Beantwoording beeldvormende vragen Trots, PvdD en CDA - Najaarsnota 2025

Beantwoording beeldvormende vragen Najaarsnota 2025

Nr.

Fractie

Pagina

Vraag

Beantwoording

1.

Trots

-

Wat is de reden dat het college afwijkt van het amendement om het discussiesysteem niet ten laste van de algemene reserve te laten verlopen? Waar komt dit budget nu te staan aangezien dit een raadsbudget is? En wat voor e ect heeft dit op toekomstige begrotingen?

De investering moet conform de BBV-regels worden geactiveerd. De investering wordt afgeschreven in vijf jaar voor € 25.000 per jaar ten laste van de exploitatie. Het investeringsbudget wordt opgenomen in programma 9. Bestuur en dienstverlening.

Op pagina 16 staat: “Er vindt in 2025 een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 1,0 miljoen (nadeel).” Er wordt aangegeven dat de reden kan worden gezocht in de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

a.

2.

Trots

16

Door de raad is in ‘investerings- en financieringsplan 2020-2025’ als een kader voor dekking van afschrijvingslasten door middel van een bestemmingsreserve opgenomen: ‘Investeringen die hiervoor in aanmerking komen hebben een afschrijvingstermijn van tenminste 30 jaar (behalve asfalt)’.

b.

a. Worden de toekomstige ramingen van de leges ook bijgesteld? b. Kijkt het college naar e iciëntere indeling van betre ende werkzaamheden aangezien er bij de in behandeling nemen van de melding geen leges geheven mogen worden? c.

Zijn alle gevolgen van de Wkb al duidelijk in beeld?

1

c.

Ja, zowel de opbrengsten van de bouwleges als de lasten zijn in de programmabegroting 2026 bijgesteld. In de programmabegroting 2026 staat dat ons college in 2026 aan de raad een voorstel zal doen om te komen tot 100% kostendekkendheid van de bouwleges. Dit overeenkomstig het besluit dat de raad hierover bij de Kadernota 2025 heeft genomen. In het genoemde voorstel zullen we rekening houden met alle relevante aspecten zoals de verwachtte afname van de woningbouwproductie, de laatste inzichten over de verdere invoering van de Wet Kwaliteitsborging, onze werkprocessen en dienstverlening. In december 2024 heeft het ministerie van VRO de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat verbouwactiviteiten voorlopig nog niet onder het stelsel van kwaliteitsborging zullen worden gebracht en dat wordt gestart met een verkenning naar een eenvoudiger en e iciënter vormgegeven kwaliteitsborging. In juli 2025 heeft de minister van VRO de beide Kamers geïnformeerd over de eerste monitor van de Wet Kwaliteitsborging. Daaruit blijkt dat er weliswaar eerste inzichten zijn opgedaan, maar dat partijen ook nog zoekende zijn. De minister beschrijft in de genoemde brief de vervolgacties die zullen worden ondernomen in samenwerking met koepelorganisaties zoals de VNG en de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. Het ministerie stelt jaarlijks een update van de monitoring op met een eindevaluatie in 2027.

Wij volgen de ontwikkelingen op dit onderwerp, zodat we kunnen anticiperen op gevolgen voor onze gemeente.

Beantwoording beeldvormende vragen Najaarsnota 2025

Nr.

Fractie

Pagina

Vraag

Beantwoording

3.

Trots

17

Op pagina 17 staat: “De huidige aanpak op ondermijning en illegale bewoning wordt gecontinueerd. Hiermee wordt niet optimaal bijgedragen aan de doelstelling in het omgevingsprogramma om ruimte beter te benutten”

Bij de inzet van onze capaciteit geven we momenteel prioriteit aan handhaving op het gebied van ondermijning, strijdig gebruik van woningen en situaties waarin een handhavingsverzoek wordt gedaan. Voor het nog op te stellen omgevingsplan onderzoeken we daarnaast hoe we de mogelijkheden voor handhaving breder kunnen vormgeven, waarbij de kwaliteit en de duurzame inrichting van het bedrijventerrein centraal zullen staan.

a. Kan het college iets meer uitleg geven wat hiermee wordt bedoeld? 4.

Trots

29

Op pagina 29 staat: “Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij het door de raad ter beschikking gestelde budget, is meer tijd nodig voor het ontwerptraject dan voorzien. Er wordt gewerkt aan diverse maatregelen/optie's om de benodigde functie's binnen het budget aan te passen. Hierbij houden we rekening met nieuwe inzichten vanuit onze relatie met Cultura&Zo en veranderde marktomstandigheden zoals prijsstijgingen.” a. Moet er niet eerst een nieuw raadsbesluit komen, zodat de opdracht van de raad aangepast kan worden om de benodigde functies binnen het budget aan te passen?

a. Wij zullen een informatienota opstellen waarin de gemeenteraad een statusupdate krijgt over het SCC. Deze informatienota ontvangt u voor de oordeelsvormende vergadering van de Najaarsnota 2025 en Begroting 2026 op 6 november aanstaande. b. U moet denken aan bijvoorbeeld een aangepaste inrichting van de horeca en het aantal voorstellingen. c. Marktomstandigheden zijn o.a. stijging bouwkosten, inrichting bouwproces en maatregelen ten behoeve van de omgeving

b. Om welke nieuwe inzichten vanuit de relatie met Cultura&Zo gaat het? c. Kan het college aangeven welke marktomstandigheden leiden tot prijsstijgingen? 5.

Trots

31

Op pagina 31 staat: “Door het COA worden de kosten van de Crisisnoodopvang volledig vergoed tot en met juni 2025. Na deze periode geldt een maximum van € 88,- per plek per dag. Dit resulteert in een tekort van € 530.000.” a. Wanneer heeft het college hier kennis van genomen? En waarom is de raad niet eerder, door middel van actieve

2

a. Bij het opstellen van de najaarsnota is uitgegaan van de gewijzigde bekostigingsafspraak van de vergoeding van de crisisnoodopvang conform de nieuwe regeling per 1 juli 2025. Omdat er veel onduidelijk was over deze regeling, is in de tussentijd meerdere malen contact opgenomen met het COA om tot een oplossing te komen, vanwege de financiële gevolgen van deze nieuwe regeling. Door alle onzekerheid en onduidelijkheid, konden wij u nog niet informeren.

Beantwoording beeldvormende vragen Najaarsnota 2025

Nr.

Fractie

Pagina

Vraag

Beantwoording

informatieplicht, geïnformeerd over de financiële gevolgen en dus het budgetrecht?

In overleg met het COA is eind oktober 2025 afgesproken dat de oude bekostigingsafspraak gehandhaafd blijft in 2025. Dit betekent dat er geen tekort is in 2025 en dat onttrekking aan de reserve niet nodig is.

b.

Wat zijn de financiële gevolgen voor 2026?

b. Op dit moment wordt onderzocht wat de financiële gevolgen zijn voor 2026.

c. Op welke manier wordt er gekeken om de uitgaven hiervoor naar beneden te krijgen?

6.

Trots

48

c. Wij werken diverse scenario’s uit om de uitgaven te beperken. Deze verwachten wij voor het eind van het jaar met u te kunnen delen.

Op pagina 48 staat: “De stelpost die is aangehouden voor de cao-ontwikkeling blijkt hoger dan noodzakelijk, dit geeft een voordeel van € 400.000”

Nee, dit gaat om een structurele stelpost. De hoogte van de stelpost wordt opnieuw beoordeeld en indien van toepassing aangepast in het eerstvolgende P&C document te weten de voorjaarsnota 2026 / kadernota 2027.

a. Gaat het hier om een eenmalige stelpost? Zo niet, wordt dit dan meerjarig aangepast? 7.

Trots

8.

Trots

49

Wat is de onderbouwing om nu al een besluit voor te leggen om “Een storting van € 500.000 in de reserve Bedrijfsvoering vast te stellen n.a.v. de verwachte overschotten op de personeelsbudgetten”? En waarom wordt dit niet structureel afgeraamd van het p-budget?

Dit besluit wordt nu voorgelegd om de begroting 2025 richting de jaarrekening zo realistisch mogelijk bij te stellen en tegelijkertijd met dit overschot om te gaan zoals staat omschreven in de nota reserves en voorzieningen.

Op pagina 49 staat: “Voor het lopende jaar zien wij een stijging van de uitgaven binnen het sociaal domein. Echter dient deze ontwikkeling nog nader te worden geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt”

a. De afspraken over de 0-lijn is en blijft het vertrekpunt. Met behulp van het in mei 2025 door de raad vastgestelde interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028, zetten wij in op het behalen van die doelstelling.

a. Hoe verhoudt zich dit tot de afspraak met de raad om de nullijn, gebaseerd op de realisatiecijfers van 2023, te hanteren?

b. We verwachten de analyse te delen bij de jaarrekening 2025. Indien nodig, zullen wij de gemeenteraad eerder informeren.

b. Wanneer verwacht het college een eerste voorlopige analyse te kunnen delen met de raad?

3

c. Voor de cijfers zijn we afhankelijk van informatie van externe partners (het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de bestedingen op de lopende Wmo verplichtingen). De cijfers waren op het moment van het opstellen van de najaarsnota, en ook op dit moment, niet volledig inzichtelijk. Daarnaast bevatten de cijfers die wel beschikbaar zijn onzekerheid.

Beantwoording beeldvormende vragen Najaarsnota 2025

Nr.

Fractie

Pagina

Vraag

Beantwoording

c. Waarom konden de cijfers niet tijdig worden verwerkt in de Najaarsnota? En kunnen we die als raad ontvangen?

Ervaring met de cijfers in de najaarsnota 2024 heeft ons geleerd dat dit kan leiden tot grote verschillen ten opzichte van de definitieve cijfers in de jaarrekening 2024 en geen basis biedt voor een betrouwbare rapportage.

d. Wat heeft dit voor impact op de begroting van 2026, gelet op de tekst op pagina 166 van de begroting?

d. Dit heeft geen consequenties voor de programmabegroting 2026. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de 0-lijn.

9.

PvdD

11

Er staat: "Discussiesysteem: Afwijkend van het amendement van de raad om ten laste van de algemene reserve een investeringsbudget voor een discussiesysteem in de commissiezaal vrij te maken wordt voorgesteld om de kapitaallasten van dit nieuwe investeringsbudget bij de Voorjaarsnota 2026 mee te nemen in de nieuwe doorrekening van de kapitaallasten die dan plaatsvindt." Wat wordt hiermee bedoeld / wat is het financiële e ect hiervan? Door deze investering in de najaarsnota voor boekjaar 2025 op te nemen, komt het bedrag toch ten laste van de algemene reserve in 2025?

Zie het antwoord op vraag 1.

10.

PvdD

17

Er staat "De huidige aanpak op ondermijning en illegale bewoning wordt gecontinueerd. Hiermee wordt niet optimaal bijgedragen aan de doelstelling in het omgevingsprogramma om ruimte beter te benutten." Kunt u toelichten in hoeverre de huidige aanpak tekort schiet (want er staat dat hiermee niet optimaal wordt bijgedragen, hoe kan het wel optimaal worden)?

Zie het antwoord op vraag 3.

11.

PvdD

17

Wat zou er in de te onderzoeken circulaire hub op bedrijvenpark de Boezem hergebruikt gaan worden?

De verkenning van de mogelijkheden voor een circulaire hub kent een brede definitie. Er wordt gekeken naar verschillende reststromen zoals hout, verpakkingsmateriaal, metalen, groene energie, energieaansluiting en multifunctioneel gebruik van bedrijfsruimten en parkeren.

12.

CDA

29

Sociaal Cultureel Centrum; het college stelt “Er wordt gewerkt aan diverse maatregelen/optie's om de benodigde functie's binnen het budget aan te passen.”

Wij zullen een informatienota opstellen waarin de gemeenteraad een statusupdate krijgt over het SCC. Deze informatienota ontvangt u voor de

4

Beantwoording beeldvormende vragen Najaarsnota 2025

Nr.

Fractie

Pagina

Vraag

Beantwoording

Kan het college aangeven om welke maatregelen/opties het hier gaat?

oordeelsvormende vergadering van de najaarsnota 2025 en begroting 2026 op 6 november aanstaande.

Wat heeft het college nodig (financieel) om het huidige ontwerp door te laten gaan? 13.

CDA

39

In de tekst onder 740 Milieubeheer staat: “Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 1.053.000; dit heeft tot een nadelige begrotingswijziging ad € 76.000 geleid.” Moet dit € 476.000 zijn? (conform tabel) Hoe kan het dat er op een bedrag van circa 1 miljoen bijna een half miljoen toename is?

De mutaties op taakveld 740 op pagina 39 in het boekwerk staan abusievelijk onjuist toegelicht. Een juiste toelichting had moeten zijn: Energietransitieplan Voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitieplan wordt EUR 400.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente. Dit veroorzaakt zowel hogere baten als lasten op dit taakveld. Bodemtaken Hogere lasten van EUR 76.000 komen voort uit de bodemtaken van de ODH als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Dit is verwerkt ten laste van het saldo van de najaarsnota. Hiermee wordt de mutatie van bijna een half miljoen verklaard, deze staat los van de CDOKE.

5