Beeldvormende vragen PvdD - Begroting

Format vragen Programmabegroting 2025 Vragen van fractie: PvdD Nr. 1

Blz. 6

2

16

3

17 en 18

4

27

5

52

6

52

7

52

8

53

9

53

Vraag “…de nullijn in plaats van een jaarlijkse bijstelling via de t-1- systematiek). Het doel is om vanaf 2027 de taken binnen het sociaal domein uit te voeren op het financiële niveau van de jaarrekening 2023.” “Vanaf 2027 moeten de kostenbesparende maatregelen volledig de € 1,2 miljoen dekken en de oplopende andere kosten.” Begrijpen we goed dat het uit te geven bedrag wordt bevroren en er elk jaar in verhouding dus meer moet worden bezuinigd om indexatie en andere oplopende kosten op te vangen? Zo ja, is zo’n cumulatief bezuinigingssysteem op het sociaal domein wel houdbaar/reëel en kunt u dit onderbouwen met praktijkvoorbeelden? In deze begroting zijn vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming en daadwerkelijke start uitvoering een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen (als stelpost). Ook is in deze begroting een nullijn voor de taken binnen het sociaal domein opgenomen. Betekent instemmen met deze begroting automatisch instemmen met de gespecificeerde bezuinigingsmaatregelen en de nullijn? De algemene reserve neemt in de periode 2025-2028 veel minder snel af dan de vordering rekening courant ‘Schatkistbankieren’. Hoe wordt de algemene reserve berekend en hoe verhoudt zich dit tot het geld wat je daadwerkelijk op de bank hebt staan (vordering schatkistbankieren)? In de opsomming mist het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’.

Is dat omdat dit programma in 2024 gepland staat om af te ronden? Als deze planning niet gehaald wordt, krijgt dit programma dan wel de hoogste prioriteit in 2025? “Er zijn nieuwe overeenkomsten gesloten met de dierenambulance en met vogelopvang De Wulp voor de periode 2023-2026.” Waarom is er geen overeenkomst met een wildopvang (bijvoorbeeld die in Delft) afgesloten? Is de verzorging van hulpbehoevende wilde dieren anders dan vogels wel geborgd in 2025? Zo ja, hoe? Vanwege de wisselende weersomstandigheden zijn de ruiterpaden die beheerd worden door de gemeente vaak onbegaanbaar, zoals in de Ruyven en ook Balij/Bieslandsebos. Is er een mogelijkheid om deze paden beter te beheren, zodat ze vaker begaanbaar worden en ruiters en fietsers minder last van elkaar hebben? Het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder wordt meermaals genoemd in de begroting. Hoeveel bomen worden er gekapt voor realisatie van dit gebied en hoe wordt dit gecompenseerd? 1e alinea staat dat het college in 2025v komt met een geactualiseerde planning van de uitvoering van de beheersactiviteiten van het openbaar groen, de speelvoorzieningen en de waterwegen. Kan worden aangegeven of deze beheersactiviteiten ook structureel gedekt zijn voor de komende jaren? 3e alinea. Wat zijn de resultaten van het project NK tegelwippen, waar de gemeente aan heeft meegedaan?

10

54

11

54

12

54

13

54

14

54

15

55

16

57

17

113

18

19

1e alinea. Er zijn pachtovereenkomst gesloten voor weidevogelbeheer in de Zuidpolder. Zijn dit agrariërs, natuurorganisaties of andere terreinbeherende organisaties? Voor hoeveel jaar worden deze pachtovereenkomsten in 2025 gesloten? “Verder is in 2024 een ganzenbeheerplan opgesteld voor de aanpak van de overlast door vooral uitheemse ganzensoorten.” Kunnen wij dit plan ontvangen? 3e alinea. Er staat dat de recreatieve mogelijkheden verder worden vergroot ‘in balans met natuur en landschap’. Wat wordt precies bedoeld met ‘in balans met natuur en landschap’? Zijn daar ook criteria voor vastgesteld? 5e alinea. Heeft het college de Ontwikkelagenda Balij-Bieslandsebos ontvangen? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? 5e alinea. Kan worden aangegeven of er voldoende financiële middelen zijn voor beheer en onderhoud van het Balij-Bieslandsebos? “De verwachting is dat het ontwerp Omgevingsprogramma [Groen in en om de kernen] eind 2024 ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. Daarvoor heeft de raad in het vierde kwartaal 2024 de gelegenheid om dit ontwerp te bespreken.” Wanneer in Q4 2024 zal deze bespreking in de raad plaatsvinden? In de middelste kolom staat dat in 2024 éénmalig een afkoopsom vanuit de provincie is ontvangen voor het Weidevogelgebied Zuidpolder.

Betekent dit dat de gemeente het beheer van de provincie overneemt? En hoe is de structurele dekking hiervoor geregeld? Kan dit nader worden uitgelegd? Onderin de tabel staat “Analyse van capaciteit en ambities en een voorstel met de te maken keuzes en prioriteringsopties.”

Komt dit voorstel naar de raad of wordt dit een collegebesluit? 123/132 “Bij de behandeling van de Kadernota 2025 heeft de gemeenteraad 136 vooralsnog niet besloten de heffing van de hondenbelasting opnieuw in te voeren. In deze begroting zijn daarom ook de opbrengsten voor 2026 en verder afgeraamd.”

144

Hoe verhoudt zich dit tot de tabel op pagina 16 van de begroting waarin de hondenbelasting wel als inkomstenpost is opgenomen? Is de hondenbelasting vanaf 2026 nu wel (als onderdeel van een stelpost) of niet geraamd in deze meerjarenbegroting? “Voor strategische verwervingen is in de begroting 2025 en meerjarenprognose 2026-2028 geen dekking aangevraagd via de kadernota 2025. Ook zijn deze investeringen niet meegenomen in de analyse bij de toekomstbestendige gemeentefinanciën. Met de informatie die we nu hebben en gezien de onzekerheid aangaande de besluitvorming met betrekking tot deze strategische verwervingen, wordt een risico opgevoerd voor de ingeschatte omvang van de verwervingen. Mede gezien de mogelijke begrotingsonrechtmatigheid die dit tot gevolg kan hebben.” a. Waarom zijn de strategische verwervingen buiten de kadernota 2025 en de analyse toekomstbestendige gemeentefinanciën gehouden? b. Gezien de substantiële bedragen waar het hier om gaat, is het niet beter om dit vanaf nu wel mee te nemen?

20

21

22

157

164

194

23

194

24

194

25

194

26

195

27

213

28

231

“Vanaf 2029 is de verwachting dat het financieringsoverschot omslaat naar een financieringstekort.” Betekent dit dat we in 2029 weer leningen/schulden moeten aangaan? Is dat te voorkomen en zo ja hoe? “Om inzicht te verschaffen in de effectiviteit maken wij gebruik van effectindicatoren en normen die wij middels beleid en interventies kunnen beïnvloeden.” a. Doelt u hier op de lijst beleidsindicatoren in bijlage 3 (op p. 233)? b. Waarom hebben programma’s 3, 4 en 9 geen beleidsindicatoren (in bijlage 3)? c. Als u hier niet doelt op de lijst in bijlage 3, kunt u dan een aantal concrete voorbeelden van effectindicatoren in deze begroting geven? “Vanwege redenen van doelmatigheid kiezen we ervoor om ons niet aan te sluiten bij dit netwerk.” a. Welke doelen van het netwerk sluiten niet aan met de gemeentelijke doelen (graag een concrete lijst als antwoord op deze vraag)? b. Wat wordt verstaan onder ‘redenen van doelmatigheid’? Kunt u volgend jaar in deze paragraaf ook aangeven welke activiteit aansluit bij welke SDG? Bij het woonbeleid missen we het natuurinclusief bouwen. Waarom is dat niet meegenomen? Kunt u volgend jaar de beleid/effectindicatoren bij de diverse activiteiten toevoegen zodat de voortgang meetbaar wordt? Met scholen en kinderorganisaties wordt gewerkt aan een gezond PijnackerNootdorp. Prima natuurlijk.

Maar wat wordt er nog meer gedaan op het gebied van duurzaamheid met scholen en kinderorganisaties? Lezen we goed dat het totaal saldo na correctie van de incidentele baten en lasten van de Begroting 2026 positief is (44k) en we daarmee naar verwachting een structureel sluitende begroting hebben dat jaar? Het EMU saldo is negatief. Heeft dit consequenties?