Aanbiedingsnota raad Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden (ondertekend)
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op
invullen organisatie zaaknummer
1499237
berichtnummer
1351115
voorstel over portefeuillehouder behandeld in
Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden Marieke van Bijnen 14 mei 2024
college
afdeling
Beleid
besluit
Ja
Bijlagen
1. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 2. Ontwerpbegroting 2025 3. Aanbiedingsbrief 4. Concept zienswijze 5. Raadsbesluit
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagd besluit Wij stellen u voor uw zienswijze vast te stellen over de begrotingswijziging 2024 en begroting van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden volgens bijgaande brief. Inleiding Op 25 april 2024 heeft het algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden de ontwerpbegrotingswijziging 2024 (bijlage 1) en de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 2) besproken. Het bestuur heeft de stukken toegezonden op 26 april 2023, inclusief de aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 (bijlage 3). Argumenten 1.1 De gehanteerde indexeringscijfers 2025 zijn conform de kaderbrief 2025. De ‘norm’-indexcijfers 2025 worden gevolgd, met uitzondering voor het programma GR-ondersteuning, waarvoor de indexatie 2025 op nihil wordt gesteld; De systematiek van indexering, die zijn basis vindt in de Kadernota, laat in principe nacalculatie met terugwerkende kracht toe. Terugkijkend blijken de definitieve indexcijfers over de jaren 2022 – 2024 hoger uit te vallen dan in de diverse begrotingen van de GR is verwerkt. De Kaderbrief roept echter op, gezien de financiële situatie van de gemeenten, niet na te calculeren. De GR heeft aan deze oproep gehoor gegeven en besloten niet na te calculeren over de jaren 2022 tot en met 2024, wat anders tot een hogere loon- en prijsaanpassing 2025 zou hebben kunnen leiden.
Deze handelswijze valt te waarderen en er is reden in de zienswijzebrief deze waardering expliciet uit te spreken. 1.2 De toename van de kosten van de GR GGD en VT Haaglanden komt door de inwonerscorrectie waardoor de gemeentelijke bijdrage stijgt. De voorgestelde aanpassingen betreffen niet in alle gevallen een aanpassing van de gemeentelijke (inwoner)bijdragen. In 2024 is er sprake van een eenmalige verhoging algemene deelnemersbijdrage (inwonerbijdrage), vervolgens aanpassing bijdrage Tokin (verlaging) en bijdrage Lijkschouw (verhoging). De aanpassingen bij GGD/VT leiden niet tot een hogere uitgave voor Pijnacker-Nootdorp buiten de indexering die reeds in onze begroting is opgenomen. 1.3 De gevraagde investering in extra fte voor gezondheidsadvisering gevaarlijke stoffen is noodzakelijk. Het betreft een taak die behoort tot het regionale takenpakket van de GGD en dient daarom gezamenlijk te worden betaald. 1.4 De regionale zienswijze geeft een positief beeld van de GR GGD en VT Haaglanden. Met betrekking tot GGD is er deels sprake van nieuw beleid, maar slechts voor een klein deel leidt dit tot een hogere inwonerbijdrage van gemeente (exclusief de p x q systematiek). Voor Veilig Thuis zijn geen nieuwe posten heeft opgevoerd. Gezien de financiële situatie bij gemeenten is gehoor gegeven aan de oproep tot het enkel verwerken van noodzakelijk mutaties, correcties.
Kanttekeningen 1.1 In de regionale zienswijze vragen we aan de GR om de raden te informeren over ontwikkelingen bij Veilig Thuis en de rol van de GGD bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA). Wij stellen u voor de GR te vragen om in het najaar 2024 of in het voorjaar van 2025 een regionale raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over: a) De ontwikkelingen bij Veilig Thuis, zowel regionaal als landelijk gezien. Uw raad wordt geïnformeerd over onder andere de ketenmonitor en het effect van de inzet op de hermeldingen. b) De ontwikkelingen met betrekking tot de rol van de GGD bij het GALA en het IZA, de daarbij behorende regionale ketenaanpakken in relatie met de rol van de gemeente.
pagina
2/4
Aanbiedingsnota raad
Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6. Collectieve voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Openbare gezondheidszorg Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling GGD & VT Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? Wij stellen uw raad in de gelegenheid een zienswijze vast te stellen. Hiervoor is in samenwerking met de andere gemeenten die in de GR participeren bijgaande conceptzienswijze opgesteld (bijlage 4). U kunt deze naar eigen inzicht amenderen. Wat gaat het kosten? Afrekening 2023 De positieve afrekening over de deelnemersbijdrage 2023 bedraagt € 21.000. Dit verwerken we in de najaarsnota 2024. Begrotingswijziging 2024 De begrotingswijziging 2024 past binnen de beschikbare middelen in de begroting 2024.
Begroting 2024 (x € 1.000)
Beschikbaar budget 2024
Gewijzigde begroting 2024
Verschil
GGD Basis- en pluspakket
609
602
7
TOKIN
118
120
-2
Veilig Thuis
318
319
-1
GR overhead
23
23
0
1.068
1.078
4
Totaal GR GGD en Veilig Thuis
Ontwerpbegroting GR GGD en VT Haaglanden 2025
Begroting 2025 (x € 1.000)
Ontwerp begroting GR
Verschil
GGD Basis- en pluspakket
643
649
-6
TOKIN
124
120
4
Veilig Thuis
335
332
3
GR overhead
23
24
-1
1.125
1.125
0
Totaal GR GGD en Veilig Thuis
pagina
Beschikbaar budget 2025
3/4
Aanbiedingsnota raad
Uitgaande van de gebruikelijke indexering van de budgetten 2025 in onze eigen begroting is er ook voldoende ruimte in ons budget 2025. "In verbinding" De GR GGD en VT Haaglanden is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten in Haaglanden. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Communicatie gebeurt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
Annelies Kroeskamp secretaris
pagina
4/4
Björn Lugthart burgemeester