Ai) Financiën sporthal Hart van Nootdorp

Informatienota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie

zaaknummer

1323642

berichtnummer

1178321

onderwerp reden portefeuillehouder behandeld in college

Financiën sporthal Hart van Nootdorp Actieve informatieplicht Peter Hennevanger 5 april 2022

afdeling

ONT

bijlagen

n.v.t.

pagina

1/4

Informatienota raad

Geachte leden van de raad, In januari 2019 heeft u besloten om de Jan Janssenhal te slopen en ter vervanging een nieuwe, grotere sporthal te realiseren. Gelijktijdig met het besluit voor nieuwbouw van de Jan Janssenhal besloot de raad ook tot nieuwbouw van kindcentrum Regenboog. Daarnaast stond ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Er ontstond een unieke kans om de locaties in het centrum van Nootdorp in samenhang op te pakken, onder de projectnaam ‘Hart van Nootdorp’. In juni 2020 stelde u de Nota van Uitgangspunten voor het project Hart van Nootdorp vast. Hiermee werd gekozen voor nieuwbouw van de Jan Janssenhal op de huidige locatie. De Nota van Uitgangspunten is vervolgens nog verder uitgewerkt tot een gebiedsvisie Hart van Nootdorp, die in april 2021 is vastgesteld. Op basis van een programma van eisen is in de 2e helft van 2021 een openbare aanbestedingsprocedure doorlopen voor één partij die voor de gemeente de nieuwe sporthal gaat ontwerpen én bouwen. Omdat de nieuwe sporthal op dezelfde locatie komt, moet gedurende de sloop van de huidige hal en realisatie van de nieuwe hal een tijdelijke hal worden gebouwd. Voor de levering van deze tijdelijke sporthal is ook eind 2021 een openbare aanbestedingstraject doorlopen. Met deze informatienota brengen wij u op de hoogte van het resultaat en het vervolg.

Geselecteerde partijen Het bedrijf Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. uit Raamsdonkveer heeft de openbare aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van de sporthal gewonnen. Zij hebben zowel op prijs als kwaliteit het beste gescoord. Inmiddels is Vaessen gestart met het ontwerptraject. De verwachting is dat de nieuwe sporthal in de eerste helft van 2024 in gebruik genomen kan worden. Voor de levering van de tijdelijke sporthal heeft de firma Neptunus B.V. uit Kessel de openbare aanbesteding gewonnen, met een modulair demontabel gebouw. Ook zij scoorde op zowel prijs als kwaliteit het beste. Het is de verwachting dat de tijdelijke sporthal eind 2022 wordt geplaatst op de locatie van de Klauterbeer. Afhankelijk van de voortgang van de nieuwe sporthal verwachten wij dat de tijdelijke sporthal voor ongeveer anderhalf jaar moet blijven staan. Aanbestedingsresultaat Nieuwe sporthal In de Begroting 2022 is voor de nieuwbouw en grondkosten voor de nieuwe sporthal een investeringsbudget opgenomen zoals onderstaand onder regel 1 weergegeven in het schema. De btw op de aanleg en onderhoud van sportvoorzieningen dient vanwege Europese regelgeving vanaf 2019 als kostenpost meegenomen te worden. Onderstaande budget zijn daarom bruto (inclusief btw) gepresenteerd.

Vanwege deze nieuwe regelgeving is er tot en met 2023 de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) door het Rijk in het leven geroepen. Via deze regeling kan een subsidie worden aangevraagd voor de niet compenseerbare btw. De aanbesteding voor de sporthal is ondanks een openbare aanbesteding waarbij de partij met de laagste prijs heeft gewonnen € 401.115 (incl. Btw) hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde bouwbudget. Deze overschrijding is te verklaren door de huidige marktontwikkelingen in de bouwsector. Als van dit bedrag de SPUK subsidie wordt afgetrokken blijft er € 351.979 (incl. Btw) over.

1 Huidig Investeringsbudget*

Beschikbaar in begroting € 5.850.181

Aanvullend nodig € 401.115

2 Te ontvangen SPUK subsidie 3 Nieuw Investeringsbudget

€ 716.647 € 5.133.534

€ 49.136 € 351.979

*Betreft bruto bedragen inclusief kostenverhogende btw

pagina

2/4

Totaal € 6.251.296 € 765.783 € 5.485.513

Informatienota raad

Voorgesteld wordt het aanvullende investeringsbudget van €351.979 (incl. Btw) te dekken uit de algemene reserve en financieel te verwerken in de kadernota 2022. Daarnaast wordt voorgesteld het budget per 1 januari 2023 nog eenmalig te indexeren. De verwachting is namelijk dat de bouw van de nieuwe Jan Janssenhal begin 2023 gaat starten, terwijl er in 2021 is aanbesteed met het prijspeil van 1 januari 2022. Hiervoor willen we de BDB index utiliteitsbouw hanteren die ook door de marktpartij wordt toegepast. Historisch gezien is de BDB circa 2,5% per jaar. Vanwege de huidige marktontwikkelingen is er een reële kans dat de index komend jaar een stuk hoger uitvalt. Bij een index van 2,5% gaat het om een bedrag van € 137.138 en bij een index van 7,5% om € 411.413. Tijdelijke sporthal Voor de tijdelijke sporthal is bij de Kadernota 2021 een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld. Bij het beschikbaar stellen van dit budget was geen rekening gehouden met de Btw component die niet onder de subsidie van de SPUK valt. Dit gaat om een bedrag van € 37.800. Echter na aanbesteding van de tijdelijke sporthal, met als uitgangspunt een huur van anderhalf jaar, en een ontvangen offerte voor de inrichting van de hal blijft er ruimte in het budget ter hoogte van € 34.440. Hiermee valt de totale aanbesteding, zo goed als, binnen het door de raad vastgestelde budget.

Risico’s De realisatie van de nieuwe sporthal en de tijdelijke sporthal moet nog starten. Zoals eerder aangegeven verwachten wij dat de nieuwe sporthal in de eerste helft van 2024 pas in gebruik genomen kan worden genomen. Ondanks dat alle kosten zorgvuldig in beeld zijn gebracht kunnen er in die periode onvoorziene zaken opspelen die gevolgen hebben voor de budgetten. De voornaamste risico’s die wij voorzien zijn: Nieuwe sporthal Vervallen SPUK-subsidie Het is nog onbekend of de SPUK regeling na 2023 wordt voortgezet. Indien de planning van de bouw uitloopt is de kans reëel (mede gelet op het tempo van investeren) dat we uit de looptijd van de SPUKregeling lopen. Hiermee zou de aanleg van de nieuwe Jan Janssenhal € 765.783 duurder worden. Inrichting sporthal Voor de inrichting van de sporthal is budget geraamd. We zijn echter nog in afwachting van de offerte. De offerte zou hoger uit kunnen vallen dan het geraamde bedrag. Sanering Pas na de sloop van de sporthal en het weghalen van de voetbalkooi is het mogelijk om het aanvullende milieuhygiënisch bodemonderzoek uit te voeren. Er is in het budget van bouw- en woonrijp maken rekening gehouden met saneringskosten. Echter is pas na het onderzoek de exacte bodemverontreiniging bekend en dus de saneringsopgave. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar asbest.

Uit de aanvullende onderzoeken die nog in uitvoering zijn wordt bekend wat dit precies gaat betekenen en hoe hoog deze saneringskosten gaan zijn. Planning De planning is dat de bouw van de sporthal in april 2023 kan starten en dat de sporthal in de eerste helft van 2024 in gebruik genomen kan worden. Er zijn nog geen signalen dat deze planning niet gehaald wordt. Maar mochten er onvoorziene omstandigheden en/of ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor de planning, dan kan dat leiden tot hogere plankosten en/of een ontoereikende indexering.

pagina

3/4

Informatienota raad

Exploitatiebudget tijdelijke sporthal Verlengen huur Het investeringsbudget van de tijdelijke sporthal is voldoende, indien de huurperiode van de sporthal niet langer dan anderhalf jaar beslaat. Mochten er onvoorziene omstandigheden en/of ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor de huurperiode van de tijdelijke hal, dan heeft dat financiële gevolgen. De kosten voor de huur van een extra half jaar bedragen € 125.221 (incl. Btw en rekening houdend met SPUK bijdrage). Wij vertrouwen erop u voldoende geinformeerd te hebben. Bij het bereiken van volgende mijlpalen zullen we u wederom op de hoogte brengen.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

4/4

B.D. Lugthart burgemeester