Beeldvormende vragen fractie CDA – Najaarsnota 2023

Beeldvormende vragen fractie CDA – Najaarsnota 2023

5b. Najaarsnota 2023 1. Er wordt gevraagd een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de bouwweg Hoogseweg 8 (€ 30.000), maar deze weg is reeds gerealiseerd, hoe zit dat? Kunt u het raadsbesluit wat hiertoe is genomen delen met de raad? Of betreft het hier een collegebevoegdheid? Zo ja, waar is deze vastgelegd? 2. Uit uw overzicht blijkt dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2023 € 27,1 miljoen bedraagt terwijl er voor bijna € 59 mln. was geautoriseerd voor 2023. Dit houdt in dat er voor € 33,2 miljoen aan investeringsbudgetten wordt doorgeschoven naar 2024 of verder. a. Om hoeveel projecten gaat het hier? b. Kunt u deze projecten nader specificeren in domeinen (bijv. groen/veiligheid/infrastructuur)? 3. Op pag. 23 valt te lezen dat "De uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen 2023 [niet allemaal] verlopen volgens planning en dat dit ondermeer te maken heeft met een tekort aan personeel, stijgende marktprijzen en langere levertijden. Diverse activiteiten zullen medio 2024 worden uitgevoerd. a. Welke activiteiten worden medio 2024 uitgevoerd? Welke niet? b. Op basis waarvan kiest u welke projecten wel/niet uit te voeren? Welke rol is hierbij weggelegd voor de gemeenteraad? 4. Uit de NJN valt op te maken dat de Wmo-kosten in 2023 met € 727.000 stijgen t.o.v. de begroting.

Het college ligt toe dat dit in lijn is met de trendmatige groei van de vraag naar Wmo-voorzieningen en dat deze o.a. wordt veroorzaakt door de vergrijzing. Verder geeft u aan dat de extra koststijging als gevolg van bovengemiddeld hoge indexatie bijzonder is, maar samenhangt met de hoge inflatie. Later valt te lezen dat u voor wat betreft begeleiding naast een toename van de vraag in volume, ook een toename in intensiteit waarneemt en dat het aandeel specialistische begeleiding stijgt vanwege zwaardere zorgvragen van inwoners die langer thuis wonen. Het CDA vraagt zich in dit licht af: a. Daar de oorzaken van deze stijging niet van incidentele aard zijn: in hoeverre zijn dit nu wel incidentele kosten? Gaat het hier niet om structurele kosten? Ook t.a.v. de budgetten voor Jeugdhulp valt een kostenstijging te constateren, waardoor de budgetten met € 2.698.000 worden opgehoogd aan de meest recente prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden als gevolg van een lichte stijging van het aantal unieke klanten dat gebruikmaakt van de voorzieningen, een toename van de inzet van duurdere voorzieningen in antwoord op zwaarder zorgvragen en als laatste een relatief hoge indexatie en tariefstijgingen als gevolg van groepsverkleining b.

Daar het ook hier oorzaken betreft die niet van incidentele aard zijn: in hoeverre zijn dit nu wel incidentele kosten? Gaat het hier niet om structurele kosten? c. Hoe denkt u de budgetten voor zowel Wmo-voorzieningen als Jeugdhulp robuuster te gaan begroten ter voorkoming van bijstellingen bij NJN? Janno Meijer, Fractievoorzitter CDA