Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027 (nieuwe versie, in deze versie is een spelfout in vraag 10 aangepast en is het correcte antwoord op vraag 38 opgenomen).
Tekst van het document
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
1.
CDA
(a) Waarom zijn de aanzienlijke tekorten in Wmo (a) De verwachte tekorten binnen Jeugdzorg en Wmo zijn expliciet en Jeugdzorg (tot € 5,2 mln. per jaar) expliciet opgenomen en toegelicht in de Kadernota, maar nog niet financieel buiten het financieel beeld van de kadernota verwerkt in het meerjarenperspectief. Het college kiest ervoor eerst de gelaten, en hoe kan de raad daarmee integraal landelijke ontwikkelingen en besluitvorming rondom de financiering van sturen op de begroting? (b) Welke systematiek is het sociaal domein af te wachten, waaronder de Hervormingsagenda gehanteerd om deze bekende structurele tekorten Jeugd, de uitwerking van voorgenomen wijzigingen binnen de Wmo en buiten het meerjarenperspectief te houden en is eventuele aanvullende rijksmiddelen. Op basis daarvan worden dit BBV-technisch verdedigbaar? bestuurlijke afspraken gemaakt over een maatregelenpakket en de financiële verwerking daarvan in de Programmabegroting 2027.
8
Beantwoording
(b) De gehanteerde systematiek is dat de verwachte tekorten transparant worden gepresenteerd als risico en aandachtspunt, maar nog niet in de begrotingscijfers worden verwerkt zolang de uiteindelijke financiële e ecten en de dekking daarvan nog onzeker zijn. Daarmee wordt de raad in staat gesteld deze ontwikkelingen te betrekken bij de integrale afwegingen rondom de begroting. In de Kadernota is op de pagina’s 7 en 8 het VNG Begrotingsadvies 20272030 van 19 mei 2026 opgenomen. We betrekken het VNG Begrotingsadvies 2027-2030 bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Tot slot wordt opgemerkt dat de kosten voor Wmo en Jeugdhulp in Pijnacker-Nootdorp in vergelijking tot omliggende gemeentes en vergelijkbare gemeentes laag zijn, mede door inzet van het 1e en 2e interventieplan kostenbeheersing. 2.
CDA
Wat verklaart het verschil van € 1.000 in 2029 Dit betreft een afrondingsverschil. tussen de tabellen op p. 4 en p. 11/12 en betreft dit een afronding of een inhoudelijke afwijking?
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
1
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
3.
CDA
10
“De gevolgen van de voorgestelde De prijsindexpercentages waarmee gemeenten geacht worden te prijsindexpercentages zijn niet opgenomen in het rekenen zijn voor 2027 lager dan waarvan eerder is uitgegaan. Dit levert financiële beeld van de Kadernota 2027.” Wat is een aanpassing op van de benodigde budgettaire ruimte met een positief het indicatieve financiële e ect van de niete ect op de begroting. Voorafgaand aan de behandeling van de verwerkte indexaties op het meerjarenperspectief kadernota wordt de raad hierover geïnformeerd. Om te voorkomen dat er en waarom is geen bandbreedte opgenomen? onnodig beslag gelegd wordt op vrije middelen wordt de informatie aangehouden die het Rijk hiervoor verstrekt.
4.
CDA
5
Waarom ontbreekt voor veel risico’s een De Kadernota bevat geen limitatieve opsomming van alle financiële kwantitatieve inschatting per risico in termen van risico’s, maar richt zich op de belangrijkste ontwikkelingen met een bandbreedte of worst-case impact? mogelijk materieel e ect op het financiële beeld 2027–2030. Het betreft geen uitputtende risicoanalyse zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en de jaarstukken.
5.
CDA
9
Wat is de indicatieve bandbreedte van de Om de omvang van de benodigde vervangingsinvestering te bepalen, investeringsopgave voor vervanging wagenpark en wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door een externe partij naar de waarom is deze niet financieel doorgerekend? doelmatigheid van het huidige wagenpark. We gaan niet alle afgeschreven voertuigen 1 op 1 vervangen maar doen onderzoek hoe we het wagenpark over de teams heen e iciënter kunnen inzetten.
6.
CDA
48
Voor een aantal risico's is een beschrijving De risico’s samenhangend met gemeenschappelijke regelingen lopen weergegeven. Klopt het dat een aantal externe mee in de Monte Carlo-simulatie en zijn verwerkt in de risicoanalyse. risico's, die bijv. voortvloeien uit de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (denk BDU t.a.v. MRDH) niet zijn opgenomen? Kunnen ook deze risico's worden gekwantificeerd?
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
2
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
7.
Trots
“De ontwikkeling van het gemeentefonds blijft De risico’s samenhangend met macro-economische ontwikkelingen, daarnaast afhankelijk van macro-economische accresvorming en keuzes binnen de Rijksbegroting lopen mee in de ontwikkelingen, accresvorming en keuzes binnen Monte Carlo-simulatie en zijn verwerkt in de risicoanalyse. de rijksbegroting, waardoor de voorspelbaarheid beperkt is.”
5
Beantwoording
In hoeverre worden deze risico’s afgedekt in de kadernota 2027? 8.
Trots
5
“Bij het opstellen van de Kadernota 2027 is nog geen rekening gehouden met de e ecten van de meicirculaire 2026.”
De definitieve versie van de meicirculaire is 8 juni gepubliceerd door het ministerie van BZK. Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota wordt de raad over de gevolgen ervan geïnformeerd.
Wanneer ontvangen we de meicirculaire? 9.
Trots
7
“Met de tweede stelpost gaat de toezichthouder niet akkoord, zolang geen expliciete toezegging van het kabinet bestaat dat de kosten naar aanleiding van de uitkomsten van de deskundigencommissie volledig worden gecompenseerd.”
Nee. Zoals we schrijven onder ‘VNG Begrotingsadvies 2027-2030' stellen we voor om in de nieuwe bestuursperiode een keuze te maken ten aanzien van het inzetten van stelposten in de begroting. Wanneer de gemeenteraad er niet voor kiest de stelpost “Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd” in te stellen, lopen we ten aanzien daarvan ook geen risico.
Lopen we nu het risico dat de toezichthouder de toekomstige begroting gaat afkeuren als we dit niet aanpassen? 10.
Trots
21
“Na vaststelling van het definitieve pakket van maatregelen in het interventieplan
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het bestaande interventieplan Kostenbeheersing en Innovatie Sociaal Domein 20253
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2028. Het college blijft daarnaast zoeken naar aanvullende 2025-2028, hebben wij een gefaseerde mogelijkheden voor innovatie en kostenbeheersing. Eventuele implementatie uitgevoerd. Jaarlijks rapporteren wij vervolgstappen of actualisaties worden meegenomen in de reguliere via een voortgangsrapportage over de voortgangsrapportages aan de raad. implementatie en opbrengsten van het Adviesraad Sociaal Domein en gemeenteraad zijn meegenomen in een interventieplan. Daarnaast zullen wij waar eerste inkijk bij de klankbordgroep sociaal domein in februari van dit jaar. mogelijk op zoek blijven gaan naar kansen om te Na het zomerreces delen wij de eerste evaluatie met de gemeenteraad. innoveren en kosten te beheersen.” Wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het interventieplan? Zo ja, wanneer ontvangen we deze? 11.
EA
Voor de metropolitane fietsroute Den HaagNee, met de informatienota van 17 maart 2026 (zaaknummer 1629596) is Pijnacker is de Nieuwe Tolbrug over de Vliet een de raad geïnformeerd over de noodzakelijke uitwerking van een nieuw essentiële schakel. In 2025 hebben de gemeenten tracé. Daarbij is gemeld dat het streven is om de raad eind 2026 een Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de voorstel voor te leggen over het vervolg en de financiële consequenties provincie overlegd over deze verbinding. In 2026 hiervan. overleggen de partijen over hoe nu verder met de Gelet op dit tijdspad, zullen de eventuele financiële gevolgen worden verwerkt in de kadernota 2028. aanleg van deze route. Kan de uitkomst van dit besluit gevolgen hebben voor de begroting 2027?
12.
EA
Afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit, Stedin heeft recentelijk laten weten dat grootschalige vervanging van de ronden we in 2026 de technische voorbereidingen gasleidingen noodzakelijk is. Deze werkzaamheden hebben een af voor de aanpak van de Kerkweg/Veenweg. De uitvoeringstijd tot november 2027. Uitvoering van de herinrichting start uitvoering kan daarmee niet in 2026 starten, maar hierdoor in het eerste kwartaal van 2028. We informeren de vindt in 2027 plaats. omwonenden en ondernemers hierover en zetten in 2026 de gesprekken met de bewoners voort.
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
4
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
In 2025 was er voor herinrichting Kerkweg Nootdorp (2025) € 41.042 gereserveerd. Dit is nog niet uitgevoerd, wordt er nog een overleg gestart met bewoners? 13.
EA
Ganzenbeheer. Er wordt voor beleid onder andere De meldingen die de bewoners maken worden elk jaar bijgehouden. Op gebruikgemaakt van het aantal meldingen. Is het basis hiervan, in combinatie met de tellingen van de ganzen zelf, worden mogelijk dat het aantal meldingen van inwoners hotspots bepaald waar overlast wordt ervaren. We verwachten dat de daalt omdat inwoners het nut van melden niet meeste meldingen voor dit jaar nog moeten komen omdat de ganzen de meer inzien? komende periode in de rui gaan en dus niet goed kunnen vliegen. Het is daarom lastig om op dit moment goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze vraag.
14.
EA
In de begroting 2025 staat dat er gestart wordt In de Kadernota rapporteren we alleen over nieuwe ontwikkelingen ten met, onder andere, de visievorming voor Sytwinde. opzichte van de begroting en over onderwerpen waarvan de planning of Wij verwachten dat wij daar in de tweede helft van financiële situatie is veranderd. Over het gebiedspaspoort Sytwinde zijn dit jaar mee starten. De gebiedsvisie kunnen wij u geen bijzonderheden te vermelden. Daarom staat er niets over in de dan in 2026 aanbieden. Kadernota. Er is een aantal (voormalige) onderwijslocaties die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Voor de locaties Sytwinde is een gebiedspaspoort in ontwikkeling. Naar verwachting worden deze gebiedspaspoorten (ook voor andere locaties) in het derde kwartaal van dit jaar voor besluitvorming aangeboden aan de raad. Waarom staat er niets in de kadernota vermeld over gebiedspaspoort en voorbereiding Sytwinde?
15.
EA
8
Welke maatregelen uit lopende programma's voor In de geraamde tekorten is rekening gehouden met de e ecten van al kostenbeheersing zijn reeds verwerkt in deze uitgevoerde kostenbeheersingsmaatregelen. De Kadernota vermeldt dat
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
5
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
ramingen en welke verwachte e ecten zijn nog niet financieel vertaald?
deze maatregelen de afgelopen jaren hebben geleid tot structurele besparingen. Tegelijkertijd worden deze besparingen deels teniet gedaan door autonome kostenstijgingen als gevolg van een toenemende en complexere zorgvraag, demografische ontwikkelingen en tariefstijgingen bij aanbieders. Eventuele aanvullende maatregelen die nog voortvloeien uit toekomstige bestuurlijke afspraken zijn nog niet financieel verwerkt. Na het zomerreces sturen wij een eerste evaluatie naar de gemeenteraad.
16.
EA
Zijn alle bestemmingsreserves al gehouden langs de door de raad vastgestelde nota Reserves en voorzieningen. Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit gebeuren? Zo ja, voldoen alle bestemmingsreserves aan alle eisen, en waarom wel of niet?
17.
EA
7
In het VNG begrotingsadvies 2027-2030 wordt een Het VNG geeft jaarlijks een begrotingsadvies. Het is aan de gemeente zelf aantal uitgangspunten benoemd. Welke rol om hier wel of niet naar te handelen. In het begrotingsproces wordt kunnen wij als raad en/of gemeente hierin nemen? beoordeeld in hoeverre de maatregelen/ punten in het advies door de Bijv. onzes inziens hebben wij geen rol in de gemeente overgenomen (kunnen) worden. Hierbij wordt beoordeeld of verkorting van een trajectduur jeugdzorg. het advies past bij de (huidige/ gewenste) handelswijze van de gemeente. Ook het standpunt van het provinciaal toezicht speelt hierbij een rol.
18.
D66
5
Uit de Kadernota blijken aanzienlijke financiële risico's binnen Jeugd en Wmo. Tegelijkertijd worden de nieuwe mogelijkheden vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA),
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
In de aanloop naar de Programmabegroting 2027 zal het college, in samenwerking met de Auditcommissie, een ‘nulmeting’ uitvoeren naar alle reserves, inclusief actuele omvang, beginsaldi, bestedingsplannen en een analyse van reserves die niet meer voldoen aan de gestelde criteria in de Nota reserves en voorzieningen. Conform motie M2025.16 zal deze nulmeting uiterlijk bij de begroting 2027 gedeeld worden met de gemeenteraad.
De middelen uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), waaronder de middelen voor de basisfunctionaliteiten (D5 en D6), zijn onderdeel van de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Deze middelen zijn bedoeld om de sociale basis, preventie en de 6
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
waaronder zogenaamde basisfunctionaliteiten (de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen te versterken. Daarmee D5- en D6-middelen) niet genoemd. Kan het dragen zij bij aan het beperken van de vraag naar zwaardere college toelichten of en hoe deze middelen ingezet ondersteuning binnen Jeugd en Wmo. worden om de lokale en regionale opgaven binnen Hoewel de AZWA-middelen bijdragen aan de versterking van preventie en Jeugd, Wmo en preventie te ondersteunen? de sociale basis, zijn deze middelen niet bedoeld als compensatie voor de structurele tekorten binnen Jeugd en Wmo. Om die reden zijn zij niet betrokken bij de berekening van de in de Kadernota gepresenteerde tekorten. 19.
D66
16
Er wordt extra budget gevraagd voor digitale weerbaarheid van de gemeente. Is er ook aandacht (en budget) voor digitale weerbaarheid van de maatschappij?
20.
D66
28
Als gevolg van de actualisatie van de staat van Zodra de investeringen worden bijgesteld, worden de activa is er in totaal 1.980.463 (terug)gestort naar bestemmingsreserves op hoogte gebracht om de afschrijvingslasten te de Algemene reserve. Daarnaast zijn er nog andere kunnen dekken. Dit kan leiden tot een storting in of een onttrekking uit de verschuivingen gedaan. Kan het college aangeven Algemene reserve. wat de redenen zijn van deze terugstortingen en andere verschuivingen? En heeft het college uitgangspunten geformuleerd hoe dergelijke terugstortingen en andere verschuivingen te voorkomen in de toekomst? Zo ja, welke?
21.
D66
AlgemeenIn de kadernota lezen we op het eerste gezicht Momenteel vindt een gerichte en integrale inventarisatie plaats naar de niets over de maatregelen die de gemeente in het vraag welke aanvullende maatregelen, bovenop de bestaande kader neemt van maatschappelijke weerbaarheid crisisorganisatie en huidige voorzieningen, noodzakelijk zijn om beter (bijvoorbeeld bij langdurige elektriciteitsuitval, voorbereid te zijn op dit type langdurige crises. Deze inventarisatie vindt uitval watervoorziening, langdurig bedreigende integraal plaats binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij situaties). Kan het college concreet aangeven verschillende beleidsvelden en disciplines worden betrokken. Daarnaast
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
Ja, er is aandacht en budget voor digitale weerbaarheid van onze lokale samenleving. ‘Weerbaarheid tegen digitale criminaliteit’ is één van de geprioriteerde thema’s in het Integraal veiligheidsplan 2023 – 2026.
7
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
welke maatregelen op dit gebied genomen gaan werken wij hierin nauw samen met de andere gemeenten, de worden en welke kosten daarmee gepaard gaan? Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en gaan we in gesprek met verminderd zelfredzame inwoners over hun behoeftes. Wanneer deze inventarisatie en regionale en landelijke ontwikkelingen een concreet beeld geven van noodzakelijke maatregelen, kan ook inzicht worden gegeven in de bijbehorende financiële consequenties. Op dit moment is het daarom nog niet mogelijk om een betrouwbare kostenraming te geven. 22.
PvdD
6
Kan nader worden toegelicht wat een ingroeipad precies inhoudt?
Het ingroeipad is bedoeld om de soms grote gevolgen van de herverdeling niet in een keer bij gemeenten te laten landen. Met een geleidelijke verwerking ervan krijgen vooral de nadeelgemeenten de gelegenheid om de e ecten ervan zorgvuldig op te nemen in hun begroting. Onze gemeente heeft volgens de fondsbeheerders na de herverdeling van het gemeentefonds recht op structureel € 9,5 mln minder uit het gemeentefonds. Volgens informatie van het ministerie van BZK over de verwerking hiervan houdt dit voor onze gemeente in dat er tot en met 2035 jaarlijks cumulatief € 835.110 lagere inkomsten uit de algemene uitkering worden toegekend totdat een totaal van € 9,5 mln bereikt is. Het ingroeipad is inmiddels twee keer tijdelijk stopgezet zodat het waarschijnlijk is dat de werkelijke uitwerking zal afwijken van hetgeen BZK eerder communiceerde.
23.
PvdD
8
Er staat: “De tekorten ten aanzien van Jeugdzorg en Wmo worden gepresenteerd in onderstaande tabel, maar zijn niet cijfermatig verwerkt in de Kadernota 2027. Het uitgangspunt is hierover de ontwikkelingen binnen het Rijk af te wachten en bestuurlijke afspraken (met bijbehorende
Het college verwacht de komende periode meer duidelijkheid over de financiering van het sociaal domein, de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd, indexering, de adviezen van de deskundigencommissie (Commissie Van Ark), de voorgenomen wijzigingen binnen de Wmo en de ontwikkeling van het gemeentefonds.
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
8
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
maatregelenpakket) hierover op te stellen en deze Op dit moment bestaat nog onzekerheid in hoeverre rijksmiddelen de te verwerken in de programmabegroting.” Wat zijn stijgende kosten binnen Jeugdzorg en Wmo (structureel) zullen dekken. de verwachtingen over de ontwikkelingen van het Rijk? 24.
PvdD
9
Wat houdt een POC-methode in?
Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet bij grondexploitaties al tijdens de uitvoering van een project een deel van de winst worden genomen. Dit gebeurt met de Percentage of Completion (POC)-methode. Daarbij wordt de winst bepaald op basis van hoeveel van het project al is uitgevoerd. De winst wordt berekend aan de hand van daadwerkelijk ontvangen inkomsten uit verkopen, waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van het werk en met mogelijke risico’s die nog kunnen optreden tijdens de rest van het project.
25.
PvdD
9
Wat zijn de kosten van het externe wagenparkonderzoek?
De kosten van de inhuur van de externe wagenparkspecialist bedragen zo’n € 45.000. Hiervoor leveren zij advies op gebied van doelmatigheid, duurzaamheid, eigendomssituatie en een beheerplan.
26.
PvdD
10
Wat houdt de 'Prijs materiële overheidsconsumptie' in?
Dit is een door het CBS gebruikte prijsindex om de prijsontwikkeling van goederen en diensten binnen o.a. het openbaar bestuur te meten.
27.
PvdD
10
Er staat: “De gevolgen van de voorgestelde In de meicirculaire zijn de indexpercentages waarmee gemeenten geacht prijsindexpercentages zijn niet opgenomen in het worden rekening te houden vermeld. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte financiële beeld van de Kadernota 2027. De reden van de percentages uit het CEP van maart. hiervoor is dat het CEP, waarop de percentages zijn gebaseerd, is opgesteld op een moment waarop de conflicten in het Midden-Oosten nog niet in volle omvang waren uitgebroken. De
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
9
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
gevolgen hiervan raken inmiddels de gehele wereldeconomie en daarmee ook de inflatieverwachtingen. Voor 2027 willen we met zo realistisch mogelijke indexpercentages rekenen, maar tegelijk een beslag op de gemeentelijke begroting leggen dat in lijn is met de compensatie die daarvoor door het Rijk wordt verstrekt.” Laatste alinea: Is er inmiddels al meer inzicht in de indexpercentages, die door de gemeente gehanteerd gaan worden? 28.
PvdD
13/14
Wat zorgt voor de grote mutaties in prog. 1 in de periode 2027-2030?
In programma 1 (en 2) zijn de mutaties van de grondexploitaties verwerkt. De inkomsten en uitgaven van de grondexploitatie zijn per jaar en fase verschillend. Dit brengt mee dat er aanzienlijke afwijkingen per jaar in de programma’s zichtbaar worden. Dit geldt voor de lasten maar ook voor de baten.
29.
PvdD
15
Zijn er mogelijkheden om te bezuinigen op de Deze mogelijkheid is opgenomen in het aan de raad overhandigde contributie aan de VNG? En zo nee, waarom niet? knoppenboek.
30.
PvdD
15
HRM: Wat zijn de geplande kosten voor externe inhuur?
We zijn terughoudend met de inzet van externe inhuur en beschouwen deze als aanvullend op de eigen organisatie. Inhuur vindt alleen plaats wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit of specifieke expertise. Daarbij wordt scherp gestuurd op doelmatigheid en kostene iciëntie, en wordt de inzet continu geëvalueerd. Voor 2026 verwachten wij dat de inzet van externe inhuur zich zal bewegen binnen een bandbreedte die in lijn ligt met het voorgaande jaar.
31.
PvdD
14/17
Is er een relatie tussen ‘Project Hofland / saldo Er is geen directe relatie tussen beide, anders dat het over hetzelfde pand verrekening in exploitatie’ (p. 14) en ‘Benutten van gaat. De toelichting op financiële mutatie verwijst naar een gewijzigde
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
10
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen manier van het financieel administreren van het financieel resultaat van Bewoners ‘t Hofland’ (p. 17) anders dan de naam de kosten en baten van de verhuur van ’t Hofland. De tekst over de van het pand? Zo ja, kunt u dat toelichten? bewoners van ’t Hofland gaat over hoelang de bewoners daar nog kunnen blijven wonen. 32.
PvdD
20
Er staat: “Door middel van een evaluatie Wij zijn voornemens de evaluatie aan het begin van het derde kwartaal presenteren wij de cijfers en de resultaten, zodat naar uw raad te sturen. de raad een afweging kan maken bij het vaststellen van de begroting 2027.” Wanneer kunnen wij deze evaluatie verwachten?
33.
PvdD
22
“Naast deze budgetophogingen worden er twee De investering in meubilair is nodig omdat een groot deel technisch en investeringsbudgetten aangevraagd voor het functioneel is afgeschreven en niet meer past bij de huidige manier van starten met planmatige vervanging van het werken. Modernisering is vereist om werkplekken en overlegfaciliteiten inbouwpakket en meubilair ad €928.000 over een toekomstbestendig in te richten. De investering is sober doordat alleen periode van tien jaar. Daarnaast is vervanging van afgeschreven meubilair wordt vervangen. De gehanteerde prijzen zijn de keuken noodzakelijk. Ook hiervoor wordt een marktconform en zonder luxe uitvoering. De investering is doelmatig investeringsbudget van € 101.000 aangevraagd.” omdat deze leidt tot een e iciënte werkomgeving met beheersbare structurele lasten. Kunt u een nadere onderbouwing geven van de noodzaak van beide investeringen? En kunt u De investering in de grootkeuken is nodig omdat de huidige apparatuur toelichten in hoeverre deze investeringen sober en verouderd en jarenlang ontoereikend onderhouden is. De investering is doelmatig zijn? sober doordat alleen basisvoorzieningen worden vernieuwd. Er is geen sprake van uitbreiding of luxe toevoegingen. De investering is doelmatig omdat deze continuïteit van de voorziening en tevens het werken volgens (horeca) wet- en regelgeving waarborgt.
34.
PvdD
24
De titel van paragraaf 4.1 is ‘Vermogenspositie per Hier is abusievelijk de tabel van de vermogenspositie per januari 2026 uit januari 2027’. Waarom staat er dan in dit de Voorjaarsnota 2026 ingepast.
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
11
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
hoofdstuk een uiteenzetting van de vermogenspositie op 1 januari 2026? Wat is de verwachte vermogenspositie op 1 januari 2027?
De beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2027 is € 46.695 mln. In gewijzigde versie van de Kadernota 2027 staat de juiste tabel.
35.
PvdD
25
Kunt u een volgende keer alleen de toelichtingen Ja. Dank voor uw suggestie. Dit betrekken we in de voorbereiding op de opnemen die voor de tabel erboven relevant zijn, Voorjaarsnota 2027 en Kadernota 2028. dus de toelichtingen voor de regels waar bedragen staan en niet voor alle regels?
36.
PvdD
26
U schrijft: “De beschikbare weerstandscapaciteit Hier wordt inderdaad bedoeld de beschikbare weerstandscapaciteit per per 1 januari 2026 bedraagt € 48,7 miljoen.” 1 januari 2027. Bedoelt u hier eigenlijk per 1 januari 2027 (zoals Zoals benoemd in het antwoord op vraag 9 van de Voorjaarsnota 2026 is ook in de tabel eronder staat)? Dit bedrag lijkt niet de ratio weerstandsvermogen per1 januari 2026 abusievelijk op basis van te kloppen, want is gelijk aan het bedrag van 1 de verkeerde grondslag berekend. Dit werkt door in het berekende januari 2026 zonder de verwachte mutaties in weerstandsvermogen per 1 januari 2027 en later. 2026 (=48.090 euro). Dit werkt door in berekeningen in de jaren erna. Als we dit goed In de gewijzigde versie van de Kadernota 2027 staan de juiste tabellen. gezien hebben, kunt u dan de tabel corrigeren?
37.
PvdD
28
“In 2026 vindt vanuit de reserve Bedrijfsvoering voor € 1.2455.950 aan onttrekkingen plaats. Dit heeft te maken met bedrijfsvoering gerelateerde zaken”. We nemen aan dat hier ‘€2.455.950’ bedoeld is. Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze zaken geven inclusief de kosten per zaak?
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
Hier wordt inderdaad € 2.455.950 bedoeld. Over iedere onttrekking is in eerdere P&C producten gerapporteerd. Hieronder volgt een overzicht: Bestuursopdracht organisatieontwikkeling Bestuursopdracht organisatieontwikkeling restant 2025 Quickscan gemeentekantoor Invulling cruciale functies (Herstelplan) beslispunt 2
€
100.000
€
33.631
€
-
€
430.000
12
Nr.
38.
Fractie Pagina
PvdD
28
Vraag
“De kosten van een aantal projectmatige activiteiten worden gedekt uit deze reserve ad. € 1.331.185. De grootste mutatie betreft het nieuwe interventieplan sociaal domein.” Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze projectmatige activiteiten geven inclusief de kosten per activiteit?
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
Beantwoording Invulling cruciale functies (Herstelplan) beslispunt 5 Project mobiliteit Wet digitale toegankelijkheid Kwaliteitsmonitoring Wmebv projectleider/ondersteuning Project mobiliteit Ambtelijk formatiedossier Invulling cruciale functies (Herstelplan) fase 3 Belastingapplicatie Vernieuwing huisstijl Vervanging HR applicatie Totaal De € 1.331.185 bestaat uit:
€
143.880
€
50.000
€
12.000
€
25.000
€
23.657
€ €
11.782 52.000
€
524.000
€ € € €
270.000 80.000 700.000 2.455.950,-
€ 618.000: Voor het realiseren van de nullijn in het sociaal domein en om voldoende tijd te creëren zodat nieuwe kostenbeheersingsmaatregelen e ect kunnen hebben, is de indexatie voor prijs en areaal van € 1,2 miljoen (voor 2024) toegevoegd aan de budgetten van het sociaal domein. Deze indexatie is verwerkt in de begroting, met vanaf 2026 kostenbesparende maatregelen als tegenpost. Voor 2024 en 2025 wordt dit gedekt uit het begrotingssaldo, en voor 2026 deels (50%) uit de reserve sociaal domein en deels (50%) uit kostenbesparende maatregelen (cf. besluit begroting 2025, pagina 6).
13
Nr.
39.
Fractie Pagina
PvdD
28
Vraag
Beantwoording
€ 572.000: Dit betreft besluiten die genomen zijn bij het opstellen van de voorjaarsnota 2025/kadernota 2026 waarvan de uitvoering niet in 2025 heeft kunnen plaatsvinden. Deze zijn als mutatie opgenomen bij de voorjaarsnota 2026, het betreft onder andere dekking van incidentele kosten van de uitvoering van het interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028, versterken sociale basis en ontwikkelen van een sociale kaart.
€ 141.000: In 2025 zijn de gelden uit de meicirculaire – en septembercirculaire gestort in de reserve sociaal domein. De uitvoering vindt plaats in 2026.
“Met betrekking tot werkzaamheden voor de In de Kadernota wordt € 1.143.036 onttrokken uit de reserve vluchtelingenopvang wordt €1.143.036 onttrokken Vluchtelingen en asielopvang. Deze middelen worden ingezet voor het uit deze reserve.” uitvoeren van de volgende activiteiten: Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze werkzaamheden geven inclusief de kosten per werkzaamheid?
- Versnelling huisvesting statushouders 2026 ad € 928.369; - Inzet personeel t.b.v. de opvang Oekraïners ad € 169.667 (vastgesteld bij de begroting 2026); Implementatie voor het inrichten van gemeentelijke ICT-systemen en administratieve processen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne, ad € 45.000.
40.
PvdD
28
“Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Werkbudget energieneutrale gemeente. Met betrekking tot werkzaamheden voor het energietransitieplan wordt € 900.000 onttrokken uit deze reserve.”
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
De onttrekking van € 900.000 uit de reserve energieneutrale gemeente is opgebouwd uit twee delen. Het betreft een budget voor de jaarlijkse uitvoering van het energietransitieplan. Deze bedraagt € 400.000 en is gelijk aan andere jaren. Het tweede deel betreft € 500.000 voor de isolatiesubsidieregeling. We hebben geen concreet zicht op het aantal aanvragen voor komend half jaar, maar we verwachten, op basis 14
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
Kunt u een gespecificeerd overzicht van deze werkzaamheden geven inclusief de kosten per werkzaamheid?
van de tot nu reeds binnengekomen aanvragen dit bedrag nodig te zullen hebben voor het verstrekken van de subsidies.
41.
PvdD
28
Dotatie aan de voorziening “Wegen” De dotatie in De dotatie aan de voorziening “Wegen” van de voorziening bedraagt € 205.521. Waarvoor is dit € 205.521 betreft de nadere uitwerking van de besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2025 en Begroting 2026. Een deel van de verhoging van het nodig? exploitatiebudget betreft een dotatie aan de voorziening in verband met de sterk gestegen indexeringen van kosten wegenonderhoud. Het betreft een technische verwerking die geen extra budgete ect heeft.
42.
PvdD
29
Onttrekking aan de voorziening “Afronden De resterende werkzaamheden binnen Ackerswoude betre en werkzaamheden Ackerswoude” De onttrekking in woonrijpwerkzaamheden zoals (her)straatwerk, groenaanleg en groenonderhoud bij de Brinklande en Blauwe Kiekendieflande. de voorziening bedraagt € 160.276. Wat zijn de afrondende werkzaamheden?
43.
PvdD
39/40/41 Zijn er voor alle reserves in deze tabel bestedingsplannen opgesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen we deze ontvangen?
Nee, in de aanloop naar de Programmabegroting 2027 zal het college, in samenwerking met de Auditcommissie, een ‘nulmeting’ uitvoeren naar alle reserves, inclusief actuele omvang, beginsaldi, bestedingsplannen en een analyse van reserves die niet meer voldoen aan de gestelde criteria in de Nota reserves en voorzieningen. Conform motie M2025.16 zal deze nulmeting uiterlijk bij de begroting 2027 gedeeld worden met de gemeenteraad.
44.
PvdD
42
Het budget onder fcl “707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen” is toegelicht in de Kadernota 2026. Het betreft een raming op basis van de gemiddeld beschikbare middelen in de bestaande beheerplannen. Dit betreft nog onverdeelde kredieten, die nog niet gelabeld zijn aan concrete projecten. In de Najaarsnota 2026 zal een nieuwe doorkijk opgesteld worden van de huidige beheerplannen en de ontwikkeling naar het nieuwe integraal
“707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen” Kunt u toelichten wat dit precies is?
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
15
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording beheerplan. Hiermee zal ook een meer specifieke duiding worden gegeven aan de opgenomen bedragen.
45.
PNV
8
We voeren actief beleid op kostenbeheersing In de Voorjaarsnota is aangegeven dat de kostenbeheersingsmaatregelen binnen het sociaal domein. Dit heeft de afgelopen binnen het sociaal domein inmiddels hebben geleid tot circa € 1,9 jaren geleid tot structurele besparingen, maar miljoen aan besparingen. Tegelijkertijd blijven de kosten onder druk staan deze worden deels tenietgedaan door de door indexaties, een toenemende zorgvraag en complexere casuïstiek. autonome kostenstijgingen. De gerealiseerde besparingen bestaan onder meer uit maatregelen Welke besparingen hebben deze maatregelen binnen de jeugdhulp (€ 1,4 miljoen), zoals een intensievere screening van opgeleverd en om welke bedragen gaat dit? aanvragen en wijzigingen, sturing op verwijzingen naar specialistische jeugdhulp en de aanpak van zorgwekkend verzuim. Binnen de Wmo (€ Welke extra instrumenten heeft het college 68.000) zijn besparingen gerealiseerd door een betere sturing op het onderzocht om de stijging in zorgkosten te innemen van ongebruikte hulpmiddelen, een e iciëntere uitvoering van beperken? woningaanpassingen en de inzet van een ambulant team voor volwassenen. Binnen de Participatiewet (€ 483.000) zijn besparingen bereikt door een integrale workfirst-benadering, procesverbeteringen bij terugvorderingen en een intensivering van toezicht en handhaving.
Het college zet in op het interventieplan Kostenbeheersing en Innovatie Sociaal Domein 2025-2028, verbetering van informatievoorziening en datasturing, monitoring van ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het continu zoeken naar innovatiemogelijkheden en kostenbeheersende maatregelen. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen en hervormingen binnen Jeugdzorg en Wmo nauw gevolgd, zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld en aansluiting blijft bestaan bij nieuwe beleidskaders en financieringsstromen.
46.
PNV
10
Informatiebeveiliging:
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
Dit fundament is stevig en beschermt de vitale gemeentelijke processen tegen geavanceerde cyberaanvallen met gerichte NIS2-investeringen in digitale weerbaarheid, waarmee we aan de wet voldoen én onze 16
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording
In hoeverre beschermt het 'minimale fundament' onze vitale gemeentelijke processen proactief tegen geavanceerde, grootschalige cyberdreigingen van buitenaf, of dekt dit budget met name de administratieve en wettelijke compliancy vanuit NIS2?
beveiliging structureel versterken voor veilige en betrouwbare dienstverlening. Bij investeringen in ICT houden we zoveel mogelijk rekening met digitale soevereiniteit, terwijl we tegelijkertijd een pragmatische balans (moeten) zoeken tussen afhankelijkheden, continuïteit, kosten en het beschikbare marktaanbod.
In hoeverre is bij de voorgestelde investeringen in ICT-systemen en hardware rekening gehouden met het vergroten van onze digitale soevereiniteit? 47.
PNV
15
Bij de mutaties voor het facilitair budget (ophoging Bij de wijze van budgetindexering zoals de gemeente die toepast, wordt van € 358.000 structureel) wordt expliciet gesteld een beperkt aantal kostensoorten onderscheiden: personele lasten, dat kosten in het verleden 'historisch versnipperd' goederen en diensten, subsidies/verstrekkingen en gemeenschappelijke en 'niet geïndexeerd' zijn verwerkt, waardoor regelingen. Voor deze werkwijze is gekozen om zoveel mogelijk aan te heraanbestedingen nu fors duurder uitvallen dan sluiten bij de vergoeding voor indexering die de gemeente van het Rijk de historische budgetten. ontvangt. Dit leidt in sommige gevallen tot wat als ‘niet of gebrekkig indexeren’ staat toegelicht. Dit wordt ook herkend en leidt bij Vraag: In hoeverre is deze systematiek van 'niet of beheerplannen en kapitaalgoederen tot budgetindexering die buiten de gebrekkig indexeren' in het verleden breder reguliere indexeringscyclus wordt uitgevoerd. Momenteel werken we aan toegepast binnen de gemeentelijke organisatie, de actualisatie van de beheerplannen, waarmee we willen komen tot een bijvoorbeeld bij de lopende beheerplannen integraal beheerplan. We hebben de raad hierover geïnformeerd in een (kapitaalgoederen zoals wegen, groen en informatienota met zaaknummer 1653334.
Vooruitlopend op deze speelvoorzieningen), en hoe groot is de kans dat actualisatieslag, is inzichtelijk gemaakt welke grootonderhoud we bij de aankomende heraanbestedingen van die werkzaamheden allemaal uitgevoerd kunnen worden. De huidige beheerplannen niet tegen exact dezelfde geopolitieke ontwikkelingen, in het bijzonder de oorlog in Iran, brengen achterstallige indexatiekosten aanlopen? aanzienlijke economische onzekerheden met zich mee. Door verstoringen in de mondiale energievoorziening staan olie- en gasprijzen onder opwaartse druk. Dit werkt door in de gehele economie en leidt tot stijgende prijzen voor energie, grondsto en, transport en uiteindelijk ook
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
17
Nr.
Fractie Pagina
Vraag
Beantwoording voor goederen en diensten. Voor de gemeente betekent dit een reëel financieel risico bij de aankomende her-aanbestedingen. De hogere prijzen kunnen leiden tot: 1. Stijgende kosten voor energie en brandsto en; 2. Hogere aanbestedings- en contractprijzen voor de werkzaamheden in de openbare ruimte; 3. Hogere prijzen voor de aanschaf van materiaal.
Beantwoording beeldvormende vragen Kadernota 2027
18