Beeldvormende vragen CDA - Begroting

Vragen Programmabegroting 2025 Vragen van fractie: CDA Nr. 1

2

Blz. 47

3

3

37

4

39

5

6

7

42

42

Vraag Onder het kopje ‘duurzaam veilig (her)inrichten en stimuleren verkeersveilig gedrag’ staat niets vermeld over het verkeersveiliger maken van de infrastructuur specifiek rond scholen en fietsroutes naar school. Wat doet het college om de schoolroutes verkeersveiliger te maken? De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt onder andere af van de zogenoemde ‘OZBbelastingcapaciteit’ van een gemeente. Dit betekent hoe meer geld een gemeente aan OZB kan binnenhalen, des te minder geld uit het gemeentefonds nodig is. In de begroting worden de OZB opbrengsten naar boven bijgesteld op basis van 6,3% inflatie (conform de meicirculaire 2024). (a) Stel dat wij niet instemmen met het inhalen (beslispunt 5a) en de jaarlijkse stijging van de OZB wordt, cf. regeerakkoord, aan banden gelegd. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de meerjarenraming? (b) Is bekend hoe andere gemeenten omgaan met dit kabinetsvoornemen? Zo ja, hoe? (c) In hoeverre vindt het college het wenselijk om de belastingcapaciteit te verhogen tot 100% van het mogelijke? Er is nog ruim 32.000 m² aan kavels om uit te geven op Heron en de Boezem. Wat is de verwachting voor per wanneer deze kavels worden/zijn uitgegeven? ‘De herstructurering [glastuinbouw] komt vanuit de sector zelf niet van de grond’, zo valt te lezen.

(a) Het college geeft aan dat hiervoor ‘meer nodig [is]’, maar wat is er precies ‘meer nodig’? (b) Waarom komt de herstructurering volgens het college niet van de grond? Er zijn op dit moment geen structurele knelpunten op het wegennet. Echter, door de toekomstige (woningbouw)ontwikkelingen in de vier voorziene woningbouwlocaties Dwarskade, Overgauw, Rijskade en Balijade wordt in de 2e helft van 2024 het onderzoek naar knelpunten geactualiseerd. (a) Vormt dit een onderdeel van het verkeerscirculatieplan? Zo nee, waarom niet? (b) Wanneer kunnen wij dit onderzoek verwachten? Om de ervaren geluidsoverlast in de wijk ’s-Gravenhout terug te dringen, wordt de Hofweg in 2025 gedeeltelijk aangepast om de gemiddeld gereden snelheid naar beneden te brengen.

Wordt hierbij gebruikgemaakt van subsidies en zo ja, zijn deze al binnen? 43/49 Op pag. 43 valt te lezen dat ‘De verwachting is dat [de] twee tracédelen medio 2026 zijn gerealiseerd’ en dat ‘[h]et fietsecoduct over de A13 en het tracé achter de Ackersdijkseweg naar verwachting in 2029 gereed [zijn]’, maar op pag .49 staat ‘2031’ genoemd als jaartal(?) achter delen 10, 11 en 12.

8

9

10

Wat is nu het beoogde jaar van realisatie en ontvangen van de subsidie(s)? 49/50 In het overzicht van investeringen valt een achterstand op qua realisatie(s) t.o.v. door de raad vastgestelde beheerplannen (nog niet uitgevoerd). Tevens valt op dat investeringen en/of geplande onderhoudswerkzaamheden later dan gepland worden uitgevoerd. (a) Zijn er projecten die geen doorgang vinden die risico’s met zich meebrengen voor de verkeersveiligheid en/of de staat van het object (in geval van civiele kunstwerken en/of wegen)? Zo ja/nee, waarom wel/niet? (b) Voorziet het college een toename in de kosten als gevolg van uitstel van investeringen/onderhoud? Zo ja/nee, waarom wel/niet? 57/58 In het overzicht van investeringen in groen/recreatie valt op dat deze niet volgens planning en later dan in de door de raad vastgestelde beheerplannen worden uitgevoerd.

100

11

100

12

100

13

72

14

74

15

74

(a) Zijn er projecten die geen doorgang vinden die risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid? Zo ja/nee, waarom wel/niet? (b) Voorziet het college een toename in de kosten als gevolg van uitstel van investeringen/onderhoud? Zo ja/nee, waarom wel/niet? ‘Vanaf 2023 is er flink geïnvesteerd op thema veiligheid en handhaving. Met extra capaciteit op handhaving, ondermijning en veiligheid zijn er stappen gezet om de basis op orde te krijgen. Ook beleidsmatig is er geïnvesteerd in een nieuw integraal veiligheidsplan.’ Welke doelen lagen er ten grondslag aan deze investeringen? In hoeverre zijn deze doelen behaald? ‘Steeds vaker ontvangen we signalen van ondermijning vanuit de gemeentelijke organisatie en de lokale samenleving.’ Wat voor signalen moeten wij dan aan denken? In hoeveel gevallen leiden signalen tot opvolging in de vorm van actie? Het aantal drugsdelicten in de gemeente neemt toe. Welke beleidsinterventies moeten eraan bijdragen dat het aantal drugsdelicten de komende jaren niet (nog) verder toeneemt? ‘In 2024 is de gemeente aan de slag gegaan met een inventarisatie van ontmoetingsplekken in Pijnacker-Nootdorp. Het huidige aanbod van ontmoetingsplekken (voor jeugd) wordt geïnventariseerd, geanalyseerd en (visueel) in beeld gebracht.’ Wanneer wordt deze inventarisatie afgerond en gedeeld met de gemeenteraad? Niet-sporters. Uit de grafiek vallen geen aantallen af te lezen.

Kan de informatie uit de grafiek worden omgezet in tabelvorm zodat te zien is hoe groot de toename van het aantal niet-sporters is? Welke oorzaken ziet het college voor deze toename? Ziet de toename bijv. toe op een specifieke doelgroep? Het Sportakkoord PN is opgesteld voor 2023-2026. In 2024 is het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2023-2024 geëvalueerd en het programma voor 2025-2026 opgesteld.

16

17

18

75

77

79

19

79

20

80

21

99

22

104

23

23

24

23

25

25

Kan deze evaluatie (opnieuw) met de raad worden gedeeld? In hoeverre is uitvoeringsprogramma effectief geweest, gelet op de doelstellingen voor 2025-2026 en de toename van het aantal niet-sporters? ‘De geactualiseerde cultuurnota [wordt] eind 2025 besluitvormend voorgelegd’ aan de gemeenteraad.’ Kan dit proces worden versneld, zeker gelet op de hogere urentoekenning aan het taakveld cultuur? ‘Met de Cultuurknip en de subsideregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisatiesstimuleren en [worden] culturele activiteiten [ondersteund].’ In hoeverre is dit beleid succesvol? Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Cultuurknip en de subsidieregeling? Het budget voor cultuur (530) wordt van 2023 (1.153) richting 2028 (2.627) meer dan verdubbeld. Behalve de komst van het SCC in Pijnacker, welke andere oorzaken zijn er voor deze stijgende lasten? De middelen voor sportbeleid (510) nemen richting 2028 structureel af van 832 naar 509 (€ 1.000). Welke verklaring(en) zijn daarvoor? Wat is er gedaan met de door de raad bij amendement beschikbaar gestelde gelden voor 'toekomstbestendige sportverenigingen' bij het beheerplan sportvelden 2024-2027? ‘In deze raadsperiode wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het afvalbeleid om de doelststellingen van het Programma Van Afval Naar Grondstof te kunnen behalen.

Hiervoor is in 2024 het participatietraject gestart.’ Wanneer ontvangt de raad meer informatie over de vorderingen met de doorontwikkelingen van het afvalbeleid? Wat is de huidige stand van zaken? Omvang huishoudelijk afval. Uit de grafiek vallen geen aantallen af te lezen. Kan de informatie uit de grafiek worden omgezet in tabelvorm zodat te zien is hoe groot de omvang van het huishoudelijk afval is? In hoeverre verwacht het college dat er met het huidige beleid nog een verbetering van de resultaten van HNI kan worden gerealiseerd? Tabel groene/grijze druk. In hoeverre zijn de jaartallen boven deze grafiek kloppend? ‘We zien dat de groep tussen 40-64 jaar gaat afnemen en dat met name de groep 75-plussers flink gaat toenemen.’ In hoeverre is er in de Woonvisie en het gemeentelijk woonbeleid voldoende rekening gehouden met deze ontwikkeling? ‘In 2024 wordt de instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad geactualiseerd. Deze koffer bevat een overzicht van maatregelen die worden ingezet om een lokale wooncarrière te faciliteren. Hierin zijn maatregelen opgenomen zoals een doelgroepenverordening, antispeculatiebeding en flexwonen in aansluiting op hetraadsakkoord.’

26

27

28

29

30

34

72

6/9

51

54

In hoeverre worden de instrumenten uit de koffer toegepast? Kan het college per instrument aangeven hoe vaak dit is gebruikt en zo ja, in welk(e) project(en)? Is het instrument KoopStart onderdeel van deze koffer? Zo ja/nee, waarom wel/niet? ‘In 2023 groeide de economie in bijna alle regio’s van Zuid-Holland. In de regio agglomeratie Den Haag was er sprake van 1,9% economische groei (bron: CBS).’ Groeide de economie ook in Pijnacker-Nootdorp? Zo ja/nee, met hoeveel procent? ‘De huidige nota voor 2021-2024 richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl, preventie van genotmiddelen en overmatig gamen/gebruik van sociale media, het bevorderen van welbevinden / tegengaan eenzaamheid en het bijdragen aan een gezonde leefomgeving met een focus op hittepreventie.’ Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 die op 4 september jl. naar de raad is gestuurd is niet af te leiden in hoeverre het Lokaal Gezondheidsbeleid in haar doelstellingen slaagt. Kan inzicht worden gegeven in de ontwikkelingen t.a.v. gezonde leefstijl (o.a. % overgewicht), de preventie van genotmiddelen (o.a. % gebruikers) en overmatig gamen/gebruik van sociale media? ‘Om realistisch te begroten- en tijd te hebben zodat nieuwe kostenbeheersingsmaatregelen effect gaan genereren- stelt het college voor om de indexatie voor prijs en areaal van € 1,2 miljoen voor 2024 nog toe te voegen aan de budgetten voor het sociaal domein.

Deze indexatie wordt verwerkt in de begroting, met vanaf 2026 kostenbesparende maatregelen als tegenpost. Voor 2024 en 2025 wordt dit gedekt uit het begrotingssaldo, en voor 2026 deels (50%) uit de reserve sociaal domein en deels (50%) uit kostenbesparende maatregelen. Vanaf 2027 moeten de kostenbesparende maatregelen volledig de € 1,2 miljoen dekken en de oplopende andere kosten.’ Klopt het dat de kostenbesparende maatregelen pas in 2027 de volledige € 1,2 miljoen dekken? Zo ja, kan het college aangeven waarom deze kostenbesparende middelen pas vanaf 2027 worden gerealiseerd? De Recreatie om de Stad (RodS) gebieden hebben een eigen positie tussen stadsparken, klassieke stadsbossen. (a) Hoe het staat met de RodS-gebieden en de subsidie van de provincie voor Staatsbosbeheer? (b) Hoe verhoudt dit zich tot de voorgestelde bezuinigingsmaatregel uit de Kadernota om de bijdrage voor regionaal groen vanaf 2026 structureel te verminderen met € 25.000? Het college geeft aan te ‘verwachten aanzienlijk minder subsidie te [gaan] ontvangen voor de Dobbeplas.’ In 2025 brengt Staatsbosbeheer in beeld wat de gevolgen zijn daarvan.

Hoe verhoudt dit zicht tot de financiële gevolgen van 3e uit de Kadernota (herijking van het provinciaal subsidiebeleid (subsidie voor beheer van het recreatiegebied bij de Dobbeplas en Hondenbos), met als gevolg een subsidieopbrengstdaling van € 75.000 per jaar, vanaf 2025)?

31

32

33

76

84

91

‘YoungConnection, onderdeel van de SWOP sinds 2024, biedt mogelijkheden om jonge vrijwilligers te werven via maatschappelijke stages en versterkte contacten met het onderwijs.’ Is er ook beleid/een aanpak gericht op het werven van vrijwilligers in de categorie pensioengerechtigden of bijna-pensioengerechtigden? ‘Het college heeft in 2024 al nieuwe technische kostenbeheersingsmaatregelen genomen en legt politieke kostenbeheersingsmaatregelen via een nieuw interventieplan sociaal domein voor aan de gemeenteraad. Het interventieplan wordt in lijn met de nieuwe visie op het sociaal domein verder uitgevoerd en doorontwikkeld.’ Wanneer komt het nieuwe interventieplan sociaal domein precies naar de raad? ‘Daarnaast zijn, naar verwachting in november, via de nieuwe verordening jeugdhulp kostenbesparende maatregelen aan de gemeenteraad voorgelegd.’ Waarom is er gekozen om, vooruitlopend op het definitieve interventieplan, al via de nieuwe verordening jeugdhulp kostenbesparende maatregelen aan de gemeenteraad voor te leggen? Bij de Kadernota heeft het college aangegeven dat de informatienota onderzoek WMO-hulpmiddelen (gepland voor Q3) voor de behandeling van de programmabegroting aangeleverd zou worden. Destijds werd aangegeven dat deze informatienota over het onderzoek naar Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer uiterlijk in september met de raad zou worden gedeeld.

34

Wanneer kan de raad deze informatienota verwachten?

Vragen Informatienota aanvulling op de meerjarenbegroting Vragen van fractie: CDA Nr. 1

2

Blz. 5

11

Vraag ‘De rentebaten schatkistbankieren zijn in de begroting 2025 ten opzichte van de Kadernota 2025 geactualiseerd naar de laatste inzichten. Als gevolg van een snel gestegen marktrente sinds september 2022 van 0% naar 3,66% eind 2e kwartaal 2024 en het positieve rekeningcourantsaldo schatkistbankieren kunnen de kort termijn renteopbrengsten worden verhoogd in de meerjarenraming.’ Wat zijn de consequenties voor de meerjarenraming wanneer de rente weer omlaag gaat? Kan het college hier een grofmazig inzicht in geven o.b.v. procentpunt verhoging/verlaging van de rente? De ‘aframing 'ruimte in de begroting'’ bestaat uit de stelpost prijsindex '22, de structurele onderuitputting en de actualisatie van de dividendopbrengsten. Kunt u het bedrag onder de aframing uitsplitsen naar de genoemde posten?