Begroting 2023 in één oogopslag

Begroting 2023

in één oogopslag

In het voorjaar van 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe raadsakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld. Wij hebben dit vertaald naar een uitvoeringsprogramma en de financiële gevolgen hiervan opgenomen in de begroting voor 2023. Tegelijk met deze begroting presenteren wij een meerjarenraming voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De vele onzekere ontwikkelingen en crises plus een sterk oplopende inflatie maakt het een hele uitdaging om voor de komende jaren een reële voorspelling te doen over het verloop van de gemeentefinanciën. Met de informatie die we wel hebben, is het toch ook dit jaar weer gelukt om voor 2023 een sluitende begroting te maken en inzicht te geven in de financiën tot en met 2026.

gemeente

Pijnacker Nootdorp

Het college van burgemeester en wethouders

UITGAVEN

INKOMSTEN 170,0

79,2

93,3

172,5

Een deel krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit onze grondexploitaties, heffingen en andere inkomstenbronnen

De totale inkomsten in 2023 zijn begroot op € 172.500.000,-.

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

De komende jaren wordt meer geld uitgeven aan de investeringen in schoolgebouwen, verbetering van wegen en de bouw van een sporthal. Veel aandacht is er ook voor het openbaar groen, openbare verlichting en renovatie en aanleg van fietspaden. We zien de uitgaven voor de jeugdzorg minder snel stijgen dan in de afgelopen jaren door een gerichtere aanpak. Door de vergrijzing zien we uitgaven voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en ouderenzorg wel stijgen.

50,0 Ruimte & ontwikkeling MILJOEN

41,1 Grondexploitaties MILJOEN

Grondexploitaties

€

32.452.000

Bedrijventerreinen

€

8.690.000

25,5 Woonlastenheffingen MILJOEN

3,2

MILJOEN

OZB

€ 10.866.000

Afvalstoffenheffing

€

7.882.000

Rioolheffing

€

6.743.000

25,4

MILJOEN

€

2.954.000

Hondenbelasting

€

0

Toeristenbelasting

€

210.000

23,5 Diversen € 10.107.000

Verhuur

€

2.532.000

Dividend

€

634.000

Overige inkomsten

€ 10.215.000

l ik in 2023 aa

OZB

?

n:

2022

(Bij gemiddelde W OZ-waarde)

€ 329,-

2023

houden

Rioolheffing Gemiddelde woon lasten per huishouden

ng

5,1

MILJOEN

Wonen & Bouwen

€

1.109.000

Verkeer en wegen

€

8.734.000

Bedrijventerreinen

€

6.742.000

Economische ontwikkeling

€

745.000

Parkeren/Bedrijvenloket/Promotie

€

433.000

Openbaar groen en recreatie

€

6.035.000

Rioolwerkzaamheden

€

5.765.000

Afvalinzameling

€

6.754.000

Milieubeheer

€

1.749.000

Crisisbeheersing en brandweer

€

3.954.000

Openbare orde & veiligheid

€

1.156.000

WMO

€

9.154.000

Jeugd

€ 16.338.000

Participatie

€

9.001.000

Onderwijs

€

6.626.000

Sport- en welzijnsaccommodaties

€

4.499.000

Subsidies en overige

€ 11.048.000

Bestuur & dienstverlening

€ 333,-

Afvalstoffenheffi

Meerpersoonshuis

€ 29.247.000

MILJOEN

Bijdragen uit reserves

Hoeveel betaa

Grondexploitaties (woningen)

€ 378,-

€ 383,-

€ 228,-

€ 220,-

€ 935,-

€ 936,-

Bestuur

€

3.474.000

Burgerzaken

€

1.652.000

Toevoegingen aan reserves

€

6.229.000

Overhead

€ 17.070.000

Vennootschapsbelasting

€

1.524.000

Overige lasten

€

7.968.000

32,8 Overig MILJOEN

Lokale lasten De gemiddelde woonlasten voor een eigenaar van een woning blijven nagenoeg gelijk. De woonlasten voor de huurder dalen. Met ingang van 2023 wordt geen hondenbelasting meer geheven.

Kijk voor de volledige begroting op begroting.pijnacker-nootdorp.nl. © 2022, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

3.010.000

56,6 Sociaal & onderwijs

MILJOEN

verhuurd

€

Groen, duurzaam & veilig

Overige heffingen Leges (bouwleges en burgerzaken)

Ruimtelijke ordening

Inkomsten De bedragen die de gemeente krijgt van het rijk om haar taken uit te voeren (via het gemeentefonds) zijn tot en met 2025 geregeld. Vanaf 2026 heeft het rijk nog te weinig geld in het gemeentefonds opgenomen. Hierdoor komt de gemeente vanaf 2026 geld tekort.