Beeldvormende vragen PvdD - Kadernota 2027

Format vragen Kadernota 2027 Vragen van fractie: Partij voor de Dieren

Vragen over Kadernota Nr. 1 2

Blz. 6 8

3 4 5 6

9 9 10 10

7 8

13/14 15

9 10

15 14/17

11

20

12

22

13

24

Vraag Kan nader worden toegelicht wat een ingroeipad precies inhoudt? Er staat: “De tekorten ten aanzien van Jeugdzorg en Wmo worden gepresenteerd in onderstaande tabel, maar zijn niet cijfermatig verwerkt in de Kadernota 2027. Het uitgangspunt is hierover de ontwikkelingen binnen het Rijk af te wachten en bestuurlijke afspraken (met bijbehorende maatregelenpakket) hierover op te stellen en deze te verwerken in de programmabegroting.” Wat zijn de verwachtingen over de ontwikkelingen van het Rijk? Wat houdt een POC-methode in? Wat zijn de kosten van het externe wagenparkonderzoek? Pag 10: Wat houdt de 'Prijs materiële overheidsconsumptie' in? Er staat: “De gevolgen van de voorgestelde prijsindexpercentages zijn niet opgenomen in het financiële beeld van de Kadernota 2027. De reden hiervoor is dat het CEP, waarop de percentages zijn gebaseerd, is opgesteld op een moment waarop de conflicten in het Midden-Oosten nog niet in volle omvang waren uitgebroken. De gevolgen hiervan raken inmiddels de gehele wereldeconomie en daarmee ook de inflatieverwachtingen.

Voor 2027 willen we met zo realistisch mogelijke indexpercentages rekenen, maar tegelijk een beslag op de gemeentelijke begroting leggen dat in lijn is met de compensatie die daarvoor door het Rijk wordt verstrekt.” Laatste alinea: Is er inmiddels al meer inzicht in de indexpercentages, die door de gemeente gehanteerd gaan worden? Wat zorgt voor de grote mutaties in prog. 1 in de periode 2027-2030? Zijn er mogelijkheden om te bezuinigen op de contributie aan de VNG? En zo nee, waarom niet? Pag 16: HRM: Wat zijn de geplande kosten voor externe inhuur? Is er een relatie tussen ‘Project Hofland / saldo verrekening in exploitatie’ (p. 14) en ‘Benutten van de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen Bewoners ‘t Hofland’ (p. 17) anders dan de naam van het pand? Zo ja, kunt u dat toelichten? Er staat: “Door middel van een evaluatie presenteren wij de cijfers en de resultaten, zodat de raad een afweging kan maken bij het vaststellen van de begroting 2027.” Wanneer kunnen wij deze evaluatie verwachten? “Naast deze budgetophogingen worden er twee investeringsbudgetten aangevraagd voor het starten met planmatige vervanging van het inbouwpakket en meubilair ad €928.000 over een periode van tien jaar. Daarnaast is vervanging van de keuken noodzakelijk.

Ook hiervoor wordt een investeringsbudget van € 101.000 aangevraagd.” Kunt u een nadere onderbouwing geven van de noodzaak van beide investeringen? En kunt u toelichten in hoeverre deze investeringen sober en doelmatig zijn? De titel van paragraaf 4.1 is ‘Vermogenspositie per januari 2027’. Waarom staat er dan in dit hoofdstuk een uiteenzetting van de vermogenspositie op 1

14 15

16

17

18

19

20 21 22 23

januari 2026? Wat is de verwachte vermogenspositie op 1 januari 2027? 25 Kunt u een volgende keer alleen de toelichtingen opnemen die voor de tabel erboven relevant zijn, dus de toelichtingen voor de regels waar bedragen staan en niet voor alle regels? 26 U schrijft: “De beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2026 bedraagt € 48,7 miljoen.” Bedoelt u hier eigenlijk per 1 januari 2027 (zoals ook in de tabel eronder staat)? Dit bedrag lijkt niet te kloppen, want is gelijk aan het bedrag van 1 januari 2026 zonder de verwachte mutaties in 2026 (=48.090 euro). Dit werkt door in berekeningen in de jaren erna. Als we dit goed gezien hebben, kunt u dan de tabel corrigeren? 28 “In 2026 vindt vanuit de reserve Bedrijfsvoering voor € 1.2455.950 aan onttrekkingen plaats. Dit heeft te maken met bedrijfsvoering gerelateerde zaken”. We nemen aan dat hier ‘€2.455.950’ bedoeld is. Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze zaken geven inclusief de kosten per zaak? 28 “De kosten van een aantal projectmatige activiteiten worden gedekt uit deze reserve ad. € 1.331.185.

De grootste mutatie betreft het nieuwe interventieplan sociaal domein.” Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze projectmatige activiteiten geven inclusief de kosten per activiteit? 28 “Met betrekking tot werkzaamheden voor de vluchtelingenopvang wordt €1.143.036 onttrokken uit deze reserve.” Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze werkzaamheden geven inclusief de kosten per werkzaamheid? 28 “Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Werkbudget energieneutrale gemeente. Met betrekking tot werkzaamheden voor het energietransitieplan wordt € 900.000 onttrokken uit deze reserve.” Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze werkzaamheden geven inclusief de kosten per werkzaamheid? 28 Dotatie aan de voorziening “Wegen” De dotatie in de voorziening bedraagt € 205.521. Waarvoor is dit nodig? 29 Onttrekking aan de voorziening “Afronden werkzaamheden Ackerswoude” De onttrekking in de voorziening bedraagt € 160.276. Wat zijn de afrondende werkzaamheden? 39/40/41 Zijn er voor alle reserves in deze tabel bestedingsplannen opgesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen we deze ontvangen? 42 “707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen” Kunt u toelichten wat dit precies is?