Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2024
Tekst van het document
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
1
Trots
3
In de aanbiedingsnota staat: “Ten tijde van de vaststelling van dit De definitieve controleverklaring was nog niet afgegeven, omdat de controle binnen het Servicebureau Jeugdhulp voorstel door het college is de controleverklaring van de Haaglanden nog niet was afgerond. Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond en is de controleverklaring afgegeven. De accountant nog niet definitief.” a. Is er inmiddels al een raad ontvangt deze conform protocol via de Griffie. controleverklaring van de accountant? i. Zo ja, kunnen we die als raad ontvangen? ii. Zo nee, wat is de reden dat er nog geen verklaring is?
2
Trots
7
Het college stelt het volgende voor: “Bij de resultaatsbestemming De bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang bedraagt op basis van de voorliggende jaarrekening € 4.175.578. Het wordt voorgesteld om het saldo van €1,623 mln in de Reserve college verwacht in het komende jaar kosten te kunnen dekken die samenhangen met de opvang van nieuwkomers, Vluchtelingen en asielopvang beschikbaar te houden.” a. Hoe waaronder kosten voor tijdelijke huisvesting, begeleiding en integratie. Het Rijk keert een vast bedrag per opvangplek op met groot wordt de bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang betrekking tot “Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne”. Dit bedrag is bedoeld om alle kosten te dekken, zoals op basis van de voorliggende jaarrekening? b. Welke kosten huisvesting, voeding, beveiliging, schoonmaak etc. Door het efficiënter gebruik van opvanglocaties vallen de kosten lager uit. verwacht het college het komende jaar te kunnen dekken uit de Gezien de onduidelijkheid en onrust in de landelijke politiek en de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van asiel en bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang? c. Wat is de migratie, acht het college het niet wenselijk om een deel van de bestemmingsreserve anders te bestemmen.
De reserve biedt verklaring dat de kosten voor “Bekostigingsregeling opvang de noodzakelijke flexibiliteit om adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en verplichtingen vanuit het ontheemden Oekraïne” lager uitvallen? d. Is er een mogelijkheid Rijk. om een deel van de bestemmingsreserve anders te bestemmen?
3
Trots
10
Er staat onder “d. Inrichting Oude Polder”: “Het voorstel is om het Het resterende budget is bedoeld voor de uitvoering van het participatiekader. Het overige deel van het budget is besteed restantbudget van €62.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor de aan de eerste twee stappen van het participatieplan. Het gaat dan bijvoorbeeld over gesprekken met stakeholders, een afronding van de werkzaamheden” a. Om welke werkzaamheden stakholderanalyse, opstellen intentieovereenkomst en opstellen participatiekader. gaat het? En waar is het deel van het budget al aan besteed?
4
Trots
97
Er staat: “Omdat de afrekeningen oude jaren over de bestemmingsreserve Sociaal domein lopen wordt in het besluit over het resultaat van de jaarrekening 2024 voorgesteld om dit incidentele voordeel van € 607.000 toe te voegen aan diezelfde bestemmingsreserve Sociaal domein.”. a. Waar kunnen we dit besluit terugvinden?
5
Trots
108
Waaruit bestaat de post “Overig” onder taakveld “730 Afval”? En Onder "Overig" is in de jaarrekening genoemd een bedrag van € 22.000 hogere baten en € 60.000 lagere lasten. is de verwachting dat er structureel geld over wordt gehouden op De hogere baten betreft de afwikkeling vergoeding verpakkingsafval Verpact over 2021 en 2022. het taakveld “730 Afval”? De lagere lasten betreffen een lagere storting in de voorziening Reinigingslasten door een lager exploitatiesaldo, minder bestede uren en hogere kosten extra aanpak zwerfafval. Jaarlijks wordt in de begroting een calculatie gemaakt van de lasten en baten, de kostendekkendheid en de mutatie in de voorziening. Regel is dat verschillen altijd verrekend worden met de voorziening. Gelet op bovenstaande is het niet de verwachting dat op deze post structureel geld over wordt gehouden.
Dit betreft onderdeel j. van de voorgestelde resultaatbestemming. Het saldo van onderdeel j. is samengesteld uit overschotten en restanten op Jeugd, Wmo en Participatie.
Pagina 1 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
6
200
Is er inmiddels zicht op wanneer het Soorten Management Plan Het Soorten Managemant Plan is een van de middelen om onze inwoners te ondersteunen met het isoleren van gevel en wordt opgesteld en het interne traject Netcongestie wordt dakisolatie. Het is een duur instrument en is voor alleen de opgave isolatie niet te verantwoorden, er zijn hiervoor opgestart? Welke interne prioritering heeft ervoor gezorgd dat dit goedkopere alternatieven. Dit is alleen verantwoord als dit ook in combinatie gaat met andere mogelijke doelstellingen. Deze nog niet is opgepakt afweging is nog niet gemaakt. Het interne traject Netcongestie is opgestart. Binnen en buiten de organisatie wordt een impactanalyse opgesteld. Deze impactanalyse geeft richting aan de gevolgen van netcongestie. Ook zijn we in gesprek met Stedin, glastuinbouw en bedrijventerreinen zijn we in gesprek hoe we beter het netwerk kunnen gebruiken.
Trots
Beantwoording college
Waaruit bestaan de hogere lasten van 1,7 mln op de P-begroting? De totale overhead van € 20,4 mln. wordt op basis van daadwerkelijke geschreven productie uren verdeeld over de investeringen, voorzieningen en de grondexploitaties. Het restant wordt ten laste van het taakveld overhead gebracht. Voor 2024 bedraagt dit per saldo € 19,6 mln. Ten opzichte van het begrote budget ad. € 17,9 mln. is de realisatie € 1,7 mln. hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat een lager deel overhead is doorbelast aan de grondexploitaties en investeringen dan begroot. Daarnaast is de CAO-verhoging 2024 niet verwerkt in de berekende tarieven.
7
Trots
201
8
Trots
201
Kan er worden verklaard waarom er na actuariële berekeningen Een hogere dotatie aan de voorziening wethouderspensioen is het gevolg van een lagere rekenrente (van 3,16% naar de voorziening wethouderspensioenen met bijna een half miljoen 2,325%). Bij een lagere rekenrente is een hogere toevoeging nodig om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. negatief is bijgesteld?
9
Trots
202
We lezen: “Het voordelig saldo van deze twee taakvelden bedraagt € 1,4 mln. en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een overschot op de salarisbegroting.”. a. Kan het college aangeven waarom er gelet op deze uitspraak er alsnog een noodzaak is om bijna 1,8 mln te bestemmen voor de reserve Bedrijfsvoering?
Het overschot heeft te maken met vacatures die niet zijn vervuld. Zoals aangekaart in de presentatie aan de raad in het najaar van 2024 is het noodzakelijk dat extra inzet wordt gepleegd om verschillende knelpunten in de organisatie op te lossen. De huidige gevraagde investeringen worden ingezet t.b.v. het Herstelplan (focus op urgente functies) en de organisatieontwikkeling. De door het college voorgestelde dotatie aan de Reserve Bedrijfsvoering is gebaseerd op het besluit van de raad bij vaststelling van de Najaarsnota 2024.
10
Trots
238
11
PvdD
-
Kan het Sisa-overzicht op een andere manier worden gedeeld? Het is nu niet leesbaar. Waarom heeft dit jaarverslag geen duurzaamheidsparagraaf?
Ja, het bestand wordt als apart document met u gedeeld (bijlage 3 bij deze beantwoording). Wij zullen nagaan hoe het Sisaoverzicht leesbaarder in het boekwerk opgenomen kan worden. De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek (art. 4, lid 1 van de BBV). In de Programmabegroting 2024 is geen duurzaamheidsparagraaf opgenomen, dus deze is ook niet opgenomen in de Jaarrekening 2024. Met ingang van de Programmabegroting 2025 is wel een Paragraaf 12 Duurzaamheid opgenomen en deze zal dan ook in de jaarstukken 2025 worden meegenomen.
12
PvdD
31
Er staat: “In september 2024 is gestart met het opstellen van een Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ondernemers om de input op te halen voor een visie. Op dit moment visie voor de Boezemvaart”. Kunt u al aangeven wat de contouren kunnen we daarom nog geen contouren aangeven. De planning is dat we eind dit jaar de verkenning opleveren. van deze visie zijn? Recentelijk worden in deze gesprekken ook gekeken naar de kansen voor een lokale circulaire-hub voor de Boezem i.r.t. de Boezemvaart. Dit doen we in samenwerking met BPH.
Pagina 2 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
13
34
Er staat: “Faciliteren en stimuleren initiatieven op het gebied van digitalisering en circulaire economie”. Welke initiatieven op het gebied van circulaire economie waren er in 2024 in onze gemeente?
Verschillende ondernemers ontplooien circulaire activiteiten; zoals 7Digits, Bever, Vietech, De Kloeff (meubelbouw van oude pallets) en is er kartonrecycling op diverse bedrijvenparken. Vanuit het accountmanagement worden deze ondernemers zo goed mogelijk gefaciliteerd en in verbinding gebracht met elkaar. We hopen in de toekomst dat er grotere collectieve initiatieven gaan ontstaan.
PvdD
Daarnaast is uit de economische conferentie in 2024 een Circulair café ontstaan dat zijn eerste editie kende op de Oostlanddag 2025. 14
PvdD
49
Er staat: “In 2024 is uitvoering gegeven aan de uitvoering conform In 2024 hebben we gewerkt aan het actualiseren van de nota dierenwelzijn (o.a. met beleid voor schuilmogelijkheden voor de nota Dierenwelzijn”. Kunt u nader specificeren welke weidedieren). Deze gaat integraal onderdeel uitmaken van het Omgevingsprogramma groen in en om de Kernen. Daarnaast activiteiten en projecten de gemeente in 2024 heeft uitgevoerd hebben reguliere activiteiten plaatsgevonden zoals de dierenambulance voor vervoer van zwerfdieren en gewonde in het om het dierenwelzijn in onze gemeente te verbeteren? wild levende dieren en opvang voor zowel huisdieren als gewonde in het wild levende dieren bij verschillende locaties. Hondenuitrenplekken zijn beheerd en onderhouden. Het beleid voor natuur inclusief bouwen werpt haar vruchten af. Er zijn broed- en verblijfgelegenheden gerealiseerd voor vleermuizen in de nieuwe Jan Janssenhal en nestkasten voor o.a. gierzwaluwen en huismussen en insecten, plus een schuilvoorziening voor egels bij de nieuwbouw van Casa Vita Ook heeft de gemeenteraad in 2024 een besluit genomen over de realisatie van een ecologische verbinding over de A13. Tot slot wordt de themapagina over Dierenwelzijn op de gemeentelijke website frequente bijgewerkt.
15
PvdD
114
16
PvdD
134
De tabel valt onderaan van de pagina. Kan de missende tekst worden na geleverd? Waarom zijn sommige leges verre van 100% kostendekkend?
U treft de volledige tabel bij de beantwoording van deze vraag (bijlage 2). De opmaak van de tabel is helaas niet helemaal goed gegaan. De kostendekkendheid van leges wordt vooraf geraamd in de begroting, maar de werkelijke kosten en opbrengsten in de jaarrekening kunnen hiervan afwijken. Daarnaast kan de gemeenteraad bij de begroting besluiten om een lager dan 100% kostendekkendheid bij sommige leges te hanteren.
17
Fractie Graafland 6
Waarom wordt het positieve resultaat van €6,9 miljoen als “voordeel” gepresenteerd, terwijl het grotendeels bestaat uit doorgeschoven budgetten naar 2025?
Het saldo voor bestemming van budgetten is €6,9 miljoen positief. Dat wil zeggen dat de baten hoger zijn dan de lasten en daarmee wordt dit als "voordeel" gepresenteerd. Het college stelt voor om een deel door te schuiven via resultaatbestemming. Het is aan de raad om hiermee in te stemmen of niet.
18
Fractie Graafland 6
19
Fractie Graafland 7
De afwaardering van het Emmapark (€2,426 miljoen) is ten laste van het resultaat gebracht, niet van de reserve. Waarom wijkt dit Op aanwijzing van de accountant is de afwaardering niet ten laste gebracht van de algemene reserve. In de Kadernota 2025 is af van de gebruikelijke BBV-systematiek? door de raad besloten deze financiële mutatie in de Programmabegroting 2025-2028 te verwerken. Omdat de raad niet expliciet heeft besloten om de onttrekking aan de algemene reserve in 2024 te verwerken, was de accountant van mening dat er geen titel was om de onttrekking uit de Algemene Reserve in 2024 te doen. In 2024 zijn correcties uitgevoerd op eerder genomen winsten bij Deze correctie is noodzakelijk, omdat dit het resultaat is van de voorgeschreven berekeningsmethodiek, waarbij gerekend o.a. Bedrijvenpark Heron. Waarom zijn deze correcties pas nu aan wordt op basis van het voortgangspercentage. Door de uitbreiding in 2024 van Bedrijvenpark Heron met de gronden van de het licht gekomen? gemeente Den Haag is het voortgangspercentage afgenomen en om die reden moest een deel van de winst van voorgaande jaren worden teruggestort in de grondexploitatie
20
Fractie Graafland 8
De rijksbijdrage BUIG laat jaarlijks fluctuaties zien. Wordt overwogen om structureel een buffer op te nemen om deze onvoorspelbaarheid op te vangen?
De reserve Sociaal domein wordt ingezet als egalisatiereserve voor de BUIG, dat is de structurele buffer waaraan gerefereerd wordt.
Pagina 3 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
21
Fractie Graafland 11
De algemene reserve daalt met €6,9 miljoen, ondanks het De specificatie van alle toevoegingen en onttrekkingen is opgesomd op pag. 220. De genoemde daling van €6,9 op pag. 11 positieve resultaat. Kunt u specificeren waar deze afname precies betreft een vergelijking exclusief de toevoeging van het saldo van de jaarrekening 2023 (van ca. €15 mln.). uit bestaat?
22
Fractie Graafland 12
De schuldomvang is negatief. Wordt er actief beleid gevoerd op Op dit moment worden geen nieuwe leningen aangetrokken, omdat de kasoverschotten worden benut. Bij toekomstige het benutten van kasoverschotten, en hoe duurzaam is dit gezien investeringen zal, afhankelijk van de markt- en vermogenssituatie, bepaald worden of het aantrekken van nieuwe leningen toekomstige investeringsdruk? nodig is. Hier zal actief treasurybeleid op gevoerd worden.
23
Fractie Graafland 9
Bij de reserve Sociaal Domein is € 1,5 miljoen onttrokken voor “kostenbeheersingsmaatregelen en projectmatige activiteiten”. Kunt u hiervan een gespecificeerd overzicht geven?
Overzicht onttrekkingen reserve Sociaal Domein: pilot welzijnsondersteuner ouderen (vergoeding DSW) € 86.300, plan van aanpak uitvoeringsfase transitie van Wmo H6 naar Wmo H5 € 135.960, meer zelf doen met ambulante teams P6-P8 € 61.000, inzet Algemene Uitkering vergoeding meerkosten JGZ ontheemden € 14.350, aanpak nieuw interventieplan kostenbeheersing sociaal domein € 183.990, bijstelling budgetten jeugd Najaarsnota 2024 € 1.000.000. Totaal € 1.481.600. In de jaarstukken is per programma bij onderdeel 'Wat heeft het gekost' een lijst met investeringen opgenomen die niet afgerond zijn in 2024 en doorgezet worden naar 2025 (met aanduiding 'handhaven'). Voor de volledigheid treft u als bijlage 5 het totale overzicht van de investeringen in de jaarstukken 2024. Het college neemt maatregelen om tot een reële inschatting van het investeringsvolume te komen.
24
Fractie Graafland 9
Slechts 67% van de investeringsbudgetten is gerealiseerd. Welke projecten zijn vertraagd of niet uitgevoerd, en wordt deze onderuitputting als structureel probleem herkend?
25
Fractie Graafland 12
De weerstandsratio van 5,25 is mede gebaseerd op het jaarrekeningoverschot. Wat is de ratio als deze incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten? Is het college bereid dit structureel in beeld te brengen?
Het uitgangspunt voor de beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve en omvat de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Aangezien het resultaat toegevoegd wordt aan de reserve, wordt het saldo ook meegenomen als beschikbaar weerstandscapaciteit. De Algemene Reserve wordt overigens in zijn geheel als incidenteel beschouwd. In de Kadernota 2026 is de actuele stand van de weerstandratio na bestemming van het resultaat 2024 weergegeven (4,75), ervan uitgaande dat de raad conform het voorstel van het college besluit. Zie H6. Ontwikkeling Vermogenspositie (pag. 35).
26
Fractie Graafland 207
De grondslagen vermelden geen afwijkingen van BBV-richtlijnen. Zijn er afwijkingen toegepast en zo ja, waarom is dit niet transparant gemeld aan de raad?
Er zijn geen afwijkingen van BBV-richtlijnen toegepast, zoals ook door de accountant is geconstateerd en in hun controleverslag is opgenomen.
27
D66
27
Voor het ondernemersklimaat en de gemeentelijke Het doel van een 7,0 staat opgenomen in de economische visie. Tot op heden is het niet gelukt om representatieve peilingen dienstverlening aan ondernemers wordt gestreefd naar een te houden. Het doel is niet aangepast. In het in ontwikkeling zijnde omgevingsprogramma aantrekkelijk economisch waardering van minimaal 7,0: Sinds wanneer meten we deze KPI? vestigingsklimaat is de eerste mogelijkheid om deze doelstelling te herzien. Wat zijn de behaalde scores? · Is deze KPI sinds de start van de meting wel eens aangepast? Zo ja, wanneer en waarom? Is er aanleiding om deze KPI aan te passen?
28
D66
30
De werkloosheid in onze gemeente stijgt de laatste jaren: van De stijging is weliswaar beperkt, maar wij nemen elke toename van werkloosheid serieus, zeker omdat achter elk 2,8% in 2022 naar 3,1% in 2024 (bron: waarstaatjegemeenten.nl). procentpunt mensen schuilgaan die moeite hebben om werk te vinden. Mogelijke oorzaken van de stijging kunnen zijn: Hoe beoordeelt het college deze stijging? Wat zijn de (landelijke) economische afkoeling (door bijvoorbeeld inflatie) en demografische verschuiving (verhoging aantal jongeren in (waarschijnlijke) oorzaken? onze gemeente die (tijdelijk) zonder werk zitten).
Pagina 4 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
29
D66
31
Op p. 31 staat dat proactief accountmanagement het ondernemers- en vestigingsklimaat versterkt. Kunt u aangeven waar dit uit blijkt? Naar welke indicatoren kijkt u om te bepalen op welke wijze accountmanagement bijdraagt aan verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat?
Accountmanagers zijn binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Zij fungeren als brugfunctie tussen lokale ondernemers en de ambtelijke organisatie. Zij ondersteunen ondernemers bij aanvragen, initiatieven, organiseren events die bijdragen aan samenwerking (bijv. arbeidsmarkt - bedrijfsleven) en zorgen voor informatieoverdracht (veiligheid en duurzaamheid). Zij hebben nauw contact met de besturen van winkeliersverenigingen en bedrijvenparken en onderhouden contact met de bijbehorende parkmanagers en centrummanagers. Daarnaast sluiten zij aan bij bijeenkomsten van ondernemersverenigingen en hebben hierin een verbindende rol tussen ondernemers, besturen en de gemeente. Zij signaleren trends, knelpunten en kansen. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat erveel waardering is voor onze accountmanagers. We hanteren geen specifieke indicatoren. De accountmanagers bieden een vorm van dienstverlening die zowel intern- als extern als waardevol wordt ervaren.
30
D66
32
Op p. 32 staat: ondernemers en vastgoedeigenaren hebben toenemende zorgen als het gaat om het vullen van lege winkelpanden. Deelt u deze zorgen? Eerder gaf u op vragen van D66 aan dat de leegstand geen reden was voor zorg; staat u nog steeds op dit standpunt?
In onze a.i. nota van 16 april 2024 hebben wij aangeven dat het leegstandspercentage in de in Ackershof 1 en Ackershof 2 (ons kern winkelgebied) respectievelijk 2,3% en 2,9% zijn. Vanuit de vastgoedeigenaren wordt hard gewerkt om leegstaande panden te vullen met ondernemers die een toevoeging zijn voor het winkelcentrum. Afgelopen jaar zijn nieuwe panden leeg komen te staan, welke inmiddels ook weer verhuurd zijn (oude panden van Blokker en Gall). De huidige vraag naar winkelruimte is beperkt. Dat maakt het vinden van geschikte huurders uitdagend. Vastgoedeigenaren streven naar een kwalitatief sterke en duurzame invulling van hun panden, maar ook zij ervaren de krapte op de huurmarkt. Wij begrijpen de zorgen. Als we naar de gebieden daarom heen kijken zie we meerdere panden leegstaan zoals het Rabobank gebouw, Bristol en overige leegstaande panden aan de Kerkweg, Stationsstraat en Emmapark. Maar vanuit het bestemmingsplan liggen daar ook de mogelijkheden en kansen voor andere bestemmingen (zo zijn er mogelijke initiatieven voor de apotheek en het pand van de Britstol) Om te zorgen dat het kernwinkelgebied en het grotere gebied aantrekkelijk blijft voor ondernemers investeren we in het SCC met o.a. een spelaanleiding voor kinderen op het Plein. Met deze toevoeging verwachten we een aanzuigende werking van bezoekers, die langer verblijven.
Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor ondernemers. Verder blijven we investeren in onze samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, centrummanagers en maatschappelijk organisaties. In Parade Nootdorp is de afgelopen periode geinvesteerd in het formaliseren van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente en een geactualiseerde Right to Challange. Dit geeft een belangrijke basis om samen te werken aan een toekomstbestendig winkelcentrum. Het leegstandsniveau bedraagt 5,8% (Winkelvloeroppervlak) en dat is rond het niveau van frictieleegstand. Het creëren van een vitaal en bruisend centrum heeft een lange adem nodig. Het is een dynamisch speelveld waar we als gemeente niet volledig aan het roer staan.
Pagina 5 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
31
32
Vastgoedeigenaren kijken steeds vaker naar een andere invulling die van toegevoegde waarde is voor het centrum. Hoe duidt het College deze ontwikkeling? Vindt de invulling plaats vanuit een (gezamenlijke) visie op vitale dorpscentra, of is het in de praktijk al een opluchting als iemand het pand wil huren?
In onze omgevingsvisie streven we naar levendige en multifunctionele ontmoetingsplekken, met een mix van winkels, horeca, maatschappelijke en culturele functies. We geloven dat deze combinatie het draagvlak voor winkelvoorzieningen en de vitaliteit van het centrum versterkt.
D66
We voeren actief het gesprek met onze stakeholders in de winkelcentra en hebben we een formele samenwerking. Daarbij kijken we samen met ondernemersverenigingen, centrummanagers, vastgoedeigenaren en andere partijen hoe iedereen vanuit zijn eigen rol, maar met een gezamenlijk belang, kan bijdragen aan een vitaal centrumgebied. Stakeholders delen hun ideeen over wat een goede aanvulling zou zijn voor het winkelcentrum. Tegelijkertijd blijft de verhuur van winkelpanden primair de verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaren. De huidige vraag naar winkelruimte is beperkt. Dat maakt het vinden van geschikte huurders uitdagend. Vastgoedeigenaren streven naar een kwalitatief sterke en duurzame invulling van hun panden, maar ook zij ervaren de krapte op de huurmarkt.
32
D66
48
Welke ecologische verbindingen ontbreken nu nog?
33
D66
50
34
D66
58
Kunt u aangeven wat de planning is m.b.t. Omgevingsprogramma klimaatbestendige gemeente? Relatief verzuim (287 verzuimmeldingen) in onze gemeente is bijna even hoog als het landelijk gemiddelde (grafiek 5.2). Sinds 2021 is dit sterkgestegen. Heeft het college inzicht in de redenen van verzuim? Wat doet het college om dit verzuim terug te dringen?
35
D66
61
Deze zijn opgenomen in de Ontwerp Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen, welke wij de gemeenteraad met een informatienota op 12 juni jl. hebben doen toekomen. Wij verwachten de gemeenteraad in september een informatienota te sturen met daarin de geactualiseerde planning van de omgevingsprogramma's. Sinds de coronapandemie zien we een toename van relatief verzuimende leerlingen, mede door een stijging in mentale problematiek. Daarnaast leidt betere samenwerking met scholen tot meer meldingen. Als maatregel worden nu al preventieve gesprekken gevoerd bij 8 uur verzuim, terwijl de wettelijke meldplicht pas geldt bij 16 uur in 4 weken.
Er zijn vijf aanvragen ingediend in het kader van het programma Er zijn twee aanvragen voor het gebruik van gymvoorzieningen in het voortgezet onderwijs toegewezen; de kosten komen onderwijshuisvesting 2025. Kan het college deze aanvragen nader volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor rekening van het schoolbestuur. Een aanvraag voor toelichten? Is het vastgestelde bekostigingsplafond toereikend? tijdelijke uitbreiding met noodlokalen is afgewezen vanwege beschikbare leegstand. Voor 2026 is inmiddels een aanvraag voor permanente uitbreiding ingediend, die in behandeling is. Een renovatieaanvraag en een aanvraag voor eerste inrichting (onderwijsmaterialen en meubilair) zijn beide toegekend. Alle toegekende aanvragen vallen binnen het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting.
Pagina 6 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
36
D66
67
Onderaan bladzijde 70 begint een onderwerp: ”Faciliteren en Zie separaat document dat als bijlage 1 bij deze beantwoording is meegezonden. regisseren preventieve en algemene voorzieningen”. SBJ neemt deel aan het netwerkoverleg en de implementatie van de informele netwerken in de drie wijken Nootdorp Plan West, Delfgauw Emerald en Pijnacker Noord voortgezet . De navolgende zinnen beginnend bij : “Hierbij wordt uitgegaan van de ABCD methode…” tot en met … rondom de informele netwerken”. Onze vraag is wat er concreet wordt bedoeld met de ABCD methode, wat betekent het dat dit wordt uitgewerkt in een methodiekbeschrijving, en wat wordt verstaan onder “lief en leedstraten en voorzorgscirkels”. Wilt u s.v.p. uitgebreid en helder verwoorden wat hiermee wordt bedoeld?
37
Eerlijk Alternatief 10
Er wordt voor de 482.000 euro een verdeelsleutel van 50% Voor de uitvoering van de energietoeslag zijn consulenten van Team Participatie ingezet, wat ten koste ging van het reguliere gehanteerd om toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal werk. Hierdoor is een achterstand ontstaan, die deels nog niet is ingelopen. De inzet destijds en de huidige achterstand Domein en 50% aan het personeelsbudget. Het college legt vormen de basis voor de verdeelsleutel. Dit komt neer op ongeveer de helft van het beschikbare budget van €482.000. daarbij uit het deel voor de personeelsbudgetten is te verklaren door het inzetten van eigen middelen in het verleden. Kan het college onderbouwen waar de keuze van 50% voor de personeelsbudgetten vandaan komt en er niet voor een hoger of lager percentage is gekozen?
38
Eerlijk Alternatief 10
39
Eerlijk Alternatief 11
Hoe verhoudt zich het ophogen van de personeelskosten onder i. zich met het overschot onder m.? Waarom laat het college het Vanwege de directe relatie tussen de herkomst van de EUR 482K onder i. en de voorgestelde bestemming ervan in 2025 bedrag onder i. niet volledig ten gunste van het sociaal domein wordt deze vorm van resultaatbestemming voorgesteld. Daarmee wordt een knelpunt binnen het sociaal domein ook binnen komen als er al zo’n overschot op de p-begroting is? het sociaal domein opgelost. Het bedrag onder m. is het overschot op de volledige p-begroting en kan bij toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering binnen alle domeinen, waaronder het sociaal domein, worden ingezet. Kunnen de middelen onder o. ook ingezet worden voor andere Het betreft een Specifieke Uitkering die wij op basis van de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' ontvangen beleidsdoelen? en op basis van die regeling moeten verantwoorden in verband met de uitvoering van de taken die we hebben op grond van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne.
40
Eerlijk Alternatief -
Veel van de 6,7 mln. euro wordt in bestemmingsreserves gestopt Het college stelt voor om het resultaat conform de oorspronkelijke doelstellingen in te zetten. Het is aan de raad om hier of komt ten gunste van programma’s waar de middelen niet zijn anders over te besluiten. uitgegeven. Heeft het college overwogen om de onderuitputting in te zetten voor programma’s waar behoorlijke kostenstijgingen een risico kunnen vormen voor het uitvoeren van beleid, zoals de beheerprogramma’s?
Pagina 7 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
41
CDA
7
Er wordt voorgesteld om (een gedeelte van) het positief saldo Wij voorzien dat de middelen binnen het sociaal domein, waaronder het positief saldo op de Wmo, ook in de toekomst Wmo binnen het sociaal domein beschikbaar te houden met mogelijk nodig zullen zijn. Dit is mede ingegeven door het vastgestelde interventieplan, waarin is opgenomen dat het sociaal resultaatbestemming binnen het sociaal domein, als ook voor domein binnen de afgesproken nullijn opereert. Dat betekent dat zowel meevallers als tegenvallers binnen het domein zelf jeugdhulp, omdat de kosten niet in de mate zoals die werd worden opgevangen. verwacht bij Najaarsnota zijn gestegen. Voorziet het college, gelet op de vaststelling van het interventieplan, deze middelen binnen het sociaal domein nodig te gaan hebben, ook gelet op het feit dat de prognoses t.a.v. jeugdhulp die bij NJN zijn gedaan, niet zijn gerealiseerd?
42
CDA
9 en 10
Voorgesteld wordt een bedrag van € 93.900 te bestemmen voor In 2024 is eenmalig budget ad. € 150.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van de duurzaamheidscoach. Het resterende de inzet van de duurzaamheidscoach voor bedrijventerreinen. (a) saldo ad. € 93.900 wordt voorgesteld om door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025. In de Waarom is hier gekozen voor dekking uit de algemene reserve? jaarrekening worden de mutaties die te maken hebben met resultaatbestemming verwerkt via de algemene reserve. (b) Kan dit bedrag ook onttrokken worden uit de reserve Bedrijfsvoering? Zo nee, waarom niet en zo ja, waarom is dit niet gedaan?
43
CDA
9 en 10
Er valt te lezen dat ‘het budget voor de inrichting van de Oude Ja, het genoemde bedrag van € 62.000,- is onderdeel van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor het Polder deels is besteed, omdat de werkzaamheden meer tijd participatieproces ten behoeve van het verplaatsen van het dierenpension. Het participatiekader gaat over de realisatie van vragen en doorlopen in 2025.’ Het college stelt nu voor om het de groenzone als uitvloeisel van dat proces. Het budget is niet kaderstellend voor de realisatie. De kosten voor de realisatie restantbudget van € 62.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor de worden gedekt uit de verkoop van de gronden aan het dierenpension. afronding van de werkzaamheden. (a) Gaat het hier om werkzaamheden in het kader van de verplaatsing van het dierenpension Oude Polder? (b) In hoeverre is dit budget een kader waarmee tijdens het participatietraject rekening gehouden moet worden?
44
VVD
7
Er is veel belangstelling voor ruimte voor ruimte-projecten. Zou het (verder) verhogen van het beschikbare budget (nu 540k euro) potentiële projecten kunnen versnellen, dan wel meer projecten mogelijk kunnen maken?
45
VVD
7
Maakt de afwaardering van de grond voor het Sociaal Cultureel De afwaardering van de grond maakt wel deel uit van het totaalbedrag dat gemoeid is met de realisatie van het SCC en is Centrum á ruim 2,4 miljoen euro deel uit van het totaalbedrag dat onderdeel van het raadsbesluit van 19 september 2024. Door het bedrag van de afwaardering in één keer af te boeken ten eerder voor het SCC is genoemd? Of komt dit er nog bovenop? laste van het resultaat van 2024 maakt het bedrag geen onderdeel meer uit van de toekomstige investerings- en explotatiebudgetten voor het SCC.
Deze middelen zijn verkregen vanuit subsidies door andere overheden voor de toepassing van ruimte voor ruimte. Met dit voorstel blijven deze middelen daarvoor beschikbaar. Dat betekent dat we daarmee dit jaar een nieuwe ronde ruimte voor ruimte kunnen starten en daarmee de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Voor ondernemers of eigenaren van verouderde opstallen betekent het een kans om op een financieel haalbare manier de kassen en/of bedrijfsgebouwen te slopen. Deze middelen zijn voldoende en met meer budget verwachten we geen versnelling. Het initiatief ligt bij de eigenaren.
Pagina 8 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
46
VVD
7
Waarom is ervoor gekozen de uitvoeringslasten voor de energietoeslag voor eigen rekening te nemen, als nu ruim 480k euro resteert en elders achterstanden zijn opgelopen?
Omdat vooraf niet bekend was of de middelen toereikend zouden zijn en we snel wilden handelen, is er bij de besteding van de rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag voor gekozen om deze in eerste instantie volledig ten gunste van de doelgroep te laten komen. Bij volgende soortgelijke situaties valt te overwegen eerst voldoende aanvullende capaciteit te organiseren, zodat het primaire proces doorgang kan blijven vinden.
47
VVD
7
Is er in algemene zin een bovengrens voor het bedrag dat beschikbaar mag worden gehouden binnen een beleidsterrein (bijvoorbeeld het sociaal domein) als er een overschot is?
Er is in algemene zin geen bovengrens benoemd voor bestemmingsreserves. De raad kan (indien gewenst) een plafond per reserve instellen.
48
VVD
8
Waarom worden de saldo’s van WMO en Jeugd in totaal 863.304 Wij voorzien dat de middelen binnen het sociaal domein, waaronder het positief saldo op de Wmo, ook in de toekomst niet toegevoegd aan de algemene reserve? mogelijk nodig zullen zijn. Dit is mede ingegeven door het vastgestelde interventieplan, waarin is opgenomen dat het sociaal domein binnen de afgesproken nullijn opereert. Dat betekent dat zowel meevallers als tegenvallers binnen het domein zelf worden opgevangen.
49
VVD
9
Ten opzichte van vorig jaar is een lager percentage van de investeringsbudgetten gerealiseerd. Wat verklaart die negatieve trend en welke maatregelen neemt het college om die te keren?
In 2024 is ten opzichte van 2023 is in absolute zin is €5,3 mln. meer geïnvesteerd (2023: €26,5 mln; 2024: €31,8 mln.). Het lagere percentage heeft te maken met het hoger begroot bedrag in 2024. Het college neemt maatregelen om een realistischere inschatting te maken van uit te voeren en af te ronden investeringsprojecten.
50
VVD
10
Het college stelt voor ruim 93k euro te bestemmen voor de inzet voor de duurzaamheidscoach voor bedrijventerreinen, maar ook om die duurzaamheidscoach slechts reactief één gesprek per week te laten voeren. Waarom kiest het college er niet voor met die 93k euro veel actiever ‘de boer op te gaan’?
We hebben vorig jaar actief bedrijven benaderd door, deur aan deur langs te gaan. We merken dat de follow-up laag is en dus de inzet niet loont tegenover het resultaat. We merken dat bedrijven stappen gaan zetten op de momenten dat zij aan vervanging cq. vernieuwingen toe zijn. Dus passen in hun eigen investeringsplannen. We maken kenbaar dat we bedrijvencoaches aanbieden in de reguliere overleggen met bedrijven. Indien bedrijven behoefte aan advies hebben, vullen we dit dus in. De situatie ten opzichte van 2024 is veranderd. We verwachten dat door netcongestie de komende 2 jaar de behoefte aan advisering van bedrijven gaat toenemen. Dit merken we nu al. Ten aanzien van netcongestie verwijzen we naar het antwoord op vraag 4 van TROTS.
51
VVD
11
Klopt het dat het eigen vermogen al 3 jaar op rij stijgt en dat de conclusie bij vermogenspositie dus onjuist is en feitelijk met 8,1 miljoen is gestegen?
Als je sec kijkt naar de algemene reserve 2023 ten opzichte van 2024 is er een stijging van € 8,1 mln. In de conclusie is het jaarrekeningresultaat 2023 een onderdeel van de algemene reserve, de stand per 1 januari 2024 ten opzichte van 31 januari 2024 laat een daling zien van € 6,9 mln.
52
VVD
23
Is het ontbreken van een regionale woonvisie een bedreiging voor Nee, er is een goede regionale afstemming. Dit is vastgelegd in andere documenten zoals de regionale realisatieagenda en de de woningbouwontwikkelingen in Pijnacker-Nootdorp? nieuwe woningmarktafspraken.
53
VVD
27
In 2024 wilde Pijnacker-Nootdorp een gemeente zijn waar het ondernemersklimaat en de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers door ondernemers gewaardeerd worden met minimaal een 7,0. Op pagina 113 is te lezen dat dat bij lange na niet is gelukt (score 5,9). Wat is daarvoor de verklaring?
De ondernemerspeiling is als peiling niet representatief gebleken. Er was een te laag aantal respondenten. Daardoor kunnen er geen conclusies verbonden worden aan de uitkomst van deze score. Het is een landelijke trend dat peilingen onder ondernemers een matige respons kennen. Daarnaast kregen wij terug van invdividuele ondernemers dat de peiling plaatsvond in een drukke periode met meerdere participatiemomenten. Maar ook dat ze de accountmanagers goed weten te vinden en daarom de peiling overbodig vonden. De gemeente probeert met andere activiteiten zoals actief accountmanagement en gerichte participatie-momenten input bij ondernemers op te halen.
Pagina 9 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
54
VVD
58
Is de toename in relatief verzuim verklaarbaar?
Een toename van het aantal relatief verzuimende leerlingen nemen wij sinds de coronapandemie waar. Deze toename hangt sterk samen met het feit dat de geestelijke gezondheidsproblematiek onder jongeren de afgelopen jaren significant is toegenomen. Jongeren ervaren meer stress, prestatiedruk en psychische klachten.
55
VVD
120
Er worden geen landelijke (gemiddelde) cijfers gepubliceerd van overhead bij gemeenten.
56
VVD
128
Hoe hoog of laag is de overhead in vergelijking met andere gemeenten/het landelijk gemiddelde? Is het gelukt tijdig te beslissen op alle WOZ-bezwaren?
57
PvdD
49
De bestemmingsreserve 'Lagere rente langlopende leningen o/g' heeft als einddatum 2029. Vervalt dan ook de stelpost Enecogelden na 2029?
58
CU/SGP
10
g. Bijzondere bijstand: alleenverdienersproblematiek Deze middelen zijn in 2024 nog niet ingezet maar zijn wel nog steeds nodig voor het doel waarvoor deze zijn toegekend. Wat zijn / waren de concrete gevolgen voor de doelgroep die het betreft?
59
CU/SGP
41
Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid. Uitvoeren Ja het betreft functies met specialismen in verkeer, beheer en financiën, maar ook bredere functies zoals projectleiders, verkeersveiligheidsacties Fietsplan 'Gelukkig op de Fiets' projectmanagers. Er zijn diverse functies ingevuld waardoor extra capaciteit beschikbaar is. Verschillende projecten zijn door een gebrek aan capaciteit in 2024 uitgesteld. Betreft het hier functies waar specifieke kennis is vereist? Lukt het om deze capaciteit beschikbaar te krijgen?
60
Progressief PN
6
Welk doel wordt bereikt door het overschot (€1,8 mln) op de Pbegroting 2024 naar 2025 over te hevelen? Valt te verwachten dat dit bedrag dit jaar nodig is voor de P-begroting?
61
Progressief PN
11
Wat is het gevolg van de onderuitputting voor het behalen van de Er zijn geen directe gevolgen. Uitval van de externe inhuur zorgt voor beperkte vertraging van het project. Er is een nieuwe doelstellingen uit het implementatieplan WOO? medewerker en een ondersteuner toegevoegd. Hierdoor wordt er een inhaalslag gemaakt. We verwachten de invoering van de WOO volgens planning uit te voeren.
62
Progressief PN
11
Er heerst nog steeds een krapte op de arbeidsmarkt, met name 1)We hebben een extra recruiter aangesteld en een arbeidsmarktplan opgesteld om de krapte om om te gaan met de als het gaat om specifieke juridische en/of IV/IT kennis en ervaring arbeidsmarktkrapte. Het plan zijn we aan het implementeren. We zetten onder andere in op het ontwikkelen van eigen op het gebied van bedrijfsvoering. Welke extra inzet wordt er mensen en steunen de interne doorstroom waar mogelijk. 2) We voeren de WOO verplichtingen die nu gelden al uit en gedaan om tot uitvoering te komen van de voorgestelde bereiden ons verder op de stapgsgewijze implementatie van de wet. maatregelen? Welke (bestuurlijke) consequenties voorziet men als we in gebreke blijven met het implementatieplan WOO.
Van de ruim 800 WOZ-bezwaren die zijn ingediend over het belastingjaar 2024, zijn er 30 buiten de beslistermijn afgehandeld. De betreffende bestemmingsreserve en de stelpost hebben, behalve de oorsprong, geen relatie tot elkaar en aparte bestedingsdoelen. Een groep alleenverdieners met gemengde inkomens ontvangt door samenloop van regelingen minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk, waardoor hun inkomen onder het bestaansminimum ligt. Het Rijk heeft gemeenten opgedragen deze groep te compenseren via onbelaste bijzondere bijstand. Na publicatie van landelijke richtlijnen (VNG, Divosa) zijn we in Q1 2025 gestart met uitvoering. Uit eerste bevindingen (mei 2025) blijkt dat 15 personen in onze gemeente in de periode 2022–2024 te weinig toeslagen ontvingen. Zij zijn inmiddels gecompenseerd via de Alleenverdienersproblematiek-regeling.
De door het college voorgestelde dotatie aan de Reserve Bedrijfsvoering is gebaseerd op het besluit van de raad bij vaststelling van de Najaarsnota 2024. Zoals aangekaart in de presentatie aan de raad in het najaar van 2024 is het noodzakelijk dat extra inzet wordt gepleegd om verschillende knelpunten in de organisatie op te lossen. De huidige gevraagde investeringen worden ingezet t.b.v. het Herstelplan (focus op urgente functies) en de organisatieontwikkeling. Uit de reserve Bedrijfsvoering worden alleen middelen onttrokken die daadwerkelijk nodig zijn.
Pagina 10 van 11
Overzicht beeldvormende vragen Jaarrekening 2024 Op basis van de jaarrekening 2024
Nr. Fractie
pagina JR
Vraag raadsfractie
Beantwoording college
63
Progressief PN
40
Wat is het effect van de campagne `’ Wij fietsen veilig op een rotonde?’ op het aantal aanrijdingen met fietsers?
Uit een gedragsonderzoek in 2022 blijkt dat de campagne ‘Wij fietsen veilig op een rotonde’ aantoonbaar heeft geleid tot minder afsnijdgedrag en meer (oog)contact tussen fietsers en automobilisten, wat bijdraagt aan veiliger verkeersgedrag. Hoewel het aantal aanrijdingen niet direct is onderzocht, laten de cijfers van 2019–2024 zien dat het aantal letselongevallen met fietsers tot 2023 daalde. In 2024 was er een stijging, maar zonder nader onderzoek is het effect van de campagne daarop niet vast te stellen.
64
Progressief PN
57
65
Progressief PN
58-59
Wat is de ontwikkeling van het aantal klachten over het Er is een dalende trend te zien in het aantal geregistreerde klachten ten opzichte van 2023-2024 (zie bijlage 4 voor bijgevoegd leerlingvervoer in 2024? tabel). Zowel in het relatief verzuim van leerlingen als in het aantal Sinds de coronapandemie zien we een toename van relatief verzuimende leerlingen, mede door een stijging in mentale voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is een stijgende problematiek. Daarnaast leidt betere samenwerking met scholen tot meer meldingen. Als maatregel worden nu al trend te zien. Herkent het college deze trend, en hoe beoordeelt preventieve gesprekken gevoerd bij 8 uur verzuim, terwijl de wettelijke meldplicht pas geldt bij 16 uur in 4 weken. De stijging het college deze cijfers? Worden er naast de voorbereiding van de van voortijdig schoolverlaters komt onder meer door mentale druk, onvoldoende ondersteuning en motivatieproblemen. De wet van school naar duurzaam werk andere maatregelen voorzien Wet ‘Van school naar duurzaam werk’ bevordert samenwerking om uitval te voorkomen. Binnen de Doorstroompunt-regio om deze trend te keren? Haaglanden zetten we in op maatwerktrajecten om jongeren te behouden voor onderwijs.
Pagina 11 van 11