de exploitatielasten op van € 191.000 in 2027 en € 534.000 in 2028; Het uitstellen van het project Kerkweg met 1 jaar voor een voordeel € 47.000 in 2027; Het eenmalig verlagen van de personele begroting voor € 145.000 in 2027; De OZB inkomsten structureel te verhogen vanaf 2027 voor € 792.000 overeenkomstig aan het besparingstotaal 2027.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2025​. $handtekening$ $naam$ $naam$ griffier $plv$

pagina

2/2

$handtekening2$ $naam2$naam2$ voorzitter $plv2$