Amendement A1 - CU/SGP e.a. ‘Diverse wijzigingen Programmabegroting 2026’

AMENDEMENT PROGRAMMABEGROTING 2026 De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in vergadering bijeen op 13 november 2025, gelet op artikel 47 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp, gelezen het voorstel over de Programmabegroting 2026; Besluit: Beslispunt 1.a: “de programma's; (…)” Te wijzigen in: “de programma’s, met dien verstande dat aan ‘taakveld 570 – Openbaar groen en openluchtrecreatie’ in 2026 eenmalig een bedrag van € 60.000 wordt toegevoegd voor ondersteuning door een extern bureau voor het opsporen van foutaansluitingen én dat voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel een bedrag van € 30.000 wordt toegevoegd aan de bijdrage voor de Omgevingsdienst Haaglanden voor extra werkzaamheden op het gebied van waterkwaliteit, zoals genoemd in informatienota 2025/IN09.03. De kosten voor 2026 en 2027 worden gedekt vanuit het begrotingssaldo. Beslispunt 1.c.IV: “het effect van de actualisatie van de investeringsplanning op de kapitaallasten;” Te wijzigen in: “het effect van de actualisatie van de investeringsplanning op de kapitaallasten, met dien verstande dat de afschrijving van het project 707150 - Kerkweg start in 2027;” Beslispunt 2d: “De huur van alle gemeentelijke accommodaties (totaal) te verhogen met €100.000, structureel vanaf 2027” Te wijzigen in: “De voorgestelde huurverhoging gemeenschappelijke accommodaties niet door te voeren.

De kosten van € 100.000 voor 2027 te dekken met een vermindering van de stelpost CAO-ontwikkeling en voor 2028 en verder te dekken uit het begrotingssaldo Beslispunt 2f: “Het niet invullen van vacatureruimte voor 2 fte's BOA's voor € 150.000 in 2026 en € 150.000 in 2027,” Te wijzigen in: “Het niet invullen van vacatureruimte voor 1 fte BOA voor € 75.000 in 2026 en 2027. De kosten van € 75.000 voor de formatie in 2026 en 2027 te dekken uit het begrotingssaldo. “ Beslispunt 2i: “Het uitstellen van het project Kerkweg met 1 jaar voor een voordeel € 47.000 in 2027”

Te wijzigen in: “Het project Kerkweg te realiseren in 2026. De kapitaallasten van € 47.000 in 2027 te dekken uit het begrotingssaldo”; En dienovereenkomstig bovenstaande wijzigingen te verwerken in de teksten en tabellen van de Programmabegroting 2026-2029. En extra beslispunt toe te voegen: “Voor het jaar 2027 het ontstane tekort van € 110.000 te laten dekken door de algemene reserve”; Toelichting Huurverhoging gemeentelijke accommodaties Het college heeft nog onvoldoende inzicht in de gevolgen van deze maatregel voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De verhoging raakt vooral lokale verenigingen die bijdragen aan gezondheid, ontmoeting en sociale samenhang. Zolang onduidelijk is welke financiële lasten dit voor hen betekent, acht de raad het niet wenselijk om de huurverhoging door te voeren. Daarom wordt de bezuiniging geschrapt. Handhavingscapaciteit Bezuinigen op veiligheid acht de raad op dit moment onwenselijk. De gemeente werkt aan een inhaalslag op ondermijning, (jeugd)overlast en afvaldumping en wil de ambities uit het Handhavingsuitvoeringsplan 2023 waarmaken. Niet-invullen van BOA-vacatures zou deze voortgang belemmeren. De raad wil dat de capaciteit op peil blijft en verzoekt het college alles op alles te zetten om deze functies te vervullen.

Voor 2026 en 2027 wordt uitgegaan van één structureel ingevulde fte voor handhaving, waarbij de tweede vacature (mede vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt) tijdelijk niet wordt ingevuld. De raad acht het belangrijk dat het college de inspanningen voortzet om deze capaciteit op termijn alsnog op peil te brengen en handhaaft daarom de capaciteit voor de jaren erna. Kerkweg In het kader van verkeersveiligheid en kostenbeheersing achten indieners het wenselijk om de uitvoering van het project Kerkweg niet uit te stellen. Door stijgende bouwkosten is de financiële opbrengst van deze maatregel minimaal. Waterkwaliteit De gemeenteraad heeft op 26 juni 2025 unaniem besloten tot extra inzet om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Uit recente informatie blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De benodigde investering van € 60.000 wordt toegevoegd aan de begroting voor het jaar 2026 voor het opsporen van foutaansluitingen. € 30.000 wordt voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel toegevoegd aan de bijdrage voor de Omgevingsdienst Haaglanden. Op deze manier willen indieners voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van waterkwaliteit. Algemene middelen Het ontstane tekort in 2027 door het terugdraaien van enkele bezuinigingen willen we dekken vanuit de algemene reserve, zodat we ook voor 2027 een sluitende begroting realiseren.

Rob van der Welle CU/SGP

Nita Graafland PNV

Marvin Bal Fractie Bal

Carla van Viegen PvdD

Matthijs Feenstra Trots

Monique de Veld CDA

Jan-Willem Maas Progressief PN

Gert-Jan Klapwijk VVD

Barend van de Kraats Bas Gelton D66 Eerlijk Alternatief