Beeldvormende vragen CDA - Begroting

Format vragen Begroting 2024 Vragen van fractie: CDA

Nr. 1

Blz. 7

2

11

3

13

4

13

5

13

6

14

7

14

8

14

9

15

Vraag ‘De schaarsheid van grondstoffen en materialen en arbeid veroorzaken een markt waarbij de prijzen fors stijgen en er lange wachttijden ontstaan. Als overheid richten we ons vooral op het faciliteren van mogelijkheden en het stimuleren van onze visie hierop.’ Wat wordt bedoelt met deze laatste, cursief weergegeven, zin? Het aantal bijstandsontvangers in de tabel op blz. 11 kent een bescheiden stijging (2024-2027) van 23. (a) Waarop zijn deze cijfers gebaseerd? (b) Zijn hier ontwikkelingen zoals nieuwbouw en nieuwe doelgroepen in meegenomen? OZB en Toeristenbelasting. Het college stelt dat er ‘Jaarlijks een nieuwe jaarschijf aan de meerjarenraming [wordt] toegevoegd en geïndexeerd. Dit verklaart de hogere bijstelling in 2027 tot op niveau van 2024’ (resp. van ± 170 naar 450). Kan het college toelichten wat zij hiermee bedoelt in gewone mensen taal en op die wijze verklaren wat de stijging van 2026 op 2027 verklaart? Actualisatie salarissen, overige personeelskosten en urentoerekening. Deze post wordt in vier jaar (2024-2027) met meer dan 50 procent verhoogd.

(a) Wat is de verklaring voor deze stijging? (b) Is de beoogde uitbreiding van het formatiebestand realistisch gelet op de huidige arbeidsmarkt? Ofwel: is er zicht op realisatie van deze begrootte uitgaven? Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten en de provincies de oude legesverordening vervangen door een nieuwe legesverordening. (a) Hoe gaat he college die leges vaststellen? (b) Wat zijn de gevolgen hiervan voor inwoners en ondernemers? Bijzondere bijstand. Er valt te lezen dat ‘[d]e uitgaven voor de bijzondere bijstand groeien.’ Vervolgens is er alleen in 2024 een stijging van de kosten jaar-op-jaar opgenomen. Verwacht het college geen verder stijging van de uitgaven voor bijzondere bijstand? Jeugdzorg. Er valt te lezen dat ‘[d]e kosten in de Jeugdzorg stijgen vanwege een combinatie van hoge indexatie, tariefstijging door o.a. groepsverkleining bij Jeugdzorg met verblijf en door toename van vraag naar zwaarder[e] zorg.’ Ten aanzien van de toename van de vraag naar zwaardere zorg: om hoeveel kinderen gaat het hier? Jeugdzorg. ‘De kosten voor het l.t.a. van 300k zien we ook als onvermijdelijk.’ Kunt u deze uitspraak toelichten? Wmo -begeleiding.

U verwacht een kostenstijging als gevolg van een combinatie van factoren: een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op deze voorzieningen, een verzwaring van de zorgvraag en een relatief hoog niveau voor indexatie. Vervolgens schetst u dat ‘[h]et jaar 2024 een overgangsjaar [is] voor de toetreding tot het H5 contract. In lijn hiermee wijzigt de bekostigingssystematiek in dat jaar geleidelijk van een PxQ-systematiek naar een resultaatgerichte bekostiging.’ (a) Heeft het college al zicht of de wijziging van de bekostigingssystematiek leidt tot meer

10

11

12

13

14

15

16

17

of minder kosten? (b) Welke ervaring zijn er in andere gemeenten met deze wijziging van de bekostigingssystematiek? 17 Mutaties in de reserve Financiële gevolgen Corona en Algemene reserve. Op deze post staat meerjarig € 807.000. (a) Verwacht het college nog aanspraak te moeten maken op deze reserve? (b) Is het een optie de post Financiële gevolgen Corona te laten vervallen? Zo nee, waarom niet? 26-28 De mediane wachtduur van een woningzoekende in Pijnacker-Nootdorp, is met 95 maanden aanzienlijk hoger dan de mediane zoekduur in de regio. Bovendien is er sprake van een sterke stijging van 15 maanden t.o.v. vorig jaar. (a) Is het college het met de CDA-fractie eens dat het onwenselijk is dat woningzoekenden uit Pijnacker-Nootdorp bijna acht jaar op een sociale huurwoning moeten wachten? (b) Welke mogelijkheden heeft het college voor ogen om deze wachtduur op korte termijn (sterk) te verlagen? (c) Welke van die mogelijkheden overweegt het college toe te gaan passen? (d) Welke prioriteit heeft het verlagen van de wachtduur voor het college? 27-28 In de tabel ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ staan de ambities van de gemeente op het gebied van Ruimte en Wonen weergegeven. Kan het college van elk van de genoemde activiteiten toevoegen welk tijdspad zij beoogd t.b.v. realisatie? 29/131 Het verwachte aantal woningen dat per jaar gebouwd wordt op verschillende plaatsen anders aangegeven.

Zo wordt eerst gesteld dat ‘[d]oor in een rustig tempo van circa 200 woningen per jaar te ontwikkelen zo goed mogelijk [kan worden] ingespeeld op de jaarlijkse lokale behoefte.’ Verderop valt te lezen dat ‘[d]e groei van het aantal woningen is voor 2024 vastgesteld op 352 woningen’; bijna het dubbele. (a) Kan het college het verschil in tempo verklaren? (b) Vanaf welk jaar verwacht het college te gaan bouwen cf. het rustige tempo om zo goed mogelijk in te spelen op de jaarlijkse lokale behoefte? 30 U schrijft dat u ‘[v]oor de betaalbare koopwoningen en appartementen [gebruikmaakt] van het omgevingsplan en instrumenten als bijvoorbeeld de huisvestingsverordening om te voorkomen dat deze woningen dusdanig vergroot worden of anders gebruikt worden dat ze uit dit segment verdwijnen.’ Kunt u toelichten hoe u dat op dit moment – o.b.v. het geldende omgevingsplan en de huisvestingsverordening – doet? 30 Grondexploitatie. Tot 2027 fluctueren de grondexploitaties steevast rond de € 10 mln., met uitschieters tot € 15-20 mln., maar in 2027 verwacht u nog geen € 5 mln. aan baten. Hoe verklaart u dit verval en verschil? 38 ‘De meeste leegstand is in Pijnacker Centrum. De economische omstandigheden zorgen voor hogere bedrijfslasten en een dalende koopkracht’, valt te lezen.

In het raadsakkoord is opgenomen dat er meer ruimte moet komen voor menging van commerciële, maatschappelijke en culturele functies en wonen. Het college stelt dat hier met ‘de komst van het sociaal cultureel centrum in Pijnacker daarmee al een stap [wordt] gezet’, maar (a) welke andere inzet heeft het college hierop? En (b) op welke termijn kan de raad de nieuwe actieagenda Economie 2024-2025 verwachten? 38-41 U schrijft ‘[h]erstructureringsinitiatieven [door het grillige jaar 2023] geen prioriteit’, ‘op gebiedsniveau stagneert de overstap op duurzame warmte door een lage subsidie op duurzame warmte én de koppeling met de gasprijs in de subsidieregelingen (SDE+/++)’ en ‘[h]erstructurering komt vanuit de sector zelf niet van de grond.’ (a) Wanneer verwacht het college

18

39

19

40

20

42

21

46/54

22

53-54

23

57

24

58

25

60

dat de herstructurering van de glastuinbouw wel van de grond komt? (b) Ziet het college mogelijkheden om, tegelijkertijd met de verduurzamingsopgave, de herstructurering een impuls te geven? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? ‘Daarnaast zal de komende jaren vanuit de energietransitie (programma 8) gewerkt worden aan de verdere verduurzaming van bedrijventerreinen. Er ligt een actieve rol bij de individuele ondernemers zelf.’ Kan het college kort weergeven welke rol er bij de gemeente ligt (daar u aangeeft dat er een actieve rol bij de ondernemers ligt)? In de tabel ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ staan de ambities van de gemeente op het gebied van Economie en Glastuinbouw weergegeven. Kan het college van elk van de genoemde activiteiten – voor zover mogelijk – toevoegen welk tijdspad zij beoogd t.b.v. realisatie? Voor Economie en Glastuinbouw vallen de grote verschillen qua baten en lasten op overjaars (vooral op het product Fysieke bedrijfsinfrastructuur in 2023 en 2024 verschillen wezenlijk van de andere jaren). Kunnen deze grote verschillen worden toegelicht? Met een verlengde Komkommerweg hoeft het vrachtverkeer niet meer over de Noordeindseweg ende Rijskade te rijden. U schrijft: ‘De raad heeft in mei 2023 besloten om de verlengde Komkommerweg te realiseren. In 2023 volgt de verdere planvorming.

Medio 2024/2025 volgt dan de planologsiche procedure om de bestemming van de benodigde gronden te wijzigen van glastuinbouw naar een verkeersbestemming.’ (a) Welke prioriteit heeft de verdere planvorming rondom de verlengde Komkommerweg? En in hoeverre heeft deze prioriteit te maken met de personele capaciteit? (b) Op blz. 54 is voor 2024, 2025 en 2026 al begroot dat u start met de aanleg. Echter, u kunt toch pas starten met de realisatie van de verlengde Komkommerweg wanneer de bestemming van de benodigde gronden is gewijzigd van glastuinbouw naar een verkeersbestemming? Zo nee, waarom kunt u al in 2024 aanvangen? Zo ja, waarom heeft u voor 2024 dan al middelen begroot voor de aanleg? De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Veel investeringen en groot onderhoud Mobiliteit zijn doorgeschoven. (a) Klopt het dat 26 van de 61 projecten zijn vertraagd? (b) Wat is de oorzaak dat deze investeringen zijn uitgesteld? Kunt u dit per project weergeven? (c) Zijn er risico’s voor (bijv.) de verkeersveiligheid als gevolg van uitstel van een aantal mobiliteitsprojecten? Zo nee, waarom niet? In 2023 is een stresstest voor hittestress en een stresstest voor wateroverlast uitgevoerd.

Kan het college de resultaten van deze test met de raad delen? ‘In 2023 is bij de Dobbeplas de wandelpadenstructuur verbeterd.’ Het CDA heeft eerder vragen gesteld over het wandelen rond de Dobbeplas. (a) Klopt het dat recreatieve wandelaars niet meer rond de Dobbeplas kunnen lopen zonder dat zij loslopende honden tegenkomen? (b) Is het college zich hiervan bewust en zijn er maatregelen denkbaar om hier iets aan te doen? Zo ja, is het college voornemens deze te treffen? Zo nee, waarom niet? ‘De resultaten willen we in 2024 verwerken in het nieuwe omgevingsprogramma Klimaatbestendige Gemeente. Een deel van de maatregelen kunnen we meenemen in de uitvoering van het huidige omgevingsprogramma.’ Over welke maatregelen gaat het hier? Welke uitgaven zijn er met deze uitgaven gemoeid?

26

61-62

27

76

28

76

29

79

30

79

31

91

32

92

33

93

34

100

De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Veel investeringen en groot onderhoud Groen en recreatie zijn doorgeschoven. (a) Klopt het dat 20 van de 40 projecten zijn vertraagd? (b) Wat is de oorzaak dat deze investeringen zijn uitgesteld? Kunt u dit per project weergeven? (c) Welke risico’s ziet het college van dit uitstel? ‘In 2024 wordt onderzocht wat de mogelijkheden binnen de verschillende woonkernen zijn, waarbij zowel naar binnen- als buitenlocaties gekeken wordt.’ Kunt u een prognose geven van wanneer de raad dit onderzoek kan verwachten? De brede SPUK-regeling staat voor 2024 op het programma. Daarnaast gaat het college ‘in de loop van 2024’ een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid opstellen. Daar de huidige nota in 2023 afloopt: (a) waarom wordt er in 2024 pas een nieuwe nota opgesteld? (b) Kan het college inzage geven in het doelbereik van ons lokale beleid t.a.v. preventie? Bijv. of het beleid wat wij hebben gevoerd over de afgelopen jaren effectief is geweest (in de paragraaf volksgezondheid zijn geen cijfers opgenomen)? Er valt te lezen dat ‘[e]r [naar] wordt gestreefd om in het eerste kwartaal van 2024 over te gaan tot vaststelling van het definitieve ontwerp, waarna halverwege 2024 gestart wordt met de aanbesteding van de bouw’ (van het sociaal cultureel centrum Pijnacker).

(a) Is er al zicht op de exploitatie van het SCC Pijnacker? (b) In hoeverre is de exploitatie voor het college een (leidend) principe bij de vaststelling van het definitieve ontwerp van het SCC? Er valt te lezen dat het college ‘voor de buitensport het (eind 2023 vast te stellen) Beheerplan sportvelden 2024-2027 uit[voert].’ Dit plan heeft de raad nog niet vastgesteld. (a) Welke financiële consequenties heeft het nieuwe plan? Kan het college deze inzichtelijk maken? (b) Kan het college schetsen welke wijzigingen er t.o.v. het huidige beheerplan zijn? (c) Kan de raad bij het vaststellen van het beheerplan nog in alle vrijheid beleidskeuzes afwegen als in deze begroting al de financiële consequenties van het nieuwe beheerplan worden meegenomen? Graag toelichten. In het verslag vergadering College van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 juli 2023 alt te lezen dat ‘[d]e inzet van de praktijkondersteuners jeugd (POJ) structureel [wordt gemaakt] met ingang van 2024’ en [h]iervoor een bedrag van € 115.000 structureel [wordt verwerkt] in de Programmabegroting 2024.’ Kan het college voor deze en andere, soortgelijke, collegebesluiten weergeven waar in de begroting deze zijn opgenomen? U ziet een toename van het aantal (Wmo-)hulpvragen en deze worden tevens complexer.

Deze ontwikkelingen hebben te maken met een groei van de doelgroep, met dat onze inwoners langer thuiswonen en met de wetgeving voor de eigen bijdrage, die van invloed is op de toename van het aantal hulpvragen. In hoeverre is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een verdere toename van de Wmo-hulpvragen en het toenemende aantal Wmo-voorzieningen? Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2025. Maar (a) hoe staat het met de impactanalyse Haaglanden? (b) Wordt er – in regioverband – ook gekeken naar het terugdringen van het aantal aanbieders? U schrijft dat ‘[d]e invoering van het concept ‘Het Nieuwe inzamelen’ (HNI) is voltooid en [dat] de eerste resultaten positief [zijn] en er een afname van fijn restafval [zichtbaar is] en beter gebruik van grondstoffen.’ De laatste

35

100/ 105

36

101

37

110

38

110

39

111

40

137138

41

163

rapportage die de raad heeft mogen ontvangen, zag er echter minder rooskleurig uit met een stagnatie van de afname van het aantal kg restafval per huishouden. Hoe gaat het college deze trend in 2024 proberen weer om te buigen richting een afname van het aantal kg restafval per huishouden? ‘De komende raadsperiode wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het afvalbeleid, om de doelststellingen van het Programma Van Afval Naar Grondstof te kunnen behalen.’ (a) Hoe ver is het college met de doorontwikkeling? Welke planning wordt hiervoor gehanteerd (specificeren ‘uitvoering geven aan uitwerking voorstel in 2024’)? (b) Kan het college inzichtelijk maken hoe de kosten voor afval(verwerking) in onze gemeente zich verhouden tot de kosten die de gemeente Wassenaar (welke nascheiding hanteert) hiervoor maakt? Zo nee, kan het college dit meenemen in de doorontwikkeling van het afvalbeleid? ‘In Klapwijk is een collectief warmtenetwerk de voorgestelde oplossing. In oktober 2023 wordt bij 50% deelname voor de eerste fase besloten om een dit ook daadwerkelijk aan te leggen.’ Is er al zicht op een alternatief plan voor wanneer die 50% niet wordt gehaald? Wat gebeurt en dan met de PAW-gelden van het Rijk? Lasten taakveld afval. Waarom worden de lasten voor afval in de jaren na 2024 niet geïndexeerd? Dit m.n. door de ervaring dat de kosten voor afval(verwerking) jaarlijks stijgen.

Lasten en baten taakveld milieubeheer. De lasten voor het taakveld lopen richting 2027 gestaag terug. Dit ondanks dat het omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit voor 2024 op de rol staat, de Omgevingswet taken op het gebied van milieubeheer intensiveert en de energietransitie wordt geschaard onder dit taakveld. (a) Kunt u de lastendaling nader verklaren? (b) De baten voor milieubeheer worden na 2025 geraamd op ‘0’. Kunt u dit verklaren? De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Veel investeringen en groot onderhoud Veiligheid en duurzaamheid zijn doorgeschoven. (a) Klopt het dat 17 van de 33 projecten zijn vertraagd? (b) Wat is de oorzaak dat deze investeringen zijn uitgesteld? Kunt u dit per project weergeven? (c) Zijn er veiligheidsrisico’s (bijv. wateroverlast) als gevolg van uitstel van een aantal van deze projecten? Zo nee, waarom niet? ‘[D]e Wet kwalitietsborging voor het bouwen (WKB) [treedt]op 1 januari 2014 in werking […] de verwachting is dat de werkzaamheden die via de leges kunnen worden verhaald 30% minder zullen zijn’ en ‘[i]n de risicoparagraaf is een bedrag van maximaal € 1 mln.

opgenomen in verband met de invoering van de Omgevingswet en de WKB’ (a) Wat zijn verwachte kosten voor een private kwaliteitsborger voor burgers en bedrijven? (b) Hoeveel moet er dan betaald worden aan de gemeente? Bedrijfsvoering en arbeidsmarkt gemeente Pijnacker-Nootdorp.U schrijft dat u: ‘[n]et als andere gemeenten […] te maken [heeft] met een krappe arbeidsmarkt waardoor het steeds lastiger wordt om de vacatures tijdig in te vullen.’ (a) Kunt u aangeven hoeveel vacatures er op dit moment zijn, uitgesplitst naar afdelingen? (b) Welke dossiers lopen omwille van de krappe arbeidsmarkt/openstaande vacatures vertraging op? (c) Heeft u zicht op hoe het bij de verbonden partijen staat met (i) openstaande vacatures, (ii) inhuur van externen en (iii) hogere uitgaven als gevolg van indexatie personeelskosten?

42

Alg.

43

H5

44

H7

Bij de vorige begroting heeft het CDA gevraagd wanneer kunnen plannen/te nemen maatregelen verwacht konden worden t.a.v. opkoopbescherming, antispeculatiebeding en flexwonen? Toen werd geantwoord dat ‘[i]n de uitvoeringsagenda (Bouwen aan de toekomst) is beschreven dat deze gereedschapskist in de periode van 2022 en 2023 ontwikkeld wordt.’ Tot op heden is de raad nog niet over de (inhoud van de) gereedschapskist geïnformeerd. Wanneer kan de raad dit verwachten? Onderwijs en kinderopvang. In de Rapportage voortgang projecten per 1 juli 2023 is de raad gewezen op het hoge risico rondom schoolgebouwen. Dit ziet vooral toe op de financiën. Zo valt te lezen dat ‘[d]e raming van het tweede DO een overschrijding [laat] zien ten opzichte van het vastgestelde budget.’ In dit voorbeeld gaat het over de Mariaschool. (a) In hoeverre zijn deze risico’s in deze begroting verwerkt? Indien dit reeds is gedaan: waaruit zijn deze ‘tegenvallers’ gedekt? (b) Is het college voornemens om voor deze en andere projecten met hoog (financieel realisatie-)risico naar de raad te komen om het budget voor deze projecten te verhogen? Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en maatwerkdienstverlening 18+. (a) Kunt u aangeven wat de financiële ruimte is voor het college om maatwerk toe te passen? (b) Waar kunnen we vinden waar dit is vastgelegd? Dit n.a.v. informatienota’s over kwijtschelding i.h.k.v.

schuldhulpverlening (65+) en een woonunit van € 100.000.