Aanbiedingsnota raad - Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Avalex

Aanbiedingsnota raad beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1663454

berichtnummer

1523026

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Avalex Peter Hennevanger

behandeld in college

19 mei 2026

domein

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1.

2. 3. 4.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief bestuur Avalex dd. 24 april 2026 met 2 bijlagen a. Voorlopige jaarstukken 2025 Avalex b. Ontwerp begroting 2027 Avalex en meerjarenbegroting 2028-2030 Concept zienswijzebrief Concept raadsbesluit Kaderbrief GR aan bestuur Avalex

Aanbiedingsnota raad Gevraagde beslissing Wij stellen u voor bijgaand concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze daarop kenbaar kan maken (bijlage 1 en bijlage 1b). Het bestuur van Avalex heeft ook de voorlopige jaarstukken toegezonden, welke ter informatie bijgevoegd (bijlage 1a). Wat willen wij bereiken? Dat u als gemeenteraad in staat wordt gesteld de belangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verwoorden in een zienswijze op de ontwerpbegroting Avalex 2027 en daarmee onder de aandacht van het bestuur van Avalex te brengen. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 is voor het deel indexering in lijn met de Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks worden vanuit de colleges in de regio Haaglanden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen geïnformeerd over de financiële kaders voor het opstellen van de ontwerpbegrotingen (bijlage 4). In de ontwerpbegroting 2027 houdt het bestuur van Avalex zich aan deze kaders, gezien het feit dat de kostenstijging van de beïnvloedbare kosten past binnen de inflatiepercentages uit deze Kaderbrief.

1.2 De ontwerpbegroting laat een stijging van de kosten per huisaansluiting zien. De totale kosten van Avalex per huisaansluiting stijgt in 2027 naar € 320,-. De stijging van € 10,- komt voor 80% voort uit de niet door Avalex te beïnvloeden kosten van afvalverwerking. Op de beïnvloedbare kosten houdt Avalex de 3,8% stijging aan, conform de regionale kaderbrief. Tegelijkertijd bezuinigt Avalex ook op bedrijfsvoeringskosten. Niet-beïnvloedbare kosten stijgen meer dan 3,8%. Dit is onder meer het gevolg van CAO-afspraken, geopolitieke ontwikkelingen die zorgen voor een hoge dieselprijs en de stijging van de verbrandingsbelasting en de CO2-heffing die van rijkswege wordt opgelegd. 1.3 De bestemming van het overschot uit de Jaarrekening 2025 leidt niet tot een overschrijding van het maximale weerstandsvermogen. Kanttekeningen 1.1 Op termijn stijgen de kosten per huisaansluiting waarschijnlijk harder, vanwege het risico van hoge verwerkingskosten en toenemende belastingdruk vanuit het Rijk. De meerjarenraming 2027-2030 laat een stijging van de verwerkingskosten zien van 13,7 miljoen in 2027 naar 18,9 miljoen in 2030. Dit is voornamelijk te verklaring door te verwachte stijgingen van de afvalverbrandingsbelasting en de CO2-heffing vanuit de landelijke overheid.

1.2 Reductie van de kosten per huisaansluiting is mogelijk door als gemeente zelf inzet te blijven plegen de landelijke norm van 100kg restafval per huishouden te bereiken. Avalexbreed laat over 2025 een gemiddelde van 208kg restafval per huishouden zien, in PijnackerNootdorp was dit 184kg. Tussen de Avalex-gemeenten bestaan verschillen in omvang. Zo wordt voor de gemeente Midden-Delfland in de ontwerp begroting 2027 uitgegaan van een afname van 41% restafval (t.o.v. 2025), dit vanwege de invoering van een restafvaltarief per 1-1-2026. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad Programma 9. Bestuur en dienstverlening b. Welke beleidskaders zijn van belang?  Wet gemeenschappelijke regelingen  Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex  Nota verbonden partijen 2022-2025 (verlengt t/m 2027)  Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen c. Duurzaamheid Niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting 2027. Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerp-begroting Avalex 2027 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijkblijvende dienstverlening ruim € 8 miljoen bedraagt. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2027 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van onze gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2027 nog voor het definitief vaststellen van de gemeentelijke begroting af te ronden. In de Kadernota 2027 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2027 kostendekkend is. Zodra de DVO voor 2027 is afgesloten wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de DVO-bijdrage in 2027. "In verbinding" Niet van toepassing Vervolg a.

Planning Het bestuur van Avalex stelt de deelnemende gemeenten op de hoogte van de wijze waarop in de definitieve begroting omgegaan is met de zienswijzen voorafgaand aan de vaststelling. Uiterlijk op 15 september dient Avalex de vastgestelde begroting bij de provincie als toezichthouder aan te leveren. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Niet van toepassing Samenvatting in begrijpelijke taal De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met vijf andere gemeenten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. De organisatie Avalex stelt jaarlijks een concept begroting op. Op deze begroting kunnen de gemeenten reageren. De gemeenteraad geeft in haar reactie aan dat zij akkoord gaat met de concept begroting van Avalex voor 2027. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester