Aanbiedingsnota raad - Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1650936

berichtnummer

1520766

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2026 Peter Hennevanger 21 april 2026

domein

Fysieke Leefomgeving

besluit

Ja

bijlagen

1. Voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2026; 2. Voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2026, BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 3. Voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2026, BIJLAGE 2 GEHEIM: – Financiële toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 4. Besluit raad Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2026 5. Besluit college - geheimhouding

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor de geactualiseerde grondexploitaties: Oranjepark, Hart van Nootdorp, PijnackerZuid, Tuindershof, Oude Leede, Boezem Oost en Bedrijvenpark Heron vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de relevante P&C-documenten. Inleiding Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten en de actualisatie van de grondexploitaties en projectadministraties per 1 januari aan de raad aangeboden. De rapportage bestaat uit een hoofddeel en twee bijlagen. De hoofdrapportage (bijlage 1) gaat in op de algemene ontwikkelingen en geeft inzicht op het totaalbeeld van de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten. Bijlage 2 geeft een algemene toelichting per project. De financiële toelichting van de projecten is in de geheime bijlage 3 opgenomen. Wat willen wij bereiken? De gemeenteraad informeren over de voortgang van de projecten en de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. De rapportage geeft inzicht in de resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden, winstuitnames, ingeschatte risico’s en de voorziening nadelige complexen.

Argumenten Inzicht verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2026 Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2026, verwijzen wij u naar de geheime bijlage 3. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b. Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 Nota grondbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028 Nota grondprijzen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2025 Nota kostenverhaal gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? Het verwachte netto contante resultaat van alle grondexploitaties vóór winstuitname bedraagt per 1-12026 € 12,5 miljoen. Ten opzichte van 1-7-2025 is dit een verbetering. Deze verbetering kent meerdere oorzaken: 1. De afsluiting van grondexploitatie Ackerswoude per 1-7-2025. Het negatieve exploitatieresultaat van Ackerswoude beperkte de hoogte van het totale resultaat van de grondexploitaties. 2. De verwachte bijdrage vanuit het Rijk voor de realisatiestimulans van € 2,2 miljoen;

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

3.

In een aantal projecten zijn de begrote civieltechnische kosten naar beneden bijgesteld, waardoor minder budget benodigd is, en zijn de grondopbrengsten uit gronduitgifte geactualiseerd. Dit levert een verbetering van het resultaat op van € 1,7 miljoen.

Conform de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient er jaarlijks winst genomen te worden indien dit mogelijk is. De verplichte winstuitname over 2025 bedraagt totaal € 3,5 miljoen uit de projecten Hart van Nootdorp, Pijnacker-Zuid, Tuindershof, Boezem Oost en Heron. Dit is € 0,74 miljoen meer dan begroot. Het totale resultaat van alle complexen per 1 januari 2026 is na winstuitname geprognosticeerd op € 9,1 miljoen. Dit bedrag komt gedurende de looptijd van de Grexen de komende jaren beschikbaar. Voor de grondexploitaties met een negatief resultaat dient een voorziening nadelige complexen te worden gevormd. Door een verbetering van het negatieve resultaat van deze grondexploitaties kan de benodigde voorziening nadelige complexen met € 0,2 miljoen worden verlaagd tot € 0,3 miljoen. De gevolgen van deze actualisatie worden verwerkt in de P&C-documenten Voorjaarsnota 2026 en Kadernota 2027. "In verbinding" N.v.t. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Samenvatting in begrijpelijke taal Twee keer per jaar ontvangt de gemeenteraad een rapport over hoe het gaat met de projecten. Als de gemeente zelf eigenaar is van de grond in het project ontvangt de raad ook een grondexploitatie.

De grondexploitatie laat zien:  hoeveel geld het kost om een stuk grond klaar te maken voor de bouw van huizen, bedrijven, de aanleg van riolering, wegen en bruggen;  en hoeveel geld het opbrengt als die gronden daarna verkocht worden voor de bouw van woningen of bedrijven. Zo kan de gemeenteraad zien of het project winst of verlies geeft. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester