Aanbiedingsnota raad zienswijze ontwerpbegroting Avalex 2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1583752

berichtnummer

1437962

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Avalex Peter Hennevanger

behandeld in college

27 mei 2025

domein

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1.

2. 3. 4.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief bestuur Avalex dd. 28 april 2026 met 2 bijlagen 1-1 Voorlopige jaarstukken 2024 Avalex 1-2 Ontwerp begroting 2026 Avalex en meerjarenbegroting 2027-2029 Concept zienswijzebrief Concept raadsbesluit Kaderbrief GR aan bestuur Avalex

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor bijgaand concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze daarop kenbaar kan maken (bijlage 1 en bijlage 1-2). Het bestuur van Avalex heeft ook de voorlopige jaarstukken toegezonden, welke ter informatie bijgevoegd (bijlage 1-1). Wat willen wij bereiken? Dat u als gemeenteraad in staat wordt gesteld de belangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verwoorden in een zienswijze op de ontwerpbegroting Avalex 2026 en daarmee onder de aandacht van het bestuur van Avalex te brengen. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2026 is voor het deel indexering in lijn met de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks worden vanuit de colleges in de regio Haaglanden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen geïnformeerd over de financiële kaders voor het opstellen van de ontwerpbegrotingen (bijlage 4). In de ontwerpbegroting 2026 houdt het bestuur van Avalex zich aan deze kaders, gezien het feit dat de kostenstijging past binnen de inflatiepercentages uit deze Kaderbrief.

1.2 De ontwerpbegroting laat een beperkte stijging van de kosten per huisaansluiting zien. De totale kosten van Avalex per huisaansluiting stijgt ten opzichte van 2025 met 2,4% naar € 303,-. Dit is lager dan verwacht, omdat in de eerder genoemde kaderbrief uitgegaan is van een indexatiepercentage van 4,2%. 1.3 De ontwerpbegroting laat een kostenstijging zien op basis van de analyse van het jaarrekeningresultaat over het boekjaar 2024. Uit de analyse van de jaarrekening 2024 blijkt dat met name het verzuimpercentage van het uitvoerend personeel hoger lag dan waarmee rekening werd gehouden. Door dit percentage realistischer te begroten stijgen de verwachten kosten voor vervangende maatregelen om de dienstverlening op pijl te houden. Hierdoor wordt waarschijnlijk een negatief jaarrekeningresultaat 2026 op basis van personele kosten voorkomen. Ondanks het realistischer begroten stijgen de totale kosten van Avalex minder dan verwacht op basis van de Kaderbrief. 1.4 In de zienswijze wordt een handreiking gedaan aan Avalex om hun verzuimpercentage te verlagen door het verkennen van re-integratiemogelijkheden bij de deelnemende gemeenten. Een van de oorzaken van het hoge(re) verzuimpercentage is dat binnen Avalex weinig reintegratiemogelijkheden zijn voor uitvoerend personeel.

Door met de deelnemende gemeenten te verkennen of personeel van Avalex gedeeltelijk kan re-integreren bij de ambtelijke organisaties kan verdere invulling worden gegeven aan het goed-werkgeverschap van Avalex. Kanttekeningen 1.1 Avalex voldoet niet aan de gevraagde financiële taakstelling aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden. Omdat de kosten van Avalex worden gedekt via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing, leidt het voldoen aan de taakstelling niet tot lagere uitgave in de gemeentelijke begroting. Doordat Avalex geen bijdrage kan leveren aan het doel achter de gevraagde taakstelling heeft het bestuur van Avalex getracht wel de kostenstijging per huisaansluiting zo beperkt mogelijk te houden.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

1.2 Op termijn stijgen de kosten per huisaansluiting mogelijk wel, vanwege het risico van hoge verwerkingskosten voor Avalex door het aantreffen van lachgascilinders in het restafval. Momenteel vangt Avalex de hogere verwerkingskosten voor restafval bij het aantreffen van lachgascilinders binnen de lopende begrotingen op. Aan het kunnen opvangen van deze kosten zitten grenzen. Daarom is het van belang om gezamenlijk op te blijven trekken in de voorlichting naar inwoners en in het ondersteunen van de lobby van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD) richting het rijk voor aanpassing in de landelijke regelgeving. 1.3 Verdere kostenreductie bij Avalex is mogelijk door harmonisatie in beleid van de deelnemende gemeenten. In de aanbiedingsbrief geeft Avalex aan dat de gemaakte beleidsbeslissingen een efficiëntere dienstverlening in de weg staan. Momenteel werken wij als college aan de doorontwikkeling van het afvalbeleid, zoals in februari van dit jaar met de gemeenteraad besproken. Het college begrijpt de gemaakte constatering van Avalex, maar wenst eerst het lokale beleidsproces te doorlopen. In de zienswijze wordt Avalex gevraagd om de kansen die zij ziet op het gebied van efficiëntere dienstverlening bij de opdrachtgevende wethouders onder de aandacht te brengen. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? · Wet gemeenschappelijke regelingen · Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex · Nota verbonden partijen 2022-2025 · Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen c. Duurzaamheid Niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting 2026. Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerp-begroting Avalex 2026 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijkblijvende dienstverlening ruim € 7,5 miljoen bedraagt. Dit is binnen de verzochte indexeringspercentage uit de Kaderbrief. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2026 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van onze gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2026 nog voor het definitief vaststellen van de gemeentelijke begroting af te ronden. In de Kadernota 2026 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2026 kostendekkend is. Zodra de DVO voor 2026 is afgesloten wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de DVO-bijdrage in 2026. "In verbinding" Niet van toepassing Vervolg

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

a. Planning Het bestuur van Avalex stelt de deelnemende gemeenten op de hoogte van de wijze waarop in de definitieve begroting omgegaan is met de zienswijzen voorafgaand aan de vaststelling. Uiterlijk op 15 september dient Avalex de vastgestelde begroting bij de provincie als toezichthouder aan te leveren. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Niet van toepassing Samenvatting in begrijpelijke taal De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met vijf andere gemeenten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. De organisatie Avalex stelt jaarlijks een concept begroting op. Op deze begroting kunnen de gemeenten reageren. De gemeenteraad geeft in haar reactie aan dat zij akkoord gaat met de concept begroting van Avalex voor 2026. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester