Ai) Stand van zaken Hart van Nootdorp

Informatienota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie

zaaknummer

1420181

berichtnummer

1263408

onderwerp reden portefeuillehouder behandeld in college

Stand van zaken Hart van Nootdorp Actieve informatieplicht ​Peter Hennevanger ​25-4-2023

afdeling

Ontwikkeling

bijlagen

1. 2.

pagina

1/4

​Financiën kindcentrum Hart van Nootdorp (1651629) - GEHEIM Besluit college tot oplegging geheimhouding (1267509)

Informatienota raad

Geachte leden van de raad, Via deze informatienota willen wij u informeren over de stand van zaken van het project Hart van Nootdorp. In november 2022 was de vorige keer dat u hierover bent geïnformeerd. Combinatiegebouw Het kindcentrum Regenboog wordt gerealiseerd in het combinatiegebouw aan de Koningin Julianastraat, samen met woningen. Momenteel zijn wij in overleg met Staedion om een koop- en realisatieovereenkomst te sluiten voor de woningen. De gemeente treedt op als bouwheer voor de ontwerp- en realisatiefase van het Kindcentrum. Het Definitief Ontwerp van het combinatiegebouw is bijna gereed. Voor het Kindcentrum ligt een compact, efficiënt en functioneel ontwerp. Ondanks diverse optimalisaties blijkt uit de bouwkostenraming van het Definitieve Ontwerp van het Kindcentrum dat het beschikbare budget ontoereikend is. Meer informatie hierover is te vinden in de geheime bijlage. Om logistieke en bouwplaats-gerelateerde uitdagingen, overlast en veiligheidsproblemen te voorkomen is het van belang dat het combinatiegebouw wordt gerealiseerd door één aannemer. In overleg met Staedion is besloten dat de contractvorm 'bouwteam' het beste past bij deze opgave. Bij de contractvorm ‘bouwteam’ selecteert de opdrachtgever (gemeente en Staedion) een bouwteamaannemer die samen met het ontwerpteam het ontwerp verder ontwikkelt.

Na afronding van het Technisch Ontwerp heeft de bouwteamaannemer het recht om als eerste en enige partij een definitieve prijs in te dienen voor de realisatie. Als de gemeente het eens is met de definitieve prijs van de realisatie, wordt er een aannemingsovereenkomst gesloten. Hoewel de bouwkostenraming een overschrijding laat zien, heeft ons college besloten om door te gaan met de gunningsfase om een aannemer voor het bouwteam te selecteren. Het niet starten van de gunningsfase zou namelijk tot vertraging leiden. Bovendien voorziet het huidige ontwerp, zoals eerder beschreven, in een compact, efficiënt en functioneel gebouw. Ten tijde van de definitieve prijsvorming en het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst zullen wij u weer informeren. Volgens de huidige planning zal dit gebeuren begin 2024. Sporthal Nieuwbouw Jan Janssenhal De realisatie van de nieuwe Jan Janssen sporthal en de tijdelijke sporthal zijn eveneens onderdeel van het project Hart van Nootdorp. De Jan Janssen sporthal wordt gebouwd op de plek van de huidige sporthal. Het ontwerp van de nieuwe sporthal is afgerond, de omgevingsvergunning is verleend en de locatie wordt momenteel klaargemaakt voor de start van de bouw. Helaas is er tijdens de sloop van de oude sporthal extra asbest aangetroffen, waardoor de bouw van de nieuwe sporthal vertraging heeft opgelopen.

De oorspronkelijke bouwstart halverwege maart 2023 is uitgesteld naar begin mei vanwege deze vondst. De omgevingsvergunning is nog niet onherroepelijk. Als er bezwaar wordt ingediend, moet er een afweging worden gemaakt of dit reden is om de bouw uit te stellen. Tijdelijke sporthal De tijdelijke sporthal aan de Koningin Julianastraat is in december 2022 in gebruik genomen. Financiën en risico’s In eerdere informatienota’s d.d. 5 april 2022 en d.d. 8 november 2022 hebben wij u geïnformeerd over de financiën van de nieuwe sporthal en de tijdelijke sporthal. Er zijn in die nota’s diverse risico’s en meerkosten benoemd waarvan het exacte bedrag nog niet bekend was. Op dit moment is er meer

pagina

2/4

Informatienota raad

bekend en hebben wij besloten om een aantal aanvullende budgetten te verwerken in de Kadernota 2023. Nieuwbouw en bouw -en woonrijpmaken Voor de nieuwbouw van de Jan Janssen sporthal en het bouw- en woonrijpmaken van deze locatie is een budget beschikbaar gesteld van € 5.166.359,51 (excl. BTW). De onderstaande budgetten worden verwerkt in de Kadernota 2023.

Indexering

€

433.974

Aanpassingen buitenruimte

€

52.195

Bodem- en asbestsanering

€

95.000

Totaal *excl. BTW

€ 581.169

Eerder is voorgesteld om het budget te indexeren per 1 januari 2023 op basis van de BDB index voor utiliteitsbouw. De index is inmiddels bekend en bedraagt 8,4% (van december 2022 ten opzichte van december 2021) Het ontwerp van de buitenruimte is aangepast om rekening te houden met de wateropgave rondom de sporthal. Een deel van het parkeerterrein zal in grasbeton worden uitgevoerd en er worden wadi's toegevoegd. Uit het bodemonderzoek en asbestonderzoek bleek dat er een bodem- en asbestsanering nodig was. Vervolgens is er tijdens de sloop nog extra asbest gevonden, wat leidde tot een totale kostenpost van € 70.355 (excl. BTW). Er is echter nog een derde asbestvondst geweest waarvan de kosten nog niet bekend zijn. Het bedrag € 95.000 omvat de € 70.355 en een stelpost voor de derde asbestvondst.

Er zijn nog wel risico’s te onderkennen die mogelijk voor meerkosten kunnen zorgen. Veel van deze risico’s zijn in de eerdere stukken al benoemd, maar voor de volledigheid zetten we hieronder het complete overzicht: - De elektra-aansluiting van de sporthal moet worden verzwaard. Er is een inschatting gemaakt van de kosten voor de netverzwaring, maar er is een risico dat de kosten voor de netverzwaring hoger uitvallen dan geraamd. - Voor de derde asbestvondst zijn de kosten nog niet bekend. Het is mogelijk dat de opgenomen stelpost niet voldoende is. - Voor de inrichting van de sporthal is budget geraamd. De offerte zou hoger uit kunnen vallen dan het geraamde budget. - Uitlopen van de planning kan leiden tot meerkosten of een ontoereikende indexatie. Het uitlopen van de planning heeft zich al voorgedaan, of dit ook financiële gevolgen met zich meebrengt is nu nog niet bekend. - Voor de bouwrijpwerkzaamheden is al een offerte ontvangen. Doordat er aanvullend asbest gevonden is, kon de sloop minder efficiënt uitgevoerd worden en duurde de werkzaamheden langer. Er is rekening gehouden met een post onvoorzien, maar het kan dat de meerkosten hoger zijn. - het verleggen van de kabels en leidingen en het woonrijpmaken is een inschatting gemaakt op basis van ervaring en kengetallen (prijspeil 1-1-2023). De definitieve kosten kunnen hoger of lager uitvallen.

Tijdelijke sporthal In november hebben we u geïnformeerd over het budget van de tijdelijke sporthal, de meerkosten en de risico's. We stelden toen voor om een aanvullend budget van € 70.677 beschikbaar te stellen en te verwerken in de Kadernota 2023. Destijds waren de meerkosten in verband met een risico op een vertraagde aansluiting op het elektriciteitsnet nog niet bekend.

pagina

3/4

Informatienota raad

Tijdens de bouw moesten we tijdelijk gebruikmaken van een aggregaat omdat de aansluiting op het elektriciteitsnet niet op tijd kon worden gerealiseerd door Stedin. Bovendien vielen de kosten voor de aansluiting duurder uit. Het totale benodigde aanvullende exploitatiebudget bedraagt nu € 87.327 (incl. niet-verrekenbare BTW), wat we verwerken in de Kadernota 2023. Voor de tijdelijke sporthal zijn er nog twee risico’s te onderkennen die gevolgen kunnen hebben voor de budgetten: - Het exploitatiebudget tijdelijke sporthal is voldoende als de huurperiode niet langer dan anderhalf jaar beslaat. Mocht de huurperiode door vertraging langer duren, dan heeft dat financiële gevolgen. - de indexatie van de huur en afbouw van de tijdelijk sporthal in 2024 is nog niet bekend. Indexatie kan hoger uitvallen dan de prognose waarmee nu rekening wordt gehouden. Wonen aan de Hagelaan Aan de Hagelaan, ten zuiden van de Koningin Julianastraat, komen ongeveer 50 appartementen in de vrije sector. De bouw van deze appartementen kan pas beginnen nadat het nieuwe kindcentrum in het combinatiegebouw gereed is en de huidige school is gesloopt. Deze locatie moet nog op de markt gezet worden. De start bouw staat gepland in de tweede helft van 2025. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan Hart van Nootdorp is in december 2021 vastgesteld door uw gemeenteraad.

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. Na de zitting op 9 maart 2023, hebben we op 29 maart de uitspraak ontvangen. De ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard, wat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

H. van de Gevel burgemeester (plv.)