Aanbiedingsnota raad - Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2025

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1608673

berichtnummer

1468840

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2025 ​Frank van Kuppeveld 9 september 2025

domein

Fysieke Leefomgeving

besluit

Ja

bijlagen

1. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2025; 2. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2025, BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 3. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2025, BIJLAGE 2 GEHEIM: – Financiële toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 4. Besluit raad Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-7-2025 5. Besluit college

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitaties: Hart van Nootdorp, Pijnacker-Zuid, Tuindershof, Oude Leede, Boezem Oost en Bedrijvenpark Heron vast te stellen; 2. de in de grondexploitatie Ackerswoude opgenomen kosten van € 135.370,- voor de resterende werkzaamheden te storten in de nieuw te vormen voorziening: ‘Afronden werkzaamheden Ackerswoude’ en de grondexploitatie Ackerswoude per 1-7-2025 te sluiten. Inleiding Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten en de actualisatie van de grondexploitaties en projectadministraties per 1 juli aan de raad aangeboden. De rapportage bestaat uit een hoofddeel en 2 bijlagen. De hoofdrapportage gaat in op de algemene ontwikkelingen en geeft inzicht op het totaalbeeld van de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten. Bijlage 1 geeft een algemene toelichting per project. De financiële toelichting van de projecten is in de geheime bijlage 2 opgenomen Wat willen wij bereiken? U informeren over de voortgang van de projecten en de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

De rapportage geeft inzicht in de resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden, winstuitnames, ingeschatte risico’s en de voorziening nadelige complexen Argumenten 1.1 Inzicht verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2025. Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2025, verwijzen wij u naar de geheime bijlage 2 2.1 Het project is afgerond De resterende werkzaamheden zijn in de grondexploitatie geraamd op € 135.370,- Door het vormen van een voorziening kunnen deze resterende werkzaamheden worden afgerond. Kanttekeningen Bij het vaststellen van de Nota kostenverhaal in maart 2024 is aangegeven dat tegelijkertijd met de halfjaarlijkse voortgangsrapportage projecten de bijlage ‘gebiedsoverstijgende werken’ zal worden geactualiseerd. Op dit moment loopt nog een inventarisatie van mogelijke op te nemen gebiedsoverstijgende werken. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b.

Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 Nota grondbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028 Nota grondprijzen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2025 Nota kostenverhaal gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid N.v.t.

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? De grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2025. Het verwachte resultaat per 1 juli 2025 is € 2,5 miljoen, dit is circa € 3,5 miljoen positiever geworden ten opzichte van 1 januari 2025. De toelichting op de verbetering van het verwachte resultaat staat in hoofdstuk 2.3 van de bijlage Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2025. De gevolgen van deze herziening worden verwerkt in de Najaarsnota 2025 en de Begroting 2026. "In verbinding" N.v.t. Vervolg N.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Samenvatting in begrijpelijke taal Voortgangsrapportage van de projecten en de halfjaarlijkse vaststelling van de geactualiseerde grondexploitaties. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester