bijlage 1a. Vragen en antwoorden Kadernota 2021 bijlage mutaties per programma (1334367)

2021

Bedragen x € 1.000 primair

mutaties

actueel

lasten Prog. 1 rui mte en wonen

-47.083

6.990

-40.093

Prog. 2 economi e en gla s tui nbouw Prog. 3 mobil iteit

-6.034 -6.472

-3.036 281

-9.070 -6.191

Prog. 4 groen en recrea tie

-5.017

-63

-5.080

Prog. 5 onderwijs

-5.790

-7

-5.797

Prog. 6 col lecti eve voorzieni ngen Prog. 7 indivi duel e voorzi eningen

-15.524 -30.349

-762 -1.423

-16.286 -31.772

Prog. 8 vei li ghei d en duurza a mheid

-19.100

-649

-19.749

Prog. 9 bes tuur en bedrijfs voering subtotaal programma's

-4.832 -140.201

-340 991

-5.172 -139.210

Prog. 10 a l gemene dekkings mi ddel en

-6.033

-4.054

-10.087

overhea d

-13.741

63

-13.678

-202

-

-202

resultaat voor bestemming

-160.177

-3.000

-163.177

dota ti es res erves

-16.334

-51.705

-68.039

Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves

-176.511

-54.705

-231.216

baten Prog. 1 rui mte en wonen

48.888

-10.207

38.681

Prog. 2 economi e en gla s tui nbouw

5.921

3.041

8.962

Prog. 3 mobil iteit

151

0

151

Prog. 4 groen en recrea tie Prog. 5 onderwijs

343 883

1.498 100

1841 983

heffing VpB bedra g onvoorzi en

Prog. 6 col lecti eve voorzieni ngen

1.363

16

1.379

Prog. 7 indivi duel e voorzi eningen

7.915

137

8.052

Prog. 8 vei li ghei d en duurza a mheid Prog. 9 bes tuur en bedrijfs voering

14.535 805

552 -14

15.087 791

subtotaal programma's Prog. 10 a l gemene dekkings mi ddel en en onvoorzi en

80.804

-4.877

75.927

77.971

3.523

81.494

resultaat voor bestemming

158.775

-1.354

157.421

onttrekkingen res erves

18.196

55.849

74.044

Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves

176.971

54.495

231.465

459

-211

249

BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING

2022

Bedragen x € 1.000 primair

mutaties

2023 actueel

primair

mutaties

actueel

lasten Prog. 1 rui mte en wonen

-40.558

8.550

-32.008

-9.999

-3.784

-13.783

Prog. 2 economi e en gl a s tui nbouw Prog. 3 mobi l i tei t Prog. 4 groen en recrea ti e

-5.371 -6.349 -5.056

-1.294 -552 -107

-6.665 -6.901 -5.163

-3.022 -6.419 -5.063

-2.035 -466 -101

-5.057 -6.885 -5.164

Prog. 5 onderwi js Prog. 6 col l ecti eve voorzi eni ngen Prog. 7 i ndi vi duel e voorzi eni ngen Prog. 8 vei l i ghei d en duurzaa mhei d

-6.021 -15.474 -29.556 -18.964

-183 -259 -1.222 -40

-6.204 -15.733 -30.778 -19.004

-6.554 -15.522 -29.557 -19.065

-234 -203 -1.067 -40

-6.788 -15.725 -30.624 -19.105

Prog. 9 bestuur en bedri jfs voeri ng subtotaal programma's Prog. 10 a l gemene dekki ngs mi ddel en

-4.808 -132.157 -9.619

-2 4.891 -3.313

-4.810 -127.266 -12.932

-4.798 -99.999 -11.397

-12 -7.944 -4.040

-4.810 -107.943 -15.437

overhead heffi ng VpB bedra g onvoorzi en resultaat voor bestemming

-13.666 -202 -155.644

-1.196 382

-14.862 -202 -155.262

-13.631 -202 -125.229

-984 -12.968

-14.615 -202 -138.197

dotati es res erves

-11.993

2.221

-9.772

-2.095

-2.511

-4.606

Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves

-167.637

2.603

-165.034

-127.324

-15.479

-142.803

baten Prog. 1 rui mte en wonen

43.210

-8.557

34.653

10.420

5.058

15.478

Prog. 2 economi e en gl a s tui nbouw Prog. 3 mobi l i tei t Prog. 4 groen en recrea ti e

6.699 151 316

599 0 0

7.298 151 316

2.995 151 316

3.169 0 0

6.164 151 316

Prog. 5 onderwi js Prog. 6 col l ecti eve voorzi eni ngen Prog. 7 i ndi vi duel e voorzi eni ngen

995 1.219 7.915

100 0 71

1.095 1.219 7.986

1.155 1.219 7.913

100 0 71

1.255 1.219 7.984

Prog. 8 vei l i ghei d en duurzaa mhei d Prog. 9 bestuur en bedri jfs voeri ng subtotaal programma's Prog. 10 a l gemene dekki ngs mi ddel en en onvoorzi en

14.840 805 76.150

0 -14 -7.802

14.840 791 68.348

14.942 805 39.916

0 -14 8.383

14.942 791 48.299

80.524

2.753

83.277

83.682

2.777

86.459

resultaat voor bestemming

156.674

-5.049

151.625

123.598

11.160

134.758

onttrekki ngen res erves

11.363

605

11.968

4.048

2.779

6.827

Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves

168.037

-4.444

163.593

127.646

13.939

141.585

400

-1.841

-1.441

321

-1.540

-1.218

BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING

2024

Bedragen x € 1.000 primair

mutaties

2025 actueel

primair

mutaties

actueel

lasten Prog. 1 rui mte en wonen

-13.080

5.698

-7.382

-13.080

-2.794

-15.874

Prog. 2 economi e en gl a s tui nbouw Prog. 3 mobi l i tei t Prog. 4 groen en recrea ti e

-3.069 -6.255 -5.065

726 -176 -101

-2.343 -6.431 -5.166

-3.069 -6.255 -5.065

696 -164 -116

-2.373 -6.419 -5.181

Prog. 5 onderwi js Prog. 6 col l ecti eve voorzi eni ngen Prog. 7 i ndi vi duel e voorzi eni ngen Prog. 8 vei l i ghei d en duurzaa mhei d

-7.084 -15.554 -29.556 -19.169

-275 -246 -1.068 -40

-7.359 -15.800 -30.624 -19.209

-7.084 -15.554 -29.556 -19.169

-777 -252 -1.068 -98

-7.861 -15.806 -30.624 -19.267

Prog. 9 bestuur en bedri jfs voeri ng subtotaal programma's Prog. 10 a l gemene dekki ngs mi ddel en

-4.745 -103.577 -14.503

-1 4.516 -2.647

-4.746 -99.061 -17.150

-4.745 -103.577 -14.503

-1 -4.574 -6.115

-4.746 -108.151 -20.618

overhead heffi ng VpB bedra g onvoorzi en resultaat voor bestemming

-13.465 -202 -131.747

-973 896

-14.438 -202 -132.120

-13.465 -202 -131.747

-1.125 -11.814

-14.590 -202 -143.561

-4.053

286

-3.767

-4.053

1.999

-2.054

-135.800

1.182

-135.887

-135.800

-9.815

-145.615

baten Prog. 1 rui mte en wonen

15.459

-6.119

9.340

15.459

652

16.111

Prog. 2 economi e en gl a s tui nbouw Prog. 3 mobi l i tei t Prog. 4 groen en recrea ti e

3.041 151 316

-697 0 0

2.344 151 316

3.041 151 316

-659 0 0

2.382 151 316

Prog. 5 onderwi js Prog. 6 col l ecti eve voorzi eni ngen Prog. 7 i ndi vi duel e voorzi eni ngen

1.203 1.173 7.913

100 0 71

1.303 1.173 7.984

1.203 1.173 7.913

100 0 71

1.303 1.173 7.984

Prog. 8 vei l i ghei d en duurzaa mhei d Prog. 9 bestuur en bedri jfs voeri ng subtotaal programma's Prog. 10 a l gemene dekki ngs mi ddel en en onvoorzi en

15.045 805 45.106

0 -14 -6.658

15.045 791 38.448

15.045 805 45.106

0 -14 150

15.045 791 45.256

86.578

3.208

89.786

86.578

6.183

92.761

resultaat voor bestemming

131.684

-3.450

128.234

131.684

6.333

138.017

onttrekki ngen res erves

4.354

1.864

6.218

4.354

1.735

6.089

136.038

-1.586

134.452

136.038

8.068

144.106

241

-404

-1.435

241

-1.746

-1.508

dotati es res erves Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves

Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING