Aanbiedingsnota raad Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1503883

berichtnummer

1355646

voorstel over

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRDH

portefeuillehouder

Björn Lugthart​

behandeld in college

21 mei 2024​

afdeling

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 24 april 2024, kenmerk 109092 Ontwerpbegroting 2025 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Begroting in één oogopslag Kadernota begroting 2025 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Concept-zienswijze

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen. Inleiding Elke nieuwe gemeenteraadsperiode stelt het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een regionale strategische agenda vast, van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt. In mei 2023 heeft het algemeen bestuur van de MRDH de Strategische Agenda "Met elkaar, voor elkaar" vastgesteld. De ambities uit de strategische agenda vormen het kader van de begroting. De concrete activiteiten die volgen uit de strategische agenda worden jaarlijks in de MRDH begroting geïntegreerd. In de ontwerpbegroting 2025 van de MRDH staat hoe de MRDH de beschikbare financiële middelen in 2025 willen inzetten om de bereikbaarheid te verbeteren en de economie te vernieuwen. Conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat de begroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting zijn drie programma’s opgenomen. De beide programma’s Exploitatie verkeer & openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer & openbaar vervoer richten zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en bevatten de wettelijke taken van de MRDH op het gebied van verkeer en vervoer.

De opgaven in deze programma’s worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). De opgaven van het programma Economisch Vestigingsklimaat worden bekostigd uit een door de deelnemende gemeenten te betalen jaarlijkse bijdrage per inwoner. Dit geld wordt primair besteed als bijdrage en cofinanciering aan gemeentelijke projecten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voordat het algemeen bestuur deze vaststelt. De MRDH biedt hiervoor de 21 gemeenten de ontwerpbegroting 2025 aan. Met dit advies wordt aan de gemeenteraad een concept zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming aangeboden. De uiterste termijn voor het indienen van de zienswijze is 17 juli 2024. Wat willen wij bereiken? Een begroting 2025 van de MRDH die voldoende informatie bevat om grip te houden op de inhoudelijke en financiële sturing. Argumenten Zowel de financiële begroting als de beleidsbegroting geeft geen aanleiding tot het maken van financiële, technische- of inhoudelijke opmerkingen. De financiële begroting 2025 blijft binnen de gestelde regiokaders (indexen) en onze eigen meerjarenbegroting is toereikend om de in de MRDH begroting opgenomen inwonersbijdrage van €3,07 voor 2025 te dekken.

Daarnaast laat de MRDH met de beleidsbegroting duidelijk zien hoe de 21 MRDH-gemeenten invulling geven aan de ambities die geformuleerd zijn in de nieuwe Strategische Agenda "Met elkaar, voor elkaar". Voor Pijnacker-Nootdorp gaat het dan onder andere om de verbetering van het OV knooppunt Pijnacker-zuid, de Metropolitane Fietsroutes en diverse kleine projecten met name gericht op verkeersveiligheid en vernieuwen van werklocaties zoals De Boezem waarvan de concrete activiteiten en de te realiseren output in de begroting zijn gekoppeld aan de financiële paragraaf. Kanttekeningen In de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2024 heeft u vorig jaar bij amendement de volgende opmerking gemaakt: We zijn verheugd te lezen dat de MRDH voor de structurele inventarisatie en beheersing van (mogelijke) risico’s bij infrastructurele projecten waarbij de MRDH als opdrachtgever of risicodragend subsidieverlener fungeert, bezig is met de inrichting van RISKID. Graag zouden we de resultaten hiervan terugzien in de eerstvolgende begroting. Bij voorkeur in de vorm van een tabel waarin de grootste risico's, hun financiële gevolgen en hun kans op optreden benoemd zijn.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Deze zienswijze heeft vorig jaar bij de definitieve vaststelling van de MRDH begroting 2024 door het algemeen bestuur niet tot aanpassingen geleid. Ook dit jaar ontbreekt de gevraagde tabel in de ontwerpbegroting MRDH 2025. In de beantwoording van de zienswijze gaf de MRDH vorig jaar onder andere als reden dat risicoanalyses over het algemeen plaatsvinden binnen de projecten door de uitvoerende gemeente/ partij en de tool RISKID vooral beschikbaar is indien binnen de projecten risicomanagement niet goed kan worden belegd bij de uitvoerende partij. Wij kunnen ons vinden in de beantwoording door de MRDH op de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2024. Daarom hebben we de amendementtekst van de raad van vorig jaar niet opnieuw in de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2025 opgenomen. Dit ondanks het feit dat de door de raad gevraagde tabel in de ontwerpbegroting MRDH 2025 ontbreekt. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 9. Bestuur en dienstverlening b. Welke beleidskaders zijn van belang? • Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 • Uitvoeringsagenda 2022-2026 • Actieagenda Economie 2024 • Visie duurzame mobiliteit 2040 • Nota verbonden partijen 2022-2025 c.

Duurzaamheid Met het vaststellen van de Strategische Agenda in 2023 is de ambitie en rol van de MRDH en gemeenten ten aanzien van het programma Duurzame Mobiliteit en de sleutelrol van werklocaties in grote transities, zoals de energietransitie, circulaire transitie en klimaatadaptatie opnieuw gedefinieerd. Het gaat hier niet om een apart programma maar om bouwstenen of uitgangspunten in het verder brengen van de aanpakken die in de strategische agenda staan beschreven. Wat gaan wij daarvoor doen? Het dagelijks bestuur van de MRDH informeren over uw zienswijze. Wat gaat het kosten? Voor het vernieuwen van de economie betalen de gemeenten in de metropoolregio een bijdrage per inwoner. Deze inwonerbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. In de nu voorliggende ontwerpbegroting houdt de MRDH rekening met het verzoek van de gemeenten om te anticiperen op hun financieel perspectief vanaf 2026 door in 2025 een lager indexeringspercentage toe te passen dan volgens de systematiek gebruikelijk is. Voor het begrotingsjaar 2025 bedraagt de inwonerbijdrage € 3,07 per inwoner (Kadernota MRDH begroting 2025). Inwonerbijdrage 2025 Bijdrage MRDH

inwoners

bijdrage

57.948

€ 3,07

totaal € 177.900

"In verbinding" n.v.t. Vervolg Op basis van de per 1 juli 2022 inwerking getreden wijziging van de Wgr (artikel 35, vierde lid) dienen de gemeenten te worden geïnformeerd over hoe het Dagelijks Bestuur onze zienswijze beoordeelt en welke conclusies het daaraan verbindt. Dit vindt plaats voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

a. Planning Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de begroting op 28 augustus 2024 besproken door de adviescommissies van de MRDH. Het algemeen bestuur MRDH betrekt de zienswijzen vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2024. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de MRDH per brief over de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting MRDH 2025. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester