Bijlage 1. Jaarstukken 2020 DEF

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019. Onderwijs (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Lasten

-6.258

-7.362

-5.716

Baten

1.461

2.605

977

Totaal

-4.797

-4.756

-4.738

69

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-7.083

278

-1.367

2.697

92

1.720

-4.386

371

353

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Onderwijs (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2019

420 - Onderwijshuisvesting

-3.610

-3.513

-3.408

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.647

-2.828

Totaal

-6.258

1.016

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-3.373

140

35

-2.455

-2.689

138

-234

-6.341

-5.863

-6.062

278

-199

904

837

1.004

100

167

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal

1.016

904

837

1.004

100

167

Totaal saldo van baten en lasten

-5.242

-5.437

-5.026

-5.058

379

-32

Toevoeging aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting

0

-1.021

148

-1.021

0

-1.169

Totaal

0

-1.021

148

-1.021

0

-1.169

420 - Onderwijshuisvesting

380

1.524

120

1.524

0

1.404

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

66

178

20

170

-8

149

Totaal

445

1.702

140

1.693

-8

1.553

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

445

681

288

672

-8

385

-4.797

-4.756

-4.738

-4.386

371

353

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020 05 Onderwijs (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Resultaatbestemming: De kosten voor aanpassing van de Gantellaan t.b.v. de huisvesting van de Ackersweide zijn nog niet gedeclareerd.

-

15

Resultaatbestemming: De sloopkosten van de Mariaschool zijn nog niet volledig gemaakt.

-

14

Resultaatbestemming: De verhuiskosten van de Mariaschool zijn nog niet gemaakt.

-

30

Resultaatbestemming: Het budget voor bouwrijp maken rond de uitbreiding van het Kraaienest is nog niet ingezet.

-

60

Resultaatbestemming: Het budget voor bouwrijp maken rond de uitbreiding van Stanislas is nog niet ingezet.

-

25

Overig

-

-4

Leerlingenvervoer: Hogere lasten door een nieuw aanbestedingstraject en de implementatie van het leerlingenvervoer. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit project getrokken. De bijdrage in kosten van de overige deelnemers is daardoor ook hoger.

17

-35

Lokaal onderwijsbeleid: Voor 2020 was rekening gehouden met uitgaven van SOB Oostland, een werkbudget voor uitvoering van de LEA en de vangnetregeling voor sportfondsen in verband met het wegvallen van het schoolzwemmen. Door corona zijn enkele activiteiten niet uitgevoerd en is vanuit Fonds1818 voldoende budget ontvangen om de vangnetregeling voor schoolzwemmen te bekostigen.

-

58

11

-

-

58

RMC: De ontvangen subsidie is niet volledig besteed en wordt doorgeschoven naar 2021.

-

14

RMC: De regionale subsidie voor RMC en VSV middelen is hoger dan oorspronkelijk begroot.

26

-

-

47

420 Onderwijshuisvesting

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijsachterstanden beleid: De rijkssubsidie voor het Onderwijsachterstanden beleid is hoger dan oorspronkelijk begroot. Onderwijsachterstanden beleid: Er was € 30.000 gereserveerd voor de schakelklas, dat bleek niet nodig te zijn. De school kwam uit met de middelen die zij zelf hebben ontvangen van het Rijk. Voor de Kopklas in Delft hebben wij rekening gehouden met een kostenstijging met ingang van 2020. Dit omdat de scholen dit niet meer bekostigen voor leerlingen van andere gemeenten. Dit gaat om een bedrag van €10.000 per leerling. De invoering hiervan gaat echter pas vanaf 2021 in.

Uren onderwijsbeleid en leerlingzaken: Met name het project om te komen tot de Lokaal Educatieve Agenda heeft minder interne uren gekost, doordat de opdracht is uitgevoerd door een extern bureau. Dit had te maken met het vertrek van de interne projectleider. Daarnaast zijn vanwege corona minder activiteiten uitgevoerd en zijn er minder bijeenkomsten met het onderwijsveld geweest.

70

05 Onderwijs (bedragen × € 1.000) Welzijnsaccommodaties: De geplande sloop van de Meikoninginlaan 30a is vertraagd waardoor er huuropbrengsten zijn ontvangen die niet meer zijn begroot. De Florijnstraat 5a is nieuw in de verhuur. De huuropbrengsten voor het 4e kwartaal 2019 zijn in 2020 verantwoord. Overig Totaal 05 Onderwijs

Baten

Lasten

46

-

-8

-4

92

278

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

Climarads MFA 't Nest

193.600

195.949

-2.349

Afsluiten

Zonwering MFA 't Nest

54.450

55.111

-661

Afsluiten

Maatregelen koelsysteem Gantellaan 23-25

34.500

34.438

62

282.550

285.498

-2.948

Onderwijs Inkomsten (-) Uitgaven (+)

PCB Beatrixschool: 7 lokalen

Restant

afsluiten / handhaven

Afsluiten Totaal af te sluiten

0

0

0

Handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw

245.553

183.437

62.116

Handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond

425.799

165.396

260.403

Handhaven

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen

30.000

0

30.000

Handhaven

RKB Maria: permanente huisvesting

380.918

66.430

314.488

Handhaven

Casaschool: nieuwbouw

27.109

67.245

-40.136

Handhaven

Beatrixschool: uitbreiding

0

0

0

Handhaven

Casaschool: inrichting groep 13

15.000

0

15.000

Handhaven

Casaschool, inrichting groep 14

15.000

0

15.000

Handhaven

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting

1.770.589

1.718.977

51.612

Handhaven

Ackerswoude: grond gymaccommodatie

242.835

0

242.835

Handhaven

0

0

0

Handhaven

CBS De Vlinderboom: inrichting groep

15.000

0

15.000

Handhaven

CBS De Schatkaart: uitbreiding

19.942

0

19.942

Handhaven

Stanislas: uitbreiding huisvesting

202.737

0

202.737

Handhaven

OBS Ackerswoude: grond school

374.628

0

374.628

Handhaven

3.765.110

2.201.486

1.563.624

Totaal te handhaven

4.047.660

2.486.984

1.560.676

Renovatie Duivestein 23/25

Totaal Onderwijs

71

72

6. Collectieve voorzieningen Pijnacker-Nootdorp realiseert collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen, die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.

Algemene omschrijving Het programma Collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Samenkracht en burgerparticipatie; 2. Sportbeleid en activering; 3. Sportaccommodaties; 4. Cultuur; 5. Volksgezondheid; 6. Wijkteams (kernteams); 7. Begraafplaatsen. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we met algemene en vrij toegankelijke voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. In het programma collectieve voorzieningen gaat het om activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen, dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Wat wilden we bereiken ?

Wat hebben we daarvoor gedaan

Doelstelling

Wat wilden we bereiken

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd 5. Faciliteren van sportvoorzieningen 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen 7. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen Wmo 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

73

Met dit programma willen we enerzijds bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. Anderzijds dat jeugd kansen krijgt en mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien. Daardoor kunnen ze hun talenten ontwikkelen en hun plek in de samenleving vinden. Dat werkt ook andersom: als jeugdigen zich beter ontwikkelen, zijn er meestal minder gezondheids- en veiligheidsproblemen. Door goede preventieve, algemene voorzieningen voor de jeugd kunnen meer jeugdigen/gezinnen zichzelf redden, met of zonder hulp van andere ouders of vrijwilligers. We geven invulling aan het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022, waarin staat dat al onze inwoners meedoen in de samenleving en niemand aan de kant staat. Dit omvat verschillende activiteiten. We bieden passende oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. Ook geven we met onze partners invulling aan de transformatie opdracht. Om te kunnen beoordelen wat de inzet van preventieve activiteiten en inzet van maatwerkvoorzieningen oplevert, is een Monitor Sociaal Domein (MSD) ontwikkeld. Deze monitor wordt gevuld met dataverzamelingen van de gemeente en externe dataverzamelingen als “Waar staat je Gemeente” en CBS cijfers.

De (maatschappelijke) resultaten die worden gemonitord zijn afkomstig uit verschillende beleidsdocumenten en de programmabegroting. De monitor wordt tegelijk met de planning & control cyclus geactualiseerd en gepresenteerd. De waarde die onze inwoners aan de voorzieningen geven is het belangrijkste. Regels en protocollen zijn vooral een hulpmiddel. Ons uitgangspunt is de menselijke maat: collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning moeten passen op de leefwereld van onze inwoners. Ook vrijwilligers en mantelzorgers worden door ons gefaciliteerd. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze maatschappelijke partners samen een hecht netwerk vormen. Daardoor kunnen ook problemen die ontstaan, sneller worden gesignaleerd. De gemeente creëert voorwaarden voor samenwerking en geeft organisaties subsidie voor hun bijdragen aan maatschappelijke programma’s. Drie speerpunten hebben de komende jaren extra aandacht: In de eerste plaats willen we inwoners, verenigingen en stakeholders stimuleren zelfstandig oplossingen te bedenken, als ze een vraag hebben in het sociaal domein. Ten tweede willen we meer doen aan preventie en het vroeg signaleren van problemen om erger te voorkomen. In de derde plaats willen wij arrangementen en ketensamenwerking, die mogelijkheden voor hulp bieden op elkaar aansluiten.

Dat kan variëren van licht preventief aanbod en informele hulp tot algemene- en maatwerkvoorzieningen. Het is vooral belangrijk dat er verbinding is tussen de collectieve voorzieningen en het maatwerk uit programma 7. De voorzieningen voor sporten en culturele activiteiten in onze gemeente en onze regio, hebben een hoog niveau. Het jeugdsport- en cultuurfonds helpt alle jongeren om die voorzieningen te gebruiken. We faciliteren sport ook door het werk van Team4Talent. Dat team stimuleert sportdeelname onder de jeugd op wijk- en buurtniveau, geeft het bewegingsonderwijs een impuls, maakt het aanbod breder en helpt verenigingen. Met de inzet van beweegcoaches stimuleren wij een gezonde leefstijl onder senioren, mensen met een beperking en chronisch zieken. Cultuur willen wij faciliteren, door ervoor te zorgen, dat er in de kernen een aanbod van cultuur is, dat met elkaar samenhangt en zichtbaar is. Ook willen we cultuureducatie en -participatie stimuleren en een toegankelijke en bereikbare culturele infrastructuur realiseren. Voor meedoen aan de samenleving is gezondheid essentieel. De gemeente heeft een gezondheidsaanpak op basis van zeven belangrijke onderwerpen.

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

Uit de lokale gezondheidsmonitor blijkt dat Pijnacker-Nootdorp gemiddeld genomen een ‘gezonde’ gemeente is. Wel is er een aantal kwetsbare doelgroepen, waarvoor we preventieve maatregelen inzetten. Met deze maatregelen en met tal van collectieve voorzieningen zoals publieke gezondheidszorg, sport, cultuur en welzijn, faciliteren we de lokale samenleving, die hierdoor in staat is zich op eigen kracht, gezond en naar vermogen te ontwikkelen.

74

Een impressie van preventieve maatregelen op het gebied van volksgezondheid in het afgelopen jaar: • Samen met de lokale en regionale partners GGD Haaglanden, Brijder verslavingszorg, jeugd- en jongerenwerk, JGZ ZHW, politie en handhavers van de gemeente, hebben we preventieve acties uitgezet in verband met het gebruik van genotmiddelen. Brijder verslavingszorg bijvoorbeeld, heeft samen met politie en Jeugd- en Jongerenwerk, acties ondernomen tegen gebruik van lachgas op straat. Medewerkers van Brijder en jongerenwerkers zijn met wijkagenten op pad gegaan en hebben jongeren aangesproken op gebruik. • We hebben scholen gestimuleerd het gezonde schoolprogramma te gebruiken. In totaal nemen negen scholen deel (t.o.v. van acht scholen in 2019). • Er zijn vier nieuwe AED’s geplaatst op nieuwe locaties in de gemeente. Ook hebben we in de lokale media ruimschoots aandacht besteed aan dit onderwerp. • In februari hebben we met onze partners SWOP en ouderenbonden, GGD, Veilig Thuis Haaglanden en een notaris, een bijeenkomst georganiseerd voor ouderen over preventie financieel misbruik. Door het bundelen en delen van kennis en informatie, willen we financieel misbruik en uitbuiting van deze doelgroepen voorkomen.

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

We zijn een jonge gemeente. In 2020 was 27,2% van onze bevolking tussen de 0-19 jaar, ten opzichte van 21,7% in Nederland. In vergelijking met andere gemeenten in Zuid-Holland, doen onze jongeren het over het algemeen goed. Zo hebben we minder achterstandsleerlingen, minder werkloze jongeren en hebben onze jongeren minder kans op armoede (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Ook in 2020 hebben we ingezet op preventie in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs en op samenwerking tussen de partijen. Dit hebben we gedaan op basis van de uitgangspunten uit het kader preventie jeugd: de jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op. De kernteams en het jeugd- en jongerenwerk hebben hier een grote rol in door preventie en vroegsignalering in de wijken en op de scholen. In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding op een evaluatie van het kader preventie jeugd, als onderdeel van het proces om te komen tot een visie op preventie en het voorliggend veld.

Jeugdgezondheidszorg De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, werken op het gebied van jeugdgezondheidszorg samen met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ-ZHW). Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant dat op 31 december 2021 afloopt. Daarom is in 2020 een evaluatie uitgevoerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er brede tevredenheid is over de samenwerking. Uit de evaluatie is ook een aantal aanbevelingen voortgekomen, waaronder het verlengen van de looptijd van het convenant van vier naar zes jaar. Tijdens het portefeuillehouders overleg van 1 oktober 2020 is ingestemd met de aanbevelingen uit de evaluatie. In het nieuwe convenant worden de aanbevelingen verder uitgewerkt.

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

Het overgrote deel van de inwoners is zelfredzaam en participeert zelfstandig in de samenleving. Zij lossen hun eigen problemen op of doen een beroep op hun sociale omgeving. Waar ondersteuning nodig is, kunnen inwoners gebruik maken van door ons gesubsidieerde algemene voorzieningen, zoals het jeugd- en jongerenwerk, SWOP, Bibliotheek Oostland en de laagdrempelige ondersteuning door de kernteams.

Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen De netwerkpartijen (Bibliotheek Oostland, SWOP en Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), hebben uitvoering gegeven aan een integrale resultaatgerichte opdracht. De opdracht richtte zich op de doelgroepen uit de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en vergunninghouders. De speerpunten waren: bevorderen inzet van eigen kracht, meer preventie en ontwikkelen en gebruiken van ketensamenwerking. Het programma werd beïnvloed door de Covid-pandemie. De nadruk lag op het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande dienstverlening en activiteiten van de netwerkorganisaties, zodat de doelgroepen hier gebruik van konden blijven maken. Dit is grotendeels gelukt, behalve in de lockdown periode vanaf maart. In het najaar zijn ook wat diensten uitgevallen. Daar waar fysiek aanbod niet mogelijk was, is met alternatief aanbod gewerkt.

75

De nadruk heeft ook gelegen bij het inspringen op vragen die ontstonden door de pandemie. De drie organisaties die samenwerken in de SBJ Samen Sterk, hebben aan het begin van het jaar de burgerinitiatieven ondersteund en gezorgd voor afstemming. Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt bracht veel vraag en aanbod bij elkaar en er ontstonden nieuwe initiatieven van inwoners die elkaar hielpen. Later in het jaar namen de burgerinitiatieven wat af en hebben de netwerkpartijen activiteiten ondersteund en soms overgenomen. SBJ Samen Sterk heeft het opzetten van netwerken rond de thema's gezonde levensstijl, mantelzorgondersteuning en schuldhulpverlening gefaciliteerd. Deze drie netwerken hebben gezamenlijk actieprogramma's opgezet, met daarin op elkaar afgestemde activiteiten. De samenwerking rond de brugfunctionarissen is doorgegaan. De brugfunctionarissen zijn medewerkers van de SWOP en Jeugd- en Jongerenwerk, die nauw samen werken met de gemeentelijke toegangsteams. Zij helpen inwoners om vragen op te lossen door gebruik te maken van een algemene voorziening. Ook het netwerk preventie en nazorg schuldhulpverlening, heeft haar activiteiten gerealiseerd. De week van het geld is in het voorjaar digitaal uitgevoerd. In het najaar was dit fysiek mogelijk.

Volksgezondheid Onze gemeente is gemiddeld genomen een gezonde gemeente. Er is wel een aantal kwetsbare doelgroepen voor wie preventieve maatregelen nodig zijn. In ons gezondheidsbeleid 2016-2019 hebben we zeven onderwerpen opgenomen die we het meest belangrijk vinden: 1. Alcoholpreventie jongeren tot 18 jaar en preventie drugs 2. Voorkomen en bestrijden overgewicht 3. Tegengaan eenzaamheid en depressies bij inwoners 4. Bevorderen gezondheid bij inwoners met schuldenproblematiek 5. Bevorderen seksuele gezondheid 6. Bevorderen gezondheid van mantelzorgers 7. Preventie circulatiestilstand (hartstilstand) Dit beleid is ook in 2020 uitgevoerd. In november is de nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid 2020 -2024 door de raad vastgesteld. In deze nota zijn de volgende speerpunten benoemd: bevorderen gezonde leefstijl bij jongeren en volwassenen, preventie genotmiddelen en overmatig gamen/gebruik social media, bevorderen van welbevinden (inclusief aanpak eenzaamheid) en inzet op een gezonde leefomgeving. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin concrete activiteiten zijn opgenomen. Daarnaast hebben we gewerkt aan een Lokaal Preventieakkoord, dat naar verwachting in 2021 tot stand komt.

Door middel van de Lokaal Educatieve Agenda en de Nota Sport en Bewegen PN 2017-2020, voeren we overleg met onze partners, bevorderen we een gezonde leefstijl en stimuleren we het gebruiken van gezonde voeding. We rapporteren hierover in de Gezondheidsmonitor. Wat betreft Veilig Thuis merken wij op dat het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling al jaren groeit. In 2020 heeft Veilig Thuis Haaglanden aanvullende rijksmiddelen ontvangen om door middel van extra personeel de wachtlijsten aan te pakken. De invloed van de lockdowns op huiselijk geweld en kindermishandeling in onze gemeente, was in 2020 nog niet zichtbaar.

Wet verplichte GGZ en mensen met verward gedrag Vanaf 1 januari 2020 voeren we de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) uit. De Wvggz regelt verplichte behandeling in de Geestelijke gezondheidzorg (Ggz), wanneer dat voor iemand of diens omgeving noodzakelijk is en niet anders kan. Verder is gewerkt volgens het uitvoeringsplan 'sluitende aanpak personen met verward gedrag'. Dit kunnen ook mensen zijn buiten de GGZ. Er is in 2020 elf keer een crisismaatregel krachtens de Wvggz (Ggz gerelateerd) afgegeven en drie keer een inbewaringstelling krachtens de Wet Zorg en Dwang (gerelateerd aan geriatrie en verstandelijke beperking).

76

Collectief aanvullend vervoer Meer dan 2.000 inwoners maken normaal gesproken maandelijks gebruik van de Regiotaxi Haaglanden. Omdat de meeste reizigers een Wmo indicatie hebben, krijgen zij korting en betaalt de gemeente een deel van de kosten. Door beperkingen als gevolg van de corona maatregelen, is het gebruik van de Regiotaxi gemiddeld met 40% gedaald. De Regiotaxi bleef, met inachtneming van de maatregelen, wel rijden. In 2020 is de Regiotaxi Haaglanden opnieuw aanbesteed. Hierbij is rekening gehouden met de impact van corona op het vervoer de komende jaren. We gaan er van uit dat in het 2e kwartaal 2021 (na afloop huidige contract) de nieuwe vervoerder(s) kunnen starten. In 2020 is in beginsel met de ANWB en SWOP afgesproken, dat ANWB Automaatje in het vierde kwartaal in onze gemeente van start zou gaan. Uiteindelijk heeft SWOP hiervan afgezien, omdat het momenteel teveel beslag legt op de capaciteit en inzet van de SWOP medewerkers. SWOP heeft wel aangegeven twee auto’s uit te rusten voor medisch vervoer (van en naar ziekenhuis) t.b.v. de doelgroepen ouderen en kwetsbare inwoners.

Kernteams In juli 2019 zijn 21 medewerkers aangesteld in dienst van de gemeente. Deze medewerkers werkten al in de kernteams, maar waren voor die tijd in dienst bij andere organisaties als Kwadraad, MEE, Jeugdformaat, GGZDelfland e.a. Met het aannemen van deze medewerkers versterken we de binding met de gemeente en borgen we nog beter de integraliteit en professionaliteit van het werken. Er is afgelopen jaar ook op andere manieren veel aandacht besteed aan professionalisering. In de vorm van educatie, is aandacht besteed aan o.a. 'omgaan met strijdende ouders (vechtscheidingproblematiek)', AVG, herkennen van huiselijk geweld en effectief klantmanagement. Om de samenwerking met ketenpartners te versterken, wordt overleg gevoerd met huisartsen, zorgaanbieders, het jeugd- en jongerenwerk en SWOP. In 2019 is een pilot gestart om praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen te plaatsen. Zij zijn in dienst van de gemeente, maar staan ten dienste van de huisartsen. Dit past bij de visie op de-medicaliseren; eerst nader verkennen wat er aan de hand is alvorens door te verwijzen naar meer specialistische hulp. Het inzetten van voorschools schoolmaatschappelijk werk maakt eveneens onderdeel uit van deze pilot. Door vroegtijdig te signaleren en te zoeken naar oplossingsrichtingen, is het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’. De geboekte resultaten tot nu toe zijn positief.

In 2020 is deze lijn verder gevolgd. Administratief ligt er een opgave om het ondersteunend ICT systeem te vervangen, door een pakket dat resultaatgericht werken beter mogelijk maakt. De invoering van dit pakket maakt onderdeel uit van de afspraken in de H10. Deze nieuwe resultaatgerichte inkoopstrategie betekent extra taken op het gebied van casusregie en sturing op resultaat. De inkoop heeft weliswaar vertraging opgelopen, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.

Subsidieregelingen Voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven is er de Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties. Bedoeld voor de doelgroepen jeugd tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners. Voor het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners en inwonersorganisaties hebben wij de Buurtknip. De Buurtknip is een laagdrempelige subsidieregeling voor activiteiten op straat- of buurtniveau. In het najaar is de Cultuurknip vastgesteld. Een subsidieregeling voor kleine culturele initiatieven die de cultuurparticipatie bevorderen. Met het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen ondersteunen wij onze partners in het maatschappelijk netwerk (zoals de SWOP, Bibliotheek Oostland en het Jeugd- en jongerenwerk), die zich richten op het bieden van ondersteuning in het professioneel en vrijwillig vangnet. Voor de resultaten van de verschillende subsidieregelingen verwijzen wij naar het overzicht 'Wat hebben wij daarvoor gedaan?'

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers De coronamaatregelen zijn ook van invloed geweest op de ondersteuning aan mantelzorgers. Fysieke bijeenkomsten konden geen doorgang meer vinden, terwijl deze in de maanden voor de coronacrisis goed bezocht werden. Waar mogelijk en van toepassing zijn de bijeenkomsten digitaal voortgezet, maar van

77

dit digitale aanbod werd geen gebruik gemaakt. Individuele contacten met mantelzorgers zijn op verschillende manieren voortgezet, zoals gesprekken op kantoor, huisbezoeken, gesprekken tijdens wandelingen, maar ook telefonische of digitale gesprekken. In het kader van lotgenotencontact is in de zomer een wandelgroep opgestart, waarbij mantelzorgers in hun eigen woonkern onder begeleiding van een mantelzorgconsulent konden wandelen. Veel mantelzorgers ervaarden niet alleen zorgen rondom de risico's van het coronavirus voor de gezondheid van degene voor wie zij zorgen, maar ook voor hun eigen gezondheid. Hulp (fysiek) inroepen van anderen werd door het coronavirus en de maatregelen nog lastiger. Ook het niet deel kunnen of willen nemen aan (vormen van) dagbesteding, hebben invloed gehad op de mantelzorgers. In alle (gemeentelijke) communicatie rondom de coronacrisis, is verwezen naar de mogelijkheid tot ondersteuning voor mantelzorgers bij SWOP. Bij Bureau Mantelzorgondersteuning stonden op 31 december 2020, 446 mantelzorgers geregistreerd, dit zijn er zeventien meer dan in 2019. Hierbij gaat het om 83 nieuwe inschrijvingen en 66 uitschrijvingen. In november heeft voor de vierde keer 'De Week van de Mantelzorg' plaatsgevonden. Uitgevoerd door SBJ Samen Sterk, waar SWOP met Bureau Mantelzorgondersteuning onderdeel van uitmaakt.

Vanwege de coronamaatregelen kon een aantal geplande activiteiten geen doorgang vinden. Het aantal bereikte mantelzorgers, met de activiteiten die in alternatieve vorm wel doorgang konden vinden, (high tea en healthy happy hour), lag lager dan voorgaande jaren en kwam neer op 72 unieke deelnemers. Dit aantal was minder dan de 102 mantelzorgers die zich hadden ingeschreven voor de activiteiten. Veel mantelzorgers durfden geen risico te nemen wat betreft deelname aan de activiteiten. Naar aanleiding van publiciteit rondom de Week van de Mantelzorg hebben 39 nieuwe mantelzorgers zich geregistreerd als mantelzorger. Het Vrijwilligers Informatie Punt Bureau heeft door de coronamaatregelen een andere vorm van ondersteuning ingezet, waarbij vaak gebruik is gemaakt om op digitale wijze de deskundigheid te bevorderen. In het begin van het jaar en net na de zomer konden verschillende trainingen nog fysiek doorgaan. Zowel voor de fysieke als voor de digitale trainingen was veel animo. Naast de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA), de training sociale hygiëne en verschillende AED trainingen, is ook aandacht geweest voor trainingen in gesprekstechnieken. Deze trainingen sloten niet alleen goed aan bij de tijd waarin ze aangeboden werden, met veel digitaal- en telefonisch overleg, maar zorgden ook voor het in contact komen met een andere groep vrijwilligers.

In 2020 is het aantal aanmeldingen van vrijwilligers gestegen: van 104 in 2019, naar 112 dit jaar. Er zijn 89 geslaagde matches geweest, naast 23 vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor het bieden van zogenaamde coronahulp. De vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor coronahulp, hebben in totaal 28 klussen verricht. Deze klussen liepen uiteen van belmaatje, tot boodschappen halen, flyeren of boeken en paasstukjes rondbrengen voor respectievelijk Bibliotheek Oostland en Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt. Wat betreft de maatschappelijke stage zijn er in 2020 veel stageplekken gegenereerd. Deze zijn door de coronamaatregelen echter amper ingevuld. Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op welke plekken er wel mogelijkheden waren voor een maatschappelijke stage. Niet duidelijk is wat de scholen ermee hebben gedaan. Wel is bekend dat scholen met de leerlingen activiteiten hebben gedaan, gericht op maatschappelijke betrokkenheid, zoals kaarten schrijven en geld inzamelen voor het goede doel.

Cultuur In 2020 zijn verschillende hoofdlijnen vanuit de Cultuurnota 'Verbinden door cultuur' uitgevoerd. Zo is in maart de cultuurcoach gestart en zijn er twee artikelen over cultuur in het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine verschenen, in het kader van citymarketing en promotie. Daarnaast is er ingestemd met het voortzetten van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en is in samenwerking met Stichting Kunstweek en onze inwoners een kunstwerk gekozen voor in het Emmapark. Rondom 75 jaar vrijheid heeft De Verbeelding een beeldenexpositie in het Emmapark georganiseerd en heeft de voorstelling 'De Weg' in CulturA & Zo plaats kunnen vinden. Tot slot is deelgenomen aan de Open Monumentendag met zes rijks- en gemeentelijke momenten. Met betrekking tot ons cultureel erfgoed, hebben in 2020 vijf eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik gemaakt van subsidie. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het in stand houden van het cultureel

78

erfgoed. Tevens is er het voornemen om drie panden aan de Oostlaan in Pijnacker aan te wijzen als gemeentelijk monument. De daadwerkelijke aanwijzing voor de drie panden als gemeentelijk monument zal in 2021 plaatsvinden. Ook is in 2020 de subsidieregeling voor culturele activiteiten, de Cultuurknip, opengesteld en zijn verschillende structurele en eenmalige culturele activiteiten en evenementen (voor zover mogelijk vanwege de coronacrisis) met subsidie ondersteund. Het onderzoek naar een cultuurhuis in de kern Pijnacker is in 2020 voortgezet. Naar aanleiding van een accommodatie-onderzoek, waarbij zowel behoeften van het culturele veld, als locaties gemeentebreed bekeken zijn, is een afwegingskader opgesteld. Op basis van dit afwegingskader is een voorkeurslocatie naar voren gekomen. Deze voorkeurslocatie, voor een sociaal- en cultureel centrum met podiumfunctie, is nader onderzocht middels een haalbaarheidsstudie. De uitkomsten hiervan worden begin 2021 gepresenteerd. CulturA & Zo heeft ondanks verschillende sluitingen door de coronamaatregelen in juli haar theaterprogrammering gepresenteerd. Veel voorstellingen die wel door konden gaan, waren uitverkocht op basis van het maximum aantal toegestane bezoekers.

De COVID-19 crisis heeft veel impact gehad op de uitvoering van culturele activiteiten en op de (financiële) situatie van de vele culturele organisaties die onze gemeente rijk is. Daar waar mogelijk zijn activiteiten voortgezet of opgezet, zoals het boeken bezorgen tijdens sluitingen door Bibliotheek Oostland. Om het culturele veld te ondersteunen is een compensatieregeling opgezet waarvan veertien culturele organisaties gebruik hebben gemaakt.

Sportbeleid en activering Pijnacker-Nootdorp is een gemeente waarin veel bewogen wordt. Volgens het sportdeelnameonderzoek uit 2018 blijkt dat 82,5% van onze inwoners minimaal 12 keer per jaar sport. In 2016 voldeed 70% (Leefstijlmonitor, 2016) van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder aan deze norm. Het percentage wekelijkse sporters (minimaal 40 keer per jaar) in onze gemeente bedraagt 68,4%. Landelijk is dit 57,3% (Leefstijlmonitor, 2017). In 2020 zijn we verder gegaan met de uitvoering van de Nota Sport en Bewegen PN 2017-2020 en is gestart met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord PN 2020-2021. Er zijn werkgroepjes gemaakt die aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van de ambities. Als gevolg van de coronacrisis is vertraging opgelopen en zijn activiteiten doorgeschoven naar 2021 (en 2022). Het project Sociaal Vitaal, een project voor niet actieve senioren in de leeftijd van 60 - 85 jaar, staat echter in de startblokken. Zodra de omstandigheden het toelaten kan dit project uitgevoerd worden. Aan Sociaal Vitaal, werken SWOP, de beweegcoach senioren, SBJ, GGD en gemeente nauw samen. Zorgverzekeraar DSW ondersteunt het project met een financiële bijdrage. De inzet van de sportfunctionarissen van Team4Talent is in 2020 onverminderd doorgegaan.

Team4Talent richt zich op het organiseren en faciliteren van sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd op school, bij de kinderopvang, in de wijk en bij de sportvereniging. Ondanks de beperkingen als gevolg van corona, zijn alle afspraken met de partners nagekomen en konden de activiteiten (soms in aangepaste vorm of op een later tijdstip) doorgaan. Een deel van het aanbod is online gedaan in de vorm van filmpjes. Gelukkig bleef buiten sporten toegestaan, waardoor het mogelijk was om meer activiteiten aan te bieden in de openbare ruimte (multicourts en wijkparken) in de drie kernen. Ook de inzet van de beweegcoaches voor de doelgroepen senioren en mensen met een beperking of een chronische aandoening is in 2020 gecontinueerd. De beweegcoaches hebben hun aanpak aangepast aan de omstandigheden. Er is meer ingezet op het gebruik van sociale media, er zijn beweegvideo's gemaakt en er zijn beweegboxen samengesteld met sportmaterialen, die mensen een week thuis mochten gebruiken. Via een sportmenukaart is de doelgroep uitgenodigd om (op verschillende manieren) in contact te komen met de beweegcoaches.

79

Niet-sporters

Inwoners in %

75

50

25

0 2012

2016

Pijnacker-Nootdorp

Nederland

Sportvoorzieningen In 2020 zijn, volgens het beheerplan sportvelden 2020 - 2023, de toplagen van drie kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen versneld vervangen: twee op sportpark Centrum en één op sportpark 's Gravenhout. Op sportpark De Groene Wijdte is een extra grasvoetbalveld in gebruik genomen. Daarnaast is een grasvoetbalveld vervangen door kunstgras en is een extra (4e) hockeyveld aangelegd. In 2021 wordt de centrale parkeervoorziening uitgebreid en wordt op sportcomplex 's Gravenhout een grasvoetbalveld vervangen door een kunstgrasveld. Daarnaast worden de toplagen van drie kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen op De Groene Wijdte (versneld) vervangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op acht prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten , het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2020 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeren subsidieregelingen

80

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zijn drie regelingen beschikbaar: 1. De subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties. Voor 2020 zijn elf subsidieaanvragen voor structurele activiteiten ingediend en toegekend (indiening en toekenning gebeurt het jaar ervoor). Hiervan is één activiteit vanwege corona op aangepaste wijze doorgegaan. De overige tien activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook twaalf subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten of evenementen ingediend. Hiervan zijn er vier toegekend. Van deze vier is één activiteit vanwege corona afgelast en één activiteit uitgesteld. Voor de overige aanvragen geldt dat al binnen de behandeltermijn duidelijk werd dat het evenement of de activiteit niet door kon gaan vanwege corona. In twee gevallen voldeed de aanvraag niet aan de criteria. 2. De Buurtknip is een subsidieregeling voor het faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven. Er zijn 19 aanvragen ingediend. Twee aanvragen zijn afgewezen. Van de toegekende aanvragen zijn vijf activiteiten niet doorgegaan of uitgesteld in verband met corona. 3. De Cultuurknip is een subsidieregeling voor (kleine) culturele initiatieven. Er is in 2020 één aanvraag ingediend (en toegekend). De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen zijn

Activiteit

Resultaat

Toelichting status van invloed op de mogelijkheden tot het organiseren van culturele activiteiten. Daarnaast speelt mee dat de regeling recent is vastgesteld en hierdoor nog niet heel bekend. Zodra de ontwikkelingen rondom COVID-19 hier aanleiding toe geven, wordt er meer bekendheid gegeven aan de Cultuurknip. De Cultuurknip is één van de ambities uit het uitvoeringsprogramma 2020-2024 van de Cultuurnota.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid Opstellen nota lokaal gezondheidsbeleid

Geactualiseerde nota lokaal gezondheidsbeleid

De nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 is in november door de raad vastgesteld. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. Dit loopt samen met het lokaal preventieakkoord dat we in 2021 opstellen.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) Het doorontwikkelen van de toegangsorganisatie van de kernteams

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de voortgang

Per 1 juli 2019 zijn medewerkers van externe (samenwerkings)partners in dienst getreden bij de gemeente. Hierdoor is de gemeente in staat werkzaamheden zelf uit te voeren op het gebied van ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugd.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd Uitvoeren en indien nodig actualiseren uitvoeringsplan preventie jeugd

Uitvoeringsplan is samen met het veld in Het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid wordt in uitvoering samenwerking met onze subsidiepartners uitgevoerd. In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt, waarbij de scope wordt verbreed naar het hele voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor in 2021.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Faciliteren van sportvoorzieningen Uitvoeren accommodatieplan binnensport 2018

Resultaten volgens accommodatieplan binnensport 2018

De uitvoering van het accommodatieplan binnensport verloopt volgens planning. In 2019 is besloten de Jan Janssenhal te slopen en een nieuwe sporthal te realiseren. De realisatie van de nieuwe Jan Janssenhal is onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'. In juni heeft de raad besloten om de nieuwe Jan Janssenhal op de huidige locatie te bouwen. Gebruikers van de Jan Janssenhal zijn en worden betrokken bij de planvorming. In Ackerswoude is de realisatie voorzien van een IKC, inclusief een binnensportvoorziening voor bewegingsonderwijs en binnensportorganisaties. Ingebruikname van het IKC én van de binnensportvoorziening staan gepland voor begin schooljaar 2021/2022.

Uitvoeren beheerplan buitensport 2020-2024

Resultaten volgens beheerplan buitensport 2020-2024

Het reguliere onderhoud in 2020 is volgens planning gerealiseerd. In juni is de skeelerbaan bij de Dobbeplas van een nieuwe deklaag voorzien.

Uitvoeren investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018: kwaliteitsverbetering en uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Resultaten volgens investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018

Het Investeringsplan sportvoorzieningen 2018 is volop in uitvoering. Voor project De Groene Wijdte is in het voorjaar de aanleg van natuurgrasveld 10 uitgevoerd. In september is het draaien van voetbalveld 1 gereed gekomen; de aanleg van het vierde hockeyveld is in november afgerond. In 2021 wordt met de aanleg van extra parkeerruimte op de Groene Wijdte gestart. Daarnaast wordt medio 2021 het natuurgrasveld op sportpark 's Gravenhout vervangen door een kunstgrasveld.

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en bewegen / lokaal sportakkoord

Thematische uitvoering actiepunten volgens beleidsnota / lokaal sportakkoord

De uitvoering van de actiepunten uit de sportnota verloopt grotendeels volgens planning. In 2019 heeft het college het Lokaal Sportakkoord PN 2020-2021 vastgesteld; een (lokale) vertaling van de ambities uit het Nationaal Sportakkoord (Ministerie van VWS). Het Lokaal Sportakkoord is opgesteld op basis van een tussenevaluatie van de Nota Sport en bewegen PN 2017-2020. De raad is hierover geïnformeerd. In het Lokaal Sportakkoord zijn drie 'lijnen' opgenomen waarop we de komende jaren (extra) inzet plegen: 1. Nog beter sluitend aanbod sport en bewegen

81

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 2. Meer bewustwording gezonde leefstijl 3. Betere samenwerking tussen partijen. Het Lokaal Sportakkoord is door dertien organisaties uit de sectoren sport, onderwijs en zorg ondertekend, inclusief de sportraad en het sportplatform. In het eerste kwartaal van 2020 is een startbijeenkomst geweest en zijn met de aanwezige organisaties afspraken gemaakt over de uitvoering. In het derde kwartaal heeft een voortgangsoverleg plaats gevonden en is de stand van zaken doorgenomen. Naar aanleiding van de coronapandemie zijn voorgenomen activiteiten opgeschoven naar 2021. De gemeente heeft een regisserende rol bij de uitvoering.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen Uitvoeren accomodatieonderzoek

Uitvoeren accomodatieonderzoek

De uitkomsten van het accommodatieonderzoek zijn in november gepresenteerd aan de raad. Op basis van het accommodatieonderzoek is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de locatie die het meest geschikt gebleken is. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en een voorstel voor een sociaal- en cultureel centrum worden in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd.

Uitvoeren cultuurnota

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda 2020-2023

De uitvoering van de Cultuurnota verloopt volgens planning. Zo wordt het aanbod voor de jeugd met Cultuureducatie met Kwaliteit voortgezet. Hiernaast zijn de onderdelen kunst in de openbare ruimte met een kunstwerk in het Emmapark, citymarketing met aandacht voor cultuur in het Natuurlijk PijnackerNootdorp magazine, de Uit-agenda met het organiseren van de Open Monumentendag en de mogelijkheid tot het organiseren van culturele activiteiten met de Cultuurknip, gerealiseerd. Het onderzoek naar een cultuurhuis in Pijnacker-Nootdorp is in een vergevorderd stadium en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de meest geschikte locatie worden in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd. Op basis van de Uitvoeringsagenda worden de hoofdlijnen van de cultuurnota verder uitgevoerd.

Hoofdactiviteit (rol): 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Ontwikkelen van maatschappelijke (gebiedsgerichte) programma’s, door uitvoeren proces ontwikkelagenda door SBJ Samen Sterk (Bibliotheek Oostland, SWOP, St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland). Doel hiervan is Kostenbeheersing door preventie en inzet van vrijwilligers

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van de genomen (lokale en regionale) beheersmaatregelen en eventuele bijsturing daarvan

Uitvoeren Sluitende aanpak personen Via de P&C cyclus wordt er met verward gedrag gerapporteerd over de voortgang

82

De SBJ partijen voeren gezamenlijk en ook zelfstandig activiteitenprogramma's uit rond de drie thema's: financiële zelfredzaamheid (schuldhulpverlening), gezonde levensstijl en mantelzorg. Hierdoor wordt preventiever gewerkt en wordt ook maatwerk afgevangen, omdat vragen worden opgelost met ondersteuning door vrijwilligers. De programma's worden continu doorontwikkeld op basis van ervaringen. De uitvoering van de programma's is in de periode van maart tot en met augustus aangepast om in te spelen op de ondersteuningsbehoefte van inwoners vanwege de Coronacrisis. Na een periode van normalisering is vanaf 4 oktober weer een stap terug gedaan vanwege de opleving van het COVID-19 virus. De Inzet is steeds gericht op zoveel mogelijk continuïteit van de dienstverlening en de activiteiten met in achtneming van de RIVM richtlijnen. Daarnaast is ingespeeld op specifieke vragen van inwoners als gevolg van de huidige situatie. Door middel van de COVID-19 rapportages is meer gedetailleerde informatie verstrekt over de gevolgen voor de dienstverlening en de activiteiten. Er is een rapportage over bemoeizorg opgesteld. Daarnaast heeft centrumgemeente Delft het rapport van het opvangpunt personen verward gedrag (OVP) beschikbaar gesteld. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de raad hierover geïnformeerd.

In dezelfde informatienota wordt de evaluatie van de uitvoering van de Wvggz beschreven (zie ook activiteit uitvoeren Wet verplichte GGZ).

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Uitvoeren Wet verplichte GGZ

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels uitvoeringsagenda

In 2020 is 11 keer een crisismaatregel in het kader van de Wvggz opgelegd. Ook is uitvoering gegeven aan het preventieve en niet-acute deel van de Wvggz. In het eerste kwartaal van 2021 is de raad hierover actief geïnformeerd.

Uitwerken netwerkstrategie Pijnacker-Nootdorp in de metropool

Bestuurlijk afgestemde regionale inzet op het Sociaal Domein in de vorm van een netwerkstrategie (902-'19)

Net als voor het ruimtelijk domein, is ook voor het sociaal domein een netwerkstrategie ontwikkeld om onze gemeenschappelijke regionale inzet te bepalen. Deze netwerkstrategie is in het vierde kwartaal afgerond en wordt begin 2021 aan de raad gepresenteerd.

Hoofdactiviteit (rol): 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Evaluatie Week van de mantelzorg als Evaluatie en voorstel over invulling blijk blijk van waardering voor van waardering voor mantelzorgers mantelzorgers vanaf 2020

In 2020 is de Week van de Mantelzorg voor de vierde keer uitgevoerd. Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen zijn de activiteiten die wel doorgang konden vinden, in een aangepaste vorm doorgegaan. Hiermee is door SBJ Samen Sterk invulling gegeven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning voor wat betreft een blijk van waardering voor mantelzorgers op collectieve wijze in natura. Uit de evaluatie van eerdere edities, maar ook op basis van de evaluatie van de activiteiten die doorgang konden vinden in 2020, blijkt dat de Week van de Mantelzorg zeer positief ontvangen wordt door mantelzorgers. De behoefte aan voortzetting van de Week van de Mantelzorg wordt onderstreept door zowel mantelzorgers als vanuit SBJ Samen Sterk. Het college heeft in december 2020 ingestemd met het jaarlijks organiseren van de Week van de Mantelzorg, onder voorbehoud van de afweging hierover door de gemeenteraad bij de Kadernota 2021.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019. Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Lasten

-13.258

-15.620

-15.929

-15.945

-325

-16

Baten

1.488

1.947

2.888

2.076

129

-812

Totaal

-11.770

-13.673

-13.041

-13.869

-196

-828

83

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

Lasten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering

-528

-657

-523

-578

79

-55

520 - Sportaccommodaties

-3.525

-3.268

-3.910

-3.388

-119

523

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-699

-1.033

-696

-862

170

-167

540 - Musea

-55

-87

-14

-84

3

-70

560 - Media

-863

-896

-886

-887

9

-1

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-4.019

-6.443

-6.386

-6.010

433

376

620 - Wijkteams

-1.186

-740

-1.057

-732

8

325

710 - Volksgezondheid

-2.215

-2.344

-2.197

-2.277

67

-80

-168

-153

-171

-153

0

17

-13.258

-15.620

-15.840

-14.972

648

868

510 - Sportbeleid en activering

65

130

68

88

-42

20

520 - Sportaccommodaties

983

840

1.119

979

140

-140

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

13

90

72

96

7

24

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

137

184

197

168

-16

-29

620 - Wijkteams

0

0

40

42

42

2

710 - Volksgezondheid

0

3

0

3

0

3

750 - Begraafplaatsen en crematoria

12

12

4

11

-1

7

1.211

1.259

1.500

1.388

130

-111

-12.047

-14.362

-14.341

-13.584

778

757

520 - Sportaccommodaties

0

0

0

-138

-138

-138

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

-89

0

0

89

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

-835

-835

-835

Totaal

0

0

-89

-973

-973

-884

750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten per taakveld

Totaal Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves 510 - Sportbeleid en activering

0

43

0

43

0

43

520 - Sportaccommodaties

133

363

625

363

0

-262

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

144

282

191

227

-55

36

540 - Musea

0

0

0

0

0

0

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

573

55

55

-518

Totaal

277

689

1.388

688

-1

-701

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

277

689

1.299

-286

-974

-1.585

-11.770

-13.673

-13.041

-13.869

-196

-828

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-

17

510 Sportbeleid en activering Gevolgen corona: Het budget voor stimulering van breedtesport is niet ingezet vanwege Corona.

84

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-30

30

Resultaatbestemming: Voor de uitvoering van de combinatiefunctionarissen in 2020 en 2021 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld. Het overschot op dit budget dient ter dekking van de lasten in 2021.

-

20

Overig

-12

12

Gevolgen corona: De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) over het 2e kwartaal is in december aangevraagd en toegekend. Door de late toekenning kon dit niet meer door de raad vastgesteld worden waardoor een begrotingswijziging ontbreekt.

137

-137

Sportaccommodaties: De hogere onderhoudsuitgaven worden veroorzaakt doordat extra onderhoud aan de accommodaties tijdens de lock-down. Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten door aanschaf van diverse duurzame sportattributen.

-

-118

Overig

3

-2

Mutatie Reserve: Vanuit de bestemmingsreserve Cultuur is € 89.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2020 geen gebruik gemaakt.

-

89

Resultaatbestemming: Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord cultuur is in 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld uit de stelpost uitvoeringsagenda. In 2020 resteert hiervan € 64.000 en voorgesteld wordt dit budget via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2021.

-64

64

Overig

15

17

Overig

-

3

Overig

-

9

Mutatie reserve: Dit betreft een dotatie aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein, bedoeld als reservering voor de dekking van kosten van nakomende declaraties Jeugdhulp uit 2020.

-

-340

Regionale activiteiten: Vanuit het regionale transformatiefonds is een bijdrage aan onze gemeente gedaan. Deze bijdrage is een vergoeding voor kosten voor (regionale) innovaties. Omdat dit geen structurele inkomsten zijn, is dit niet eerder in de begroting opgenomen.

36

-

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-59

Verrekeningen oude jaren: Reserveringen van nog te betalen posten uit de jaren 2015 en 2016 zijn in deze jaarrekening afgeboekt (€ 495.000 positief). Deze reserveringen, bedoeld voor nakomende declaraties jeugdhulp, vonden plaats op basis van de jaarrekeningen Jeugdhulp van het Inkoopbureau (thans Servicebureau jeugdhulp Haaglanden) zoals die destijds door de accountant zijn vastgesteld. De afgeboekte reserveringen komen ten gunste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein (€ 495.000 negatief).

-

495

Verrekeningen oude jaren: Reserveringen van nog te betalen posten uit de jaren 2015 en 2016 zijn in deze jaarrekening afgeboekt. (€ 495.000 positief) Deze reserveringen, bedoeld voor nakomende declaraties jeugdhulp, vonden plaats op basis van de jaarrekeningen Jeugdhulp van het Inkoopbureau (thans Servicebureau jeugdhulp Haaglanden) zoals die destijds door de accountant zijn vastgesteld. De afgeboekte reserveringen komen ten gunste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein. (€ 495.000 negatief)

-

-495

Overig

2

-4

Gemeenschappelijke projecten: Deze opbrengst komt vanuit een bijdrage uit de regio ten behoeve van de deelname aan het gemeenschappelijke project Meldpunt Bezorgd. Dit gebeurt aan de hand van een declaratie door de gemeente waardoor deze inkomst niet standaard in de begroting staat opgenomen.

40

-

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld wijkteams. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

13

Overig

2

-5

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld volksgezondheid. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

24

Wet Verplichte GGZ: Dit betreft een nieuw onderdeel van de Wvggz. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder situaties zijn geweest waarin een verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz verricht moest worden dan vooraf was ingeschat. Daarnaast hebben, door een samenloop van COVID maatregelen, geplande trainingen niet plaatsgevonden en konden twee bijeenkomsten met inwoners niet doorgaan. Door andere prioriteiten in het kernteam (ook vanwege COVID) is het onderdeel crisiskaart niet gestart.

-

40

Overig

-

3

Lokaal sportakkoord 2020-2021: Voor het lokaal sportakkoord 2020-2021 wordt jaarlijks € 30.000 ontvangen. Deze is in 2020 niet besteed en wordt gereserveerd voor 2021.

520 Sportaccommodaties

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

540 Musea 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie

620 Wijkteams

710 Volksgezondheid

750 Begraafplaatsen en crematoria

85

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten Overig

Totaal 06 Collectieve voorzieningen

Lasten

-1

0

129

-325

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

DGW: veld 1 onderlaag+draaien

306.397

324.125

-17.728

Afsluiten

DGW: hockeyveld 4 - onderlaag

159.720

192.737

-33.017

Afsluiten

Sportp.Centrum:veld 3 kunstgr.-onderlaag

176.230

183.945

-7.715

Afsluiten

Sportp.Centrum:veld 3-kunstgras-toplaag

152.657

145.547

7.110

Afsluiten

DGW: aanleg voetbalveld 10: onderlaag

20.620

5.086

15.535

Afsluiten

DGW: aanleg voetbalveld 10:toplaag gras

174.399

93.634

80.765

Afsluiten

Sportp.Centrum:hoofdveld:kunst toplaag

455.000

495.666

-40.666

Afsluiten

Sportp. Centrum:veld 2:kunst toplaag

455.000

426.258

28.742

Afsluiten

DGW: HCP veld 1 - verlichting

60.000

60.461

-461

Afsluiten

DGW:natuurgrasvelden-beregeningsinst.

45.000

38.462

6.538

Afsluiten

Florijnstr.1:verb.tbv consultatieburo JGZ

73.000

71.046

1.954

Afsluiten

2.078.023

2.036.967

41.056

Totaal af te sluiten

DGW: veld 1 toplaag

479.916

422.885

57.031

Handhaven

DGW: hockeyveld 4 - toplaag

356.950

327.550

29.400

Handhaven

Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting

0

4.605

-4.605

Handhaven

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag

0

5.514

-5.514

Handhaven

Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaag

455.000

389.459

65.541

Handhaven

Ackerswoude, gym accom - bouwkosten

781.329

799.910

-18.581

Handhaven

Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen

0

-132.322

132.322

Handhaven

PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang

0

0

0

Handhaven

Skippy/Johannesschool: kinderopvang

0

0

0

Handhaven

285.045

111.810

173.235

Handhaven

0

0

0

Handhaven

Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang

526.824

525.361

1.463

Handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang: grond

50.094

0

50.094

Handhaven

0

833

-833

2.935.158

2.455.604

479.554

5.013.181

4.492.571

520.610

Collectieve voorzieningen Inkomsten (-) Uitgaven (+)

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang Casa/Schatkaart: kinderopvang

Bouw Schatkaart: herstructurering terrein Totaal Collectieve voorzieningen

Restant

afsluiten / handhaven

Handhaven Totaal te handhaven

Toelichting investeringen DGW: veld 1 onderlaag + draaien (2019) Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden.

DGW: veld 1 toplaag (2019) Het project is niet afgerond; beplanting, laatste werkzaamheden aannemer moet nog uitgevoerd worden. Ook moet nog een deel van het oude overgebleven veld worden ingepast.

DGW: hockeyveld 4 - onderlaag (2019) Bij hockeyveld 4 zijn onderlaag en toplaag vervangen. De kosten voor de onderlaag vallen hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een overschot op de toplaag.

Sportp.Centrum:veld 3 kunstgr.-onderlaag(2019) Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden.

Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019) Dit investeringsbudget is bij de najaarsnota voor € 51.000 doorgeschoven naar 2021, had lager moeten zijn.

86

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag(2019) Dit jaar hebben enige voorbereidingen plaatsgevonden. De aanleg wordt in 2021 uitgevoerd, dan is ook een investeringbudget beschikbaar van € 200.000.

Sportp.Centrum:hoofdveld:kunst toplaag (2020) Voor de aanleg van voetbal kunstgrasvelden is in de investeringsplanning een gemiddeld budget opgenomen van € 455.000. Door de specifieke situatie per veld kunnen hier afwijkingen in optreden.

Sportp. Centrum:veld 2:kunst toplaag (2020) Voor de aanleg van voetbal kunstgrasvelden is in de investeringsplanning een gemiddeld budget opgenomen van € 455.000. Door de specifieke situatie per veld kunnen hier afwijkingen in optreden.

Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaag(2020) Project nog niet afgerond ivm met aanpassen veldverlichting LED, overlast van naast liggende woningen.

Ackerswoude, gym accom - bouwkosten (2017) Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden. In 2021 is investeringsbudget beschikbaar.

87

88

7. Individuele voorzieningen De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 5. Geëscaleerde zorg 18+; 6. Maatwerkdienstverlening 18-; 7. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. In dit programma gaat het om het verstrekken van individuele persoonsgebonden voorzieningen in het sociaal domein. Deze zijn bedoeld voor inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen redden of met algemene voorzieningen zoals genoemd in programma 6.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Wat wilden we bereiken

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen individuele inkomensondersteuning 2. Bepalen individuele ondersteuning bij reintegratie en participatie 3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp 5. Bepalen handhavings- en fraudebeleid sociaal domein 6. Faciliteren cliëntondersteuning en vertegenwoordiging sociaal domein

Met dit programma willen we door de (tijdelijke) inzet van individuele voorzieningen bereiken, dat iedereen als volwaardig lid kan meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Of zoals het in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 staat: al onze inwoners doen mee in de samenleving en niemand staat aan de kant. We zijn mensgericht en bieden passende oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. De komende jaren ontwikkelen we het transformatiedenken op basis van de uitgangspunten in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022. De waarde die onze inwoners aan de voorzieningen geven, is het belangrijkste. Regels en protocollen zijn er alleen als ondersteuning. Ons uitgangspunt is de menselijke maat: ondersteuning moet passen op de leefwereld van onze inwoners.

89

In onze visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar. Ze vinden het normaal om zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen en zelfredzaam te zijn. Pas als inwoners het niet zelf redden, is er een (tijdelijk) vangnet van sociale voorzieningen. De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen vanuit verschillende wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en regelingen die daarmee verband houden, zoals de wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening. Het uitgangspunt is: als het nodig is, geven we hulp zonder rekening te houden met schotten tussen de verschillende regelingen. Ons motto is: één huishouden één plan en één regisseur. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 6 (collectieve voorzieningen). In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld, die bedoeld zijn om een beroep op individuele voorzieningen te voorkomen, dan wel aanvullend daarop zijn. Deze collectieve voorzieningen zijn belangrijk voor preventie, om vroeg problemen te signaleren en om de eigen mogelijkheden van inwoners aan te spreken. In de gemeentelijke organisatie hebben we de afdeling Sociaal Domein om onze taken binnen zowel programma 6 als programma 7 (integraal) uit te voeren.