Aanbiedingsnota raad Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1504914

berichtnummer

1356928

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

zienswijze ontwerp begroting ODH 2025 Marieke van Bijnen 21 mei 2024

afdeling

besluit

Ja

bijlagen

bijlage 1: aanbiedingsbrief bijlage 2: ontwerp begroting ODH 2025 bijlage 3: concept jaarrekening ODH 2023

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen. Inleiding Elk jaar worden aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat zij hierop een zienswijze kenbaar kunnen maken. Het Dagelijks bestuur van de ODH vraagt om een zienswijze kenbaar te maken op de aangeboden ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur van de ODH heeft tevens de ontwerp jaarstukken 2023 ter informatie toegezonden (zie bijlage). Wat willen wij bereiken? Dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de ODH. Argumenten 1.1. De verhoging van de deelnemersbijdrage is een gevolg van wettelijke en landelijke verplichtingen Bij het opstellen van begroting zijn landelijke indexaties toegepast. Ook de gevolgen van de Omgevingswet voor de bodemtaken die de ODH wettelijk verplicht (basistaken) voor ons uitvoert zijn verwerkt. Daarnaast heeft het voldoen aan de landelijke eisen vanuit het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP VTH) financiële gevolgen. Hiervoor is een innovatiebudget van 1 % in de ontwerpbegroting 2025 opgenomen.

Ook het opleidingsbudget is in de ontwerpbegroting verhoogd, maar zal naar aanleiding van een voorstel van het dagelijks bestuur van de ODH toch weer worden teruggebracht tot het huidige percentage van 2,3 %. Het is positief dat de ODH met de dreigende financiële krapte bij gemeenten expliciet werk maakt om wegen te vinden zo zuinig mogelijk de gestelde doelen te behalen. De ODH volgt niet de Kaderbrief Begroting 2025 GR-en Haaglanden om geen correctie op voorgaande jaren 2022, 2023 en 2024 toe te passen. De ODH past een correctie toe voor 2024. De correctie is beperkter van omvang dan de integrale correctie zou zijn. De correctie is geheel gebaseerd op de caoontwikkeling, waarbij de kostendaling voor werkgevers is meegenomen. Daarom staan we positief tegenover de uitleg voor de afwijking van de regionale kaderbrief. Wij kunnen instemmen met de deelnemersbijdrage voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor 2025. 1.2. Toekomstige financiële ontwikkelingen van de gemeente hebben ook effect op de ODH Onder invloed van het Interbestuurlijk Programma van het VTH-stelsel en de Omgevingswet is professionalisering en verbreding van de taakuitvoering van de ODH wenselijk. In het dit jaar vast te stellen Koersplan 2024-2028 zal richting worden gegeven aan deze ontwikkeling waarbij een financiële kader integraal onderdeel is van de besluitvorming.

Voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de wetgeving en behoort voor de uitvoering hiervan voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeente heeft een aanvullende rol en zal onderbouwde voorstellen meenemen in de politiek bestuurlijke afweging. Gelet op de financiële toekomst van de gemeente is echter geen garantie dat de extra middelen worden gevonden. Het is goed om de ODH hierover nu reeds te informeren. In de door de colleges vastgestelde regionale kaderbrief voor de begroting 2025 van alle GR’en is opgeroepen om te anticiperen op de gemeentelijke tekorten. In het verlengde hiervan is een concept zienswijze een passage opgenomen waarin de ODH wordt opgeroepen om met concrete voorstellen voor bezuinigingen te komen.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

1.3. Aansluiten op gemeentelijke ambities De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ambities op het gebied van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Andere gemeenten en de provincie hebben die ook. Om deze ambities te realiseren is de inzet van verschillende partijen nodig, waaronder de ODH. Wij roepen de ODH op om bij haar werkzaamheden zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij deze ambities. Op deze manier worden de beschikbare middelen zo effectief mogelijk ingezet. 1.4. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was in voorgaande jaren een belangrijk aandachtspunt voor de ODH. In 2023 is door extra inzet, het verzuim gedaald tot het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de gemeentelijke sector. In de ontwerpbegroting 2025 wordt aangegeven dat het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim een belangrijk speerpunt blijft. Door regelmatige monitoring kan grip gehouden worden en kunnen indien nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. Kanttekeningen In de ontwerpbegroting 2025 zijn de financiële gevolgen voor de nieuwe bodemtaken onder de Omgevingswet verwerkt. Omdat de Omgevingswet per 1-1-2024 in werking is getreden, zijn deze gevolgen er ook in 2024. Omdat de ODH in 2023 nog geen inzicht had in deze gevolgen is dit niet in de begroting 2024 verwerkt. Over de dekking van deze extra kosten voor 2024 zult u een separaat advies ontvangen. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze van de gemeenteraad toezenden aan het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden. Wat gaat het kosten? Ontwerpbegroting 2025 In de ‘Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen’ die eind 2023 namens de Haaglanden gemeenten is verzonden, is aan de GR-en gevraagd een aandeel te nemen in de benodigde bezuinigingen ter voorkoming/beperking van het dreigend tekort vanaf 2026. Daarbij is expliciet gevraagd af te zien van het met terugwerkende kracht actualiseren van de indexaties van de begrotingen 2022,2023 en 2024. Jaarstukken 2023 Het voordelig jaarrekeningresultaat van de ODH over 2023 bedraagt € 897.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere rentebaten en overige vergoedingen waaronder detacheringsvergoeding personeel en uitkering UWV. Daarnaast zijn de vaste personele lasten lager uitgevallen. Dit betekent dat aan Pijnacker-Nootdorp een bedrag van € 20.488 wordt teruggestort.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

"In verbinding" n.v.t. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemers zal het bestuur van de ODH deze zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting. Voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt ontvangen de raden van de deelnemers een concept-reactie op de ingediende zienswijzen. Na vaststelling van de begroting stuurt het dagelijks bestuur de vastgestelde versie naar de raden. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester