Aanbiedingsnota raad Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Reinigingsbedrijf Avalex

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1509572

berichtnummer

1361357

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze Ontwerp-begroting 2025 Avalex Peter Hennevanger

behandeld in college

21 mei 2024

afdeling

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bestuur Avalex dd. 26 april 2024 met 2 bijlagen 1-1 Voorlopige jaarstukken 2023 Avalex 1-2 Ontwerp begroting 2025 Avalex en meerjarenbegroting 2026-2028 2. Concept zienswijze 3. Concept raadsbesluit

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerp-begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerp-begroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze daarop kenbaar kan maken (bijlage 1 en bijlage 1-2). Het bestuur van Avalex heeft ook de voorlopige jaarstukken 2021 toegezonden, welke ter informatie bijgevoegd (bijlage 1-1). Wat willen wij bereiken? Dat uw als gemeenteraad in staat wordt gesteld de belangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verwoorden in een zienswijze op de ontwerp-begroting Avalex 2025 en daarmee onder de aandacht van het bestuur van Avalex te brengen. Argumenten 1.1 De ontwerp-begroting 2025 is in lijn met de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks worden vanuit de colleges in de regio Haaglanden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerp-begrotingen. In de ontwerp-begroting 2025 houdt het bestuur van Avalex zich aan deze kaders, gezien het feit dat de kostenstijging past binnen de inflatiepercentages uit de Kaderbrief.

Wel is de opvolging van de Kaderbrief niet duidelijk uit de ontwerp-begroting te halen. Om die reden wordt het bestuur van Avalex gevraagd bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2026 deze koppeling inzichtelijk te maken. Kanttekeningen 1.1 De ontwerp-begroting 2025 bevat een taakstelling voor kostenreductie waaronder nog geen uitgewerkt plan ligt. Het bestuur van Avalex geeft blijk van de aankomende financiële situatie bij gemeenten door zichzelf een taakstellende van €400.000,- op te leggen in plaats van dit bedrag ook aan de deelnemende gemeenten te vragen. Omdat onder de taakstelling nog geen uitgewerkt plan ligt wordt in de zienswijze het bestuur van Avalex gevraagd om in de reactie op onze zienswijze de invulling van de taakstelling te duiden. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? · Wet gemeenschappelijke regelingen · Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex · Nota verbonden partijen 2022-2025 · Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen c. Duurzaamheid Niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting 2025.

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerp-begroting Avalex 2025 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijkblijvende dienstverlening ongeveer € 7,4 miljoen bedraagt. Dit is hoger dan de DVO-bijdrage van Pijnacker-Nootdorp voor 2024 (ad. 6,9 miljoen), maar blijft binnen het verzochte indexeringspercentage uit de Kaderbrief. In de Kaderbrief wordt gevraagd uit te gaan van 7,5%, gebaseerd op 2,6 % prijsindexatie en 4,9% loonindexatie. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2025 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van onze gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2025 nog voor het definitief vaststellen van de begroting af te ronden. In de Kadernota 2024 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2025 in beginsel kostendekkend is. Zodra de DVO voor 2025 is afgesloten wordt uw raad geïnformeerd over de DVObijdrage in 2025. "In verbinding" Niet van toepassing Vervolg a. Planning Het bestuur van Avalex stelt de deelnemende gemeenten op de hoogte van de wijze waarop in de definitieve begroting omgegaan is met de zienswijzen voorafgaand aan de vaststelling. Uiterlijk op 15 september dient Avalex de vastgestelde begroting bij de provincie als toezichthouder aan te leveren. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c.

Communicatie en participatie Niet van toepassing Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester