Aanbiedingsnota raad - Zienswijze ontwerpbegroting 2027 GGD en VT Haaglanden.pdf

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1661391

berichtnummer

1521039

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GR GGD en VT Haaglanden Marieke van Bijnen

behandeld in college

19 mei 2026

domein

Samenleving

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief GGD/VT Jaarrekening 2025 incl. accountantsverklaring Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Ontwerpbegroting 2027 Concept zienswijze Raadsbesluit Kaderbrief begrotingen 2027 gemeenschappelijke regelingen

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing 1. bijgaand concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden vast te stellen. Inleiding Op 23 april 2026 hebben wij de volgende stukken ontvangen van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden: - Aanbiedingsbrief (bijlage 1); - Jaarrekening 2025 incl. accountantsverklaring (bijlage 2); - Ontwerpbegrotingswijziging 2026 (bijlage 3); - Ontwerpbegroting 2027 (bijlage 4). Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna GGD en VT Haaglanden) gevraagd een zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingswijziging en de ontwerpbegroting. Middels deze aanbiedingsnota wordt u geadviseerd over de inhoud van de zienswijze. Wat willen wij bereiken? Dat u in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de GGD en VT Haaglanden volgens bijgaande conceptzienswijze (zie bijlage 5) op basis van bijgaand raadsbesluit (zie bijlage 6). Argumenten 1. U kunt instemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2026 een ontwerpbegroting 2027. De financiën van de GR GGD en VT Haaglanden zijn op orde en de financiële stukken geven u inzicht in de financiële staat van de GR. 2.

Door het aanbieden van het raadsvoorstel wordt u in staat gesteld om uw zienswijze aan het bestuur te geven, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat u een zienswijze op de ontwerpbegroting kan indienen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het Algemeen Bestuur. Kanttekeningen 1. Inzicht in samenwerking GGD Haaglanden met regionale partners blijft nodig. GGD Haaglanden heeft in 2026 en 2027 extra aandacht voor twee thema’s: (1) de beweging van ziekte naar gezondheid en (2) maatschappelijke weerbaarheid. Deze thema’s sluiten goed aan bij actuele ontwikkelingen en onderstrepen het belang van een preventieve, toekomstgerichte benadering van gezondheid. U kunt dit meenemen in uw zienswijze. 2. De organisatie Veilig Thuis Haaglanden moet stabiel blijven. Om een stabiele organisatie te borgen is het van belang dat Veilig Thuis de wachtlijst, wettelijke termijnen en werkdruk goed blijft monitoren, knelpunten bespreekbaar maakt en over de voortgang van het verbeterplan en het besluit van de inspectie rapporteert in de bestuursrapportages. U kunt dit meenemen in uw zienswijze. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6. Collectieve voorzieningen b.

Welke beleidskaders zijn van belang? Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Nota verbonden partijen 2022-2025

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? Een zienswijze geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de GR GGD en VT Haaglanden Wat gaat het kosten? Afrekening 2025

Afrekening 2025 (* € 1.000)

Voorschot o.b.v. voorcalculatie

Definitieve deelnemersbijdrag e inclusief btw

Nacalcatie

V/N

GGD-taken Veilig Thuis Gr-ondersteuning

803 358 19

796 353 12

-7 -5 -7

V V V

Totaal

1.180

1.161

-19

V

De GR stort een bedrag terug van € 19.000 aan de gemeente. Dit komt ten gunste van het begrotingssaldo en verwerken we in de Najaarsnota 2026. 2026

Begroting 2026 (x € 1.000) GGD Basis- en pluspakket en ondersteuning Wet op de lijkbezorging

Budget Gemeentebegroting 2026

Ontwerp-begroting GR 2026

Wijziging 2026

Ontwerp gewijzigde begroting GR 2026

653

-4

648

21

2

23

700

TOKIN

143

131

-21

110

Veilig Thuis

352

363

-2

361

GR overhead Totaal

16

16

1.195

1.184

-25

1.158

Budget Gemeentebegroting 2027

Ontwerpbegroting GR 2027

Wijziging 2027

Ontwerp gewijzigde begroting GR 2027

700

653

29

682

21

2

24

131

-17

114

2027 Begroting 2027 (x € 1.000) GGD Basis- en pluspakket en ondersteuning Wet op de lijkbezorging TOKIN

pagina

3/4

144

Aanbiedingsnota raad

Veilig Thuis

352

364

GR overhead Totaal

-7

16 1.196

1.185

357 16

8

1.193

De bedragen 2026 en 2027 zijn exclusief (de compensabele) btw. Er is voldoende budget om aan de gemeentelijke bijdrage 2026 en 2027 te voldoen. Het overschot in 2026 komt ten gunste van het begrotingssaldo en verwerken we in de Najaarsnota 2026. "In verbinding" De GR GGD en VT Haaglanden is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in Haaglanden. De conceptzienswijze is gezamenlijk door alle negen gemeenten opgesteld. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Via publicatie op de gemeentelijke website en gemeentepagina in de Telstar. Samenvatting in begrijpelijke taal De gemeenteraad heeft zijn zienswijze gegeven op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester