Document · PDF

Bijlage 1. Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2025-2026

Raad Besluitvorming 20 februari 2025, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 15540263.393 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2025-2026

Inhoud

Inleiding

Terugblik Uitvoeringsplan 2023-2024

Uitvoeringsplan 2025-2026

Inzet en prioritering 2025-2026

Kosten

Bijlage 1 – P lanning Uitvoeringsplan 2025-2026

Bijlage 2 – B egrippenlijst

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

en overzicht kerndirecteuren prioriteiten

Inleiding Het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 20252026 maakt onderdeel uit van de Regiovisie Haaglanden 2021-2026. In dit Uitvoeringsplan is uitgewerkt op welke wijze regionaal, aanvullend op lokaal beleid, invulling wordt gegeven aan de ambities uit de Regiovisie. Naast de Regiovisie, hebben gemeenten zich gecommitteerd aan de uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda kent zowel landelijke, regionale als lokale meerjarige opgaven. Het Uitvoeringsplan is gericht op de regionale inspanningen. Stevige lokale teams en het organiseren van een stevige lokale pedagogische basis vallen primair binnen het lokale domein.

budgettaire ‘ravijnjaar’ 2026. Om die reden is in 2024 de focus verlegd naar een beperkt aantal onderdelen, die daarmee de kern van onze regionale uitwerking van de Hervormingsagenda vormen. Dit heeft onder meer geleid tot de aanpak Kostenbeheersing, bestaande uit diverse actielijnen, waarin keuzes in het kader van de sturing op het zorglandschap in 2025 moeten worden uitgevoerd. En te midden van al deze zaken spelen ook de noodzakelijke reguliere onderwerpen en zullen we te maken krijgen met onvoorziene (landelijke door-) ontwikkelingen. Dit vraagt focus, vasthoudendheid en efficiency in de aanpak en besluitvorming.

Regio Haaglanden staat op dit moment voor een cruciaal sleuteljaar. Het is een jaar, waarin een start wordt gemaakt met een nieuwe regiovisie, we vorm gaan geven aan de regionale governance en de financiële druk zal oplopen, mede door de taakstelling uit de Hervormingsagenda Jeugd en het naderende

Het Uitvoeringsplan 2025 -2026 is allereerst gericht op het creëren van overzicht, om daarna een voorzet te doen voor prioritering. Dit doen we door eerst terug te kijken naar de ingezette prioriteiten van de afgelopen twee jaar en nieuwe opgaven/ontwikkelingen te inventariseren.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Terugblik Uitvoeringsplan 2023-2024 In onderstaand overzicht zijn de prioriteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 opgenomen, inclusief voortgang. Hieruit blijkt dat een deel van de activiteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 is afgerond.

Prioriteit

Status okt 2024

Voortzetting aanpak wachttijden

• Volgens plan inzicht wachttijden verdiept (zorgvormen in beeld; pleegzorg/gezinshuizen in voorbereiding) en verankerd in regionale BI-omgeving; implementatie regionaal afwegingskader en start actief wachtlijstbeheer; aanpak KDC loopt.

Doorontwikkeling ECZ: Expertisecentrum Complexe Zorg

• Op schema m.u.v. van een aantal punten waar nog aan wordt gewerkt: het centrale overzicht verblijf, het melden van schadelijk wachtenden, het ontwikkelen organisatie overstijgend passend aanbod en creëren overloopvoorziening.

Zicht op het zorglandschap, ombouw JeugdhulpPlus (incl. realisatie nieuwe voorzieningen, met goede verbinding met onderwijs)

• Zicht op concrete zorgvormen in het zorglandschap is begin 2023 afgerond. Dit heeft in de aanpak kostenbeheersing - actielijn sturing zorglandschap - een fundamenteler vervolg.

Afspraken tussen gemeenten en lokale teams over grensverkeer van zorg in het onderwijs

• De fase van inzicht is afgerond.

• Ombouw JeugdhulpPlus loopt bovenregionaal, waarbij het perspectief in 2028 voor regio Zuidwest 54 bedden op één locatie bedraagt; realisatie van nieuwe voorzieningen vindt plaats via verschillende routes, zoals via de BRENZH (Bovenregionale Expertise Netwerk Zuid Holland en de diverse SPUKS. Het ontwikkelen van passend aanbod vormt een van de inhoudelijke pijlers uit de actielijn verblijf (aanpak kostenbeheersing).

• Gewerkt wordt aan heldere afspraken; verbreding is gezocht met de aanpak kostenbeheersing.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Prioriteit

Status okt 2024

Aanpak crisis jeugdbescherming en voorbereiding Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

• Aanpak crisis jeugdbescherming is inmiddels geborgd in het reguliere account. • Voorbereiding op het Toekomstscenario Kind en Gezins-bescherming vindt plaats via een pilot in Den Haag/Westland/Delft en via de implementatie van de routekaart naar veiligheid. • De interventie Intensief Case Management (ICM) is ontwikkeld en beproefd in verschillende gemeenten. Gezinnen voor wie -ondanks hulp- herhaalde meldingen huiselijk geweld worden gedaan worden vanuit een systemische blik ondersteund.

Aanpakken van onnodige administratieve belasting via meer standaardisatie en uniforme uitvoering

• Er zijn geen aparte maatregelen opgesteld.

Door ontwikkelen Richtinggevend Kader inclusief verantwoording op outcome en resultaat

• In het kader van de aanpak kostenbeheersing is de doorontwikkeling van het Richtinggevend Kader beperkt gehouden. Systematische en geautomatiseerde rapportage t.a.v. het resultaat van de geboden hulp is voor een aantal aanbieders inmiddels gerealiseerd.

• In de regio onderzoeken we hoe de implementatie van het landelijk ontwikkeld aanmeldformulier vorm kan krijgen, waarmee de administratieve lasten afnemen.

In 2024 is de aanpak kostenbeheersing vastgesteld. Deze aanpak vormt de belangrijkste opgave voor de komende jaren en is daarmee mede leidend voor het Uitvoeringsplan 2025-2026. Ook zijn vanaf 1 januari 2024 de activiteiten in het kader van de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) voor het deel jeugd, ondergebracht bij het Programmabureau. Naast genoemde prioriteiten vindt er ook een aantal reguliere activiteiten plaats, zoals het kennisnetwerk, de regiovisiemonitor en het onderhoud van de website.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Uitvoeringsplan 2025-2026 Op hoofdlijnen is voor 2025 -2026 een aantal clusters van prioriteiten gecreëerd: A. Doorlopende prioriteiten vanuit het Uitvoeringsplan 2023-2024 B. Prioriteiten in het kader van de aanpak Kostenbeheersing C. Nieuwe prioriteiten op basis van wettelijke eisen, actuele ontwikkelingen D. Reguliere activiteiten E. Beleidscyclus

De aanpak kostenbeheersing raakt de fundamentele ordening van de jeugdhulp in de regio. Dit geldt in de grootste mate voor de actielijnen sturing zorglandschap en de aanpak verblijf. Daarmee zal het topprioriteit krijgen boven alle andere activiteiten. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt t.a.v. sturing zorglandschap en verblijf zal een project(organisatie) moeten worden ingericht om het proces van inhoudelijke ontwikkeling en inkoop in een strak proces tot stand te brengen.

Hervormingsagenda Jeugd

Er is geen aparte paragraaf ingericht rond de Hervormingsagenda Jeugd, ondanks dat hier in 2025 vanwege het ravijnjaar en het advies van de deskundigencommissie veel aandacht voor zal komen. Regionaal sluit de aanpak kostenbeheersing goed aan bij de opgaven benoemd in de Hervormingsagenda. Op deze manier geven we in Haaglanden regionaal invulling aan de opgaven uit de Hervormingsagenda. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda lokaal behoorlijk wat inspanningen, waarbij naast de kostenbesparing er inhoudelijk lokale aandacht nodig is voor onder meer het domein overstijgend werken en het versterken van de lokale teams.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

Bron: CBS Jeugd www.waarstaatjegemeente.nl

INHOUD

Inzet en prioritering 2025-2026 De beschikbare capaciteit bij zowel het Programmabureau, het Servicebureau als bij de negen lokale gemeenten in combinatie met de al benoemde clusters van prioriteiten (A t/m E), maakt dat de uitvoering van dit Uitvoeringsplan kwetsbaar is. Bovendien moeten we bij de vertaling van de prioritering naar inzet rekening houden met het feit, dat niet alle zaken die aandacht eisen voorspelbaar zijn. Zowel in het behouden van enige flexibiliteit in capaciteit als in het besef dat we ook dan dienen te (de-)prioriteren. In de aanpak zullen we toewerken naar heldere tussenresultaten om te kunnen toetsen waar we staan. Daarnaast zal er rust gecreëerd moeten worden door waar mogelijkheid wel voorspelbaarheid in het proces te brengen. In onderstaand overzicht zijn de clusters gekoppeld aan de belangrijkste activiteiten voor 2025-2026. Hierbij zijn enkele keuzes gemaakt die na dit overzicht worden toegelicht.

Prioriteit

Activiteiten/resultaten

Prioriteiten Uitvoeringsplan 2023-2024

• Wachttijden: implementatie afwegingskader, Q2 rapportage, wachtlijstbeheer en borgen projectresultaten in de lijn.

Prioriteiten aanpak Kosten-beheersing*

• Sturing zorglandschap: uitvoeren uitkomsten: sturingselementen, inkoop.

• Doorontwikkeling ECZ: regulier accounthouderschap doorontwikkeling op basis van ontwikkelagenda en borging.

• Aanpak verblijf: Uitvoeren scenario (inkoop). • Collectief aanbod onderwijs: realisatie eerste collectief aanbod schooljaar 2025-2026. • Lichte hulp: Vervolg uitvoeren acties. C

Nieuwe prioriteiten o.b.v. wettelijke eisen, actuele ontwikkelingen

• Governance traject H9: afspraken governance. • Regiovisie (2027-…) opstellen. • Huiselijk geweld/kindermishandeling en Toekomstscenario integreren in regionale (samenwerking) jeugdhulp. • Overige ontwikkelingen i.h.k.v. Hervormingsagenda jeugd; koppeling jeugd en volwassen GGZ: gezinsgericht werken. • Faciliteren leren van elkaar bij lokale opgaven: bevorderen uitwisseling op belangrijke thema’s t.b.v. versnellen lokale ontwikkelingen.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Prioriteit

Activiteiten/resultaten

• Communicatie en kennis delen: - Reguliere regionale overleggen - Accountteams Jeugdhulp Plus (incl. doorontwikkeling alternatieven en ambitie 54 plekken) - Accountteam GI - Ontwikkeltafels - Website jeugdhulphaaglanden.nl - Kennisnetwerken jeugd.

Reguliere activiteiten

• Bovenregionale samenwerking: - Deelname BRENZH, incl. pilots FST en Novaa. • Monitoring: Regiovisiemonitor 2024. • Onderhoud en doorontwikkeling van het regionaal netwerk complexe scheiding. • Participatie: account Oudersraad (PB), account Jong doet Mee! (Midden-Delfland en Westland) en uitvoering Werkagenda, regionale sturing op Werkagenda (offerte en implementatie). E

Beleidscyclus

Regionaal ligt de nadruk op beleidsontwikkeling. Hierbij is nog beperkt sprake van monitoring, beleidsevaluatie en -herziening. Deze meer onderhoudsfunctie vraagt aandacht, maar is op dit moment niet in bovenstaande lijst belegd.

Fasering aanbrengen en keuzes maken

Om tot een adequate prioritering te komen, is enerzijds een fasering aangebracht t.o.v. 2026 en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een aantal activiteiten. Dit betreft onder meer de

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

aanpak Kostenbeheersing die van oorsprong meerdere actielijnen kent. De actielijnen die nog niet zijn opgepakt, willen we een slimme plek in het geheel van de uitwerking geven: voor een zelfstandige uitwerking is te beperkte capaciteit beschikbaar, terwijl er wel urgentie is. Dit werken we uit als volgt: Overige actielijnen kostenbeheersing 1) Minimaliseren maatwerkoplossingen binnen verblijf - afhankelijk van de keuzes binnen de actielijn Verblijf, kan dit onderdeel daarin (al eerder) worden meegenomen. Ook lokaal heeft dit reeds de aandacht. 2) Gerichter inzetten op dure en complexe casuïstiek (ECZ) door ontwikkelen en inzetten protocol: wordt voorlopig niet apart opgepakt. Inzet aanpak Verblijf is gericht op een regulier passend aanbod. 3) Faciliteren gesprek met jeugdbeschermers over toewijzingen op organisatieniveau – is door Jeugdbescherming West reeds in 2024 opgepakt. Jeugdbescherming wordt betrokken bij de aanpak Verblijf. 4) Sterkere regierol verwijzer faciliteren doorontwikkeling richtinggevend kader (RGK): vormt deels onderdeel van de actielijn gericht op lichte hulp. Gezien de plannen rond het regionale stelsel heeft een forse inzet hierop minder prioriteit. 5) Scherper grenzen reikwijdte opzoeken binnen huidige wettelijke kaders: lokaal wordt dit reeds opgepakt; dit zullen we periodiek naar de regionale tafel brengen.

Naast het aanbrengen van een fasering zijn we – gezien de aard en urgentie van activiteiten – ook genoodzaakt om keuzes te maken. Dit betreft de volgende activiteiten die we niet of anders zullen oppakken. Activiteit die geen doorgang vindt

· Regionale conferentie 2025: deze is vanuit 2024

doorgeschoven. Ook in 2025 heeft deze taak geen prioriteit gekregen. Er wordt vanuit de regio wel ingezet op kennis delen via andere kanalen, zoals Ontwikkeltafels.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Kosten Zoals bekend is er een knip in de totale regiobegroting tussen activiteiten gerelateerd aan het Uitvoeringsplan, regionale verrekeningen via het Servicebureau en regionale verrekeningen via gemeenten. Onder het uitvoeringsplan vallen grofweg de volgende reguliere regionale kosten: • Programmabureau: personele kosten • Faciliteren regionale samenwerking: opstellen regiovisiemonitor, organiseren van regionale bijeenkomsten etc. • Ontwikkeltrajecten/oppakken en uitvoeren regionale prioriteiten: inzet externe expertise. Voor de personele bezetting zijn slechts marginale wijzigingen mogelijk zonder dat dit personele consequenties heeft. Het faciliteren van de regionale samenwerking kent ook veel ‘vaste kosten’. Kortom, binnen de begroting gerelateerd aan het Uitvoeringsplan is beperkte flexibiliteit. De begroting is opgenomen in bijlage 3.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage1 – Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten

2025

2026 dec

nov

okt

sep

aug

juli

jun

mei

apr

mrt

feb

jan

dec

nov

okt

sep

aug

jul

jun

Mei

apr

Mrt

feb

Jan

hoofdprioriteit, bestuurlijke afspraak en/of onontkoombaar. Heeft voorrang op andere zaken.

Aanpak Kostenbeheersing Actielijn Sturing zorglandschap Actielijn Aanpak Verblijf Actielijn Coll.aanbod onderwijs

prioriteit, nodig vanuit eerder ingezet beleid; vertraging is minder schadelijk.

Actielijn Terugbrengen lichte hulp Regiovisie vanaf 2026 Governance

is gewenst; wordt onderdeel lopende trajecten.

Integratie HGKM Hervormingsagenda Jeugd – volwassen GGZ

in 2025 of 2026 niet doen; vormt geen prioriteit (meer).

Actielijn Minimaliseren maatwerkopl. Verblijf1 Actielijn Gerichter inzetten op dure en complexe casuïstiek (ECZ) door ontwikkelen en inzetten protocol Actielijn Faciliteren gesprek met jeugdbeschermers over toewijzingen op organisatieniveau

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 1 – Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten

dec

nov

okt

sep

aug

juli

jun

mei

apr

mrt

feb

jan

dec

nov

okt

sep

aug

jul

jun

Mei

apr

Mrt

feb

Jan

hoofdprioriteit, bestuurlijke afspraak en/of onontkoombaar. Heeft voorrang op andere zaken.

Actielijn Sterkere regierol verwijzer faciliteren doorontwikkeling RGK Actielijn Scherper grenzen reikwijdte opzoeken (lokale initiatieven)2 Wachttijden

prioriteit, nodig vanuit eerder ingezet beleid; vertraging is minder schadelijk.

Doorontwikkeling ECZ Deelname BRENZH Kennisnetwerk Jeugd

is gewenst; wordt onderdeel lopende trajecten.

Contract KKS en account Oudersraad Account Jong doet mee (werkagenda)

in 2025 of 2026 niet doen; vormt geen prioriteit (meer).

PTJ/DO BVO/CMT BOJ Overleg lokale managers Accountteams GI en JHP Ontwikkeltafels3 Regiovisiemonitor 2024 Website jeugdhulphaaglanden.nl4 Regionale conferenties 1 Maatwerkoplossingen verblijf vormen onderdeel van de brede aanpak verblijf en hebben daardoor op wat langere tijd effect. Afhankelijk van de keuzes rond de aanpak verblijf kan dit op onderdelen al naar voren worden gehaald. 2 Wordt mogelijk in eerste instantie opgepakt als onderdeel van lokale initiatieven die worden gevolgd in het kader van zorglandschap. 3 Voor de aanpassing van contracten zijn Ontwikkeltafels de formele term. 4 Betreft primair agenda en archief intergemeentelijk overleggen en Ontwikkeltafels.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 2 – Begrippenlijst

ECZ Expertisecentrum Complexe Zorg: regionaal team voor consult en advies bij zorgbehoeftebepaling, complexe zorgvragen en om te bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp. KDC Kinderdagcentrum: Een kinderdagcentrum (KDC) is opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Soms ook al voor nog jongere kinderen. BRENZH Bovenregionale Expertise Netwerk Zuid Holland, bovenregionaal samenwerkingsverband met als kern de regionale experttafels (voor Haaglanden het ECZ). SPUK Specifieke Uitkering van het Rijk. HGKM Huiselijk geweld en kindermishandeling.

GI Gecertificeerde Instelling: instellingen die zorgen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

KKS Kenniscentrum Kind en Scheiding JHP

FST

JeugdhulpPlus; gesloten jeugdhulp.

et Forensisch Specialistisch Team (FST), onderdeel H van de forensische jeugdzorg, richt zich op jongeren met forensische problematiek binnen de regio Haaglanden. Het gaat om jongeren tot 18 jaar, tenzij er sprake is van een Verlengde Jeugdhulp (18 tot 23 jaar). Betreft een pilot in het kader van het BRENZH.

BOJ/DO/PTJ/BVO/CMT Regionale overleggen: Bestuurlijk overleg jeugd regio Haaglanden, Directeurenoverleg, Programmateam jeugd, Bedrijfsvoeringsoverleg, Contractmanagersoverleg.

Novaa Een kleine woonvorm met 4-6 bedden voor jongeren die uit een Justitiële Jeugdinrichting komen en begeleiding nodig hebben, jongeren met anderszins een jeugdreclasseringsmaatregel en jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden als niet stevige ondersteuning wordt ingezet. Betreft een pilot in het kader van het BRENZH.

PB Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden: netwerksamenwerking van de negen gemeenten in Haaglanden.

RGK Richtinggevend kader: regionaal instrument voor de duur van de inzet van jeugdhulp.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Uitgaven Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 Omschrijving

Begroot (Kosten)

stand okt. 2024

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

incidenteel 2024

2025

excl indexatie

geschoond KKS

2026

Projecttotaal

1.977.628

832.463

1.145.164

2.444.750

1.949.500

2.315.946

Uitvoeringsplan

1.335.000

630.664

704.336

1.263.500

1.171.500

714.500

384.131

330.369

664.500

714.500

664.500

Personele bezetting Personele bezetting Betreft de personele kosten van de vaste basis Programmabureau: 1 FTE, programmamanager, 2,5 FTE implementatiemanager, 1 FTE ondersteuning en doorberekening personele kosten voor control, HR en GAD en eveneens huisvestingskosten. Incidentele kosten 2024 waren voor vroegtijdige vervanging medewerker ivm pensionering.

50.000

Door de verschuiving van het contract KKS naar de regionale verrekeningen via het SbjH lijkt het alsof er een forse stijging plaatsvindt, terwijl het grotendeels een verschuiving betreft. Daarom in deze fase tevens een geschoonde variant waarin alleen de extra kosten KKS zijn opgenomen.

Voor 2026 zullen we aansluiten bij 2025. Mogelijk is eind 2025 een begrotingsherziening nodig.

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 stand okt. 2024

2025

excl indexatie

geschoond KKS

2026

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

276.000

125.521

150.479

187.500

Regionale monitor

63.500

26.934

36.567

63.500

Kennisleernetwerk In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen.

58.500

53.100

5.400

Onderzoeksbudget

32.000

Regioconferentie Geschrapt ivm andere prioriteiten; een klein deel overgeheveld naar Regiobjeenkomsten.

42.500

Andere regiobijeenkomsten

42.500

14.167

28.333

55.000

www.jeugdhulphaaglanden.nl

37.000

31.320

5.680

37.000

Omschrijving

Begroot (Kosten)

Faciliteren regionale samenwerking en samen leren

incidenteel 2024

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 stand okt. 2024

2025

excl indexatie

geschoond KKS

2026

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

344.500

121.012

223.488

411.500

319.500

Aanpak Wachttijden De uitgaven zijn in 2024 reeds lager. I.v.m. het borgen in 2025 zijn lagere uitgaven voorzien.

133.000

43.817

89.183

75.000

Toekomstscenario K&GB

90.500

Kostenbeheersing actielijnlichte hulp - collectief maken zorg in het onderwijs/begeleiding Betreft de actielijnen die niet primair in de projectbegroting voor zorglandschap en verblijf vallen, maar apart lopen. Voor 2025 zijn dit de genoemde actielijnen. 2026 moet nog worden bezien op invulling. Kosten betreffen personeel en activiteiten á 50.000.

71.000

36.963

34.037

154.000

Beleidsmatige doorontwikkeling irt kostenbeheersing en governance Pm; het vervolg moet nog worden ingericht en dit gaat meerkosten opleveren. Hiervoor wordt i.v.m. de hoogte hiervan een aparte projectbegroting opgesteld.

50.000

40.231

9.769

92.000

Omschrijving Financiering Ontwikkeltrajecten Actuele ontwikkelingen gedurende 2025/2026 kunnen voor afwijking gedurende het jaar zorgen.

Begroot (Kosten)

incidenteel 2024

50.000

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024 stand okt. 2024

2025

excl indexatie

geschoond KKS

2026

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

342.628

155.931

186.697

856.250

361.000

819.446

Bijdrage Jong Doet Mee

47.500

36.402

11.098

50.000

Bijdrage Jong Doet Mee

47.500

36.402

11.098

45.000

GIZ - Licenties Aanwijzing dat duidelijke prijsstijging in 2025 wordt verwacht.

21.500

21.600

-100

25.000

Toeleidingsproces GI's

86.000

53.869

32.131

Impact Haags Toekomstperspectief

75.000

58.500

61.342

60.000

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

Omschrijving Regionale verrekeningen, via het Servicebureau idem, kks alleen extra middelen

Begroot (Kosten)

incidenteel 2024

75.000

Kennisleernetwerk In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen. Extra kosten noodbedden I.v.m. tekort aan crisisplekken is eind 2023 een extra bedrag gereserveerd. Een nieuwe invulling moet nog vormkrijgen in 2025. Derhalve is rekening gehouden met uitgaven. Wel is rekening gehouden met lagere uitgaven, mede door beperkte uitnutting in 2024.

70.128

8.785

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024

Omschrijving

Begroot (Kosten)

stand okt. 2024

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

incidenteel 2024

2025

excl indexatie

geschoond KKS

2026

Kenniscentrum Kind & Scheiding Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) is door de contractering in 2024 verschoven van de regionale verrekening tussen gemeenten naar regionale verrekeningen via het Servicebureau. Dit was voorheen circa 440k.

421.000

439.958

Kenniscentrum Kind & Scheiding UHA

74.250

77.688

Jemagerzijn Conform afspraak gemeenten, waarbij de indexatie reeds is verwerkt.

22.500

23.300

Kennisnetwerk jeugdhulp Haaglanden Conform besluitvorming 2024 als nieuwe post opgenomen.

100.000

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

Bijlage 3 – Regiobegroting 2025-2026

Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 2024

Omschrijving

Begroot (Kosten)

stand okt. 2024

Gerealiseerd (Kosten)

Resteert

incidenteel 2024

2025

2026

excl indexatie

geschoond KKS

Regionale verrekeningen tussen gemeenten Kenniscentrum Kind & Scheiding H8 Valt door de nieuwe contractering nu onder de regionale verrekeningen via het Servicebureau. Villa Pinedo H10 Was in 2024 € 71.390. Waarde 2025 volgt. LET OP! Dit loopt tussen gemeenten. Niet via regiobegroting. Hier alleen TKN.

BTW BTW regio 2024

300.000

45.868

254.132

325.000

300.000

45.868

254.132

325.000

UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE

INHOUD

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14966511/1