Besluit raad - Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026

besluit raad zaaknummer berichtnummer

1585542 1442977

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 27 mei 2025; gelet op de artikelen 4, 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024; besluit:

pagina

1/2

1.

De Voorjaarsnota 2025, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning vast te stellen: a) De stelpost Enecogelden in te zetten voor: I. Gemeentebrede verkeersonderzoek ad € 35.000 in 2025; II. Verkeersmaatregel Zijdeweg ad € 25.000 in 2025; III. Jongerenontmoetingsplekken ad. € 5.000 in 2025 en € 10.000 in 2026; b) Voor het kalenderjaar 2025 de beeldkwaliteit voor straatreiniging neerwaarts bij te stellen tot het niveau dat binnen het bestaande beschikbare budget in de Programmabegroting 2025 gerealiseerd kan worden;

2.

De Kadernota 2026 vast te stellen en daarmee het college de opdracht te geven de volgende onderdelen te verwerken in de concept-programmabegroting 2026-2029: a) De geactualiseerde meerjareninvesteringsplanning, zoals in bijlage 7.2 weergegeven; b) De nieuwe wijze van presenteren van investeringen, waarbij geclusterd wordt op het niveau van beheer- en/ of projectplannen; c) De volgende nieuwe investeringsbudgetten: I. Doortrekken beheerplannen conform de bedragen, zoals opgenomen in bijlage 7.2; II. € 900.000 voor de Emmastraat overhevelen ten behoeve van de Nieuwkoopseweg; III. € 90.000 ten behoeve van de bushalte Floralaan; IV. € 60.000 ten behoeve van Jongerenontmoetingsplekken d) De lagere kapitaallasten, vanwege het weghalen van pollers, toe te voegen aan het exploitatiebudget verkeersregelinstallaties ter hoogte van € 13.000; e) In 2026 eenmalig € 170.000 ten behoeve van het groenonderhoud Pijnacker-West; f) De kosten van het ganzenbeheerplan ter hoogte van € 121.000 in 2026 éénmalig te dekken vanuit de Eneco stelpost en € 99.000 structureel in de Kadernota te verwerken vanaf 2027, g) Het budget voor rekenkameronderzoeken structureel te verhogen met € 15.000; h) Het budget voor fractievergoeding structureel te verhogen met € 20.000;

3.

In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2026-2029: a) De daadwerkelijk gerealiseerde taakstellingen van de gemeenschappelijke regelingen in hun begrotingen op te nemen; b) De kostendekkendheid van anterieure overeenkomsten met betrekking tot bouwplannen structureel te verhogen met € 75.000; c) De kosten voor het beheer van strategisch vastgoed terug te dringen voor respectievelijk € 64.000 in 2026, € 75.000 in 2027, € 95.000 in 2028 en € 105.000 in 2029; d) De energiekosten voor openbare verlichting verlagen met € 100.000 in 2026 en vanaf 2027 structureel met € 180.000; e) De toeristenbelasting structureel te verhogen met € 350.000 vanaf 2026; f) De kostendekkendheid voor leges bouwvergunning te verhogen naar 100% per 2027, met een structureel positief effect van €45.000; g) De kosten voor citymarketing vanaf 2027 structureel met € 10.000 te verlagen; h) Het beheer van de bewaakte fietsenstalling per 2026 te beëindigen, met als gevolg een structurele besparing van € 159.000;

i) j) k) l)

Voor 2027 een extra OZB-indexering toe te passen met een structureel financieel effect van € 408.000; De Rotterdampas vanaf 2026 af te schaffen, met een structureel effect van € 20.000; Het budget voor adviezen en diensten derden structureel te verlagen met € 77.000; Het budget voor de opvang van wilde dieren vanaf 2026 structureel te verlagen met € 4.000;

4.

De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'.

5.

Het college de opdracht te geven projectfinanciering te onderzoeken op wenselijkheid en uitvoerbaarheid en de gemeenteraad hierover een separaat voorstel aan te bieden indien dit een beleidswijziging vraagt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2025. $handtekening$ $naam$ $naam$ griffier $plv$

pagina

2/2

$handtekening2$ $naam2$naam2$ voorzitter $plv2$