Aanbiedingsnota raad Voorjaarsnota 2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1669123

berichtnummer

1528624

voorstel over

Voorjaarsnota 2026

portefeuillehouder

Peter Hennevanger

behandeld in college

28 mei 2026

domein

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1. Voorjaarsnota 2026 2. Concept besluit raad 3. Persbericht

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. De Voorjaarsnota 2026, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning vast te stellen: a) De dotatie aan de algemene reserve ad. € 133.000 ten behoeve van huisvesting statushouders terug te draaien; b) Voor de grondexploitatie Oranjepark het saldo ad. € 56.000 van de afronding van het voorbereidingskrediet en het opheffen van de bestemmingsreserve afschrijvingslasten Oranjepark te verwerken; c) Het budget voor gladheidsbestrijding bij te ramen met € 60.000; d) De subsidiebijdrage ad. € 25.000 van de MRDH in het kader van Verkeersmaatregelen Zijdeweg bij te ramen; e) De subsidiebijdragen ad. € 180.000 vanuit de stimuleringsregeling SPV (strategisch plan verkeersveiligheid) voor het Fietsplanproject “Vergevingsgezinde fietspaden” bij te ramen; f) Het budget voor verkeersveiligheid/ verkeersonderzoek bij te ramen met € 83.000; g) Het budget voor het project Oeverbescherming bij te ramen met € 100.000 vanuit het aanbestedingsvoordeel binnen het Project Ds. C. Spoorlaan; h) Bijraming van de baten vanuit huurinkomsten ad.

€ 220.000; i) Het budget voor uitvoering van de Participatiewet bij te ramen met € 149.000; j) Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio bij te ramen met € 30.000; k) De baten leges reisdocumenten en rijbewijzen bij te ramen met € 277.000; l) Op basis van de contributieverhoging door de VNG het budget bij te ramen met € 50.000; m) De budgetten bestuurskosten en verzekeringen bij te ramen met € 85.000; n) Het budget facilitair bij te ramen met € 244.000; o) Ten behoeve van informatieveiligheid een budget van € 200.000 bij te ramen; p) Voor HR-gerelateerde kosten een bedrag bij te ramen van € 60.000; q) Op basis van de hogere deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijke regeling archief een bedrag van € 53.000 bij te ramen; r) Het ICT – Automatiseringsbudget bij te ramen met € 151.000; s) Het restant van de stelpost Enecogelden ad. € 31.000 vrij te laten vallen; t) De overige mutaties binnen deze Voorjaarsnota van per saldo € 33.000 bij te ramen. 2. De mutaties ad. € 5,290 miljoen te verwerken zoals vastgesteld in de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2025. 3. De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'. Inleiding Op 13 november 2025 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2026 vastgesteld.

Vanuit de Financiële Verordening volgt de verplichting om twee keer per jaar de voortgang over de uitvoering van de vastgestelde programmabegroting aan de gemeenteraad te rapporteren. Dit gebeurt in de Voorjaarsnota en Najaarsnota. Met voorliggend voorstel wordt aan deze verplichting voldaan. De gemeenteraad wordt gevraagd om door vaststelling van de Voorjaarsnota 2026 in te stemmen met de voorgestelde beleidsmatig en/of financiële wijzigingen op de Programmabegroting 2026. Wat willen wij bereiken? De Programmabegroting 2026 beleidsmatig en financieel in lijn brengen met het actuele beeld door vaststelling van de Voorjaarsnota 2026. Argumenten 1. Met het aanbieden van deze P&C-documenten voldoet u aan de verplichtingen uit de Financiële verordening

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2025 bieden wij jaarlijks aan de raad ter vaststelling de voorjaarsnota aan inhoudende de actualisatie van het lopend begrotingsjaar. 2. De actualisatie van de Programmabegroting 2026 draagt bij aan een actuele en rechtmatige financiële verantwoording in de Jaarstukken 2026. De Voorjaarsnota 2026 biedt de gemeenteraad inzicht in de actuele financiële en beleidsmatige ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar. Door de Programmabegroting 2026 tijdig te actualiseren, sluiten de baten, lasten en investeringen beter aan op de daadwerkelijke uitvoering en genomen besluiten. Daarmee wordt de kwaliteit van de financiële verantwoording versterkt en bijgedragen aan een rechtmatige verantwoording in de Jaarstukken 2026. Kanttekeningen 1. Enkele ontwikkelingen worden wel kwalitatief benoemd in de Voorjaarsnota 2026, maar zijn niet verwerkt in het cijferbeeld. In de Voorjaarsnota 2026 zijn enkele ontwikkelingen wel kwalitatief benoemd, maar niet cijfermatig in het begrotingssaldo verwerkt. Dit betreft de autonome groei binnen de Jeugdzorg en Wmo. Vanwege de onzekerheid over rijkscompensatie en de vorming van nieuw beleid door een volgend college, zijn deze tekorten nog niet in de meerjarencijfers opgenomen.

In tegenstelling tot de onvermijdelijke technische mutaties voor de Participatiewet, onderwijshuisvesting en de Veiligheidsregio die wel zijn verwerkt, resteert binnen het sociaal domein hiermee een aanzienlijk financieel risico. Daarnaast biedt de actualisatie van de grondexploitaties de raad een expliciete keuze. Conform het nieuwe beleid kunnen de geprognotiseerde winsten als (meerjarig) incidentele opbrengsten in het begrotingssaldo worden opgenomen. In de Voorjaarsnota wordt ervoor gekozen de afweging hoe om te gaan met de verwerking van de grondexploitaties aan een nieuw college. 2. De meicirculaire 2026 van het Rijk kan leiden tot wijzigingen in het financieel beeld. De Voorjaarsnota 2026 is opgesteld met de kennis tot en met april, maar naar aanleiding van de Meicirculaire 2026 van het Rijk zal dit financiële beeld naar verwachting wijzigen. Deze circulaire biedt meer duidelijkheid over de herverdeling van het Gemeentefonds en de compensatie voor stijgende kosten in de Jeugdzorg en Wmo. Een mogelijke opschorting van de herziene verdeling van het gemeentefonds kan leiden tot ruimte in de begroting, maar de instabiele rijksbijdragen blijven een aanzienlijk financieel risico vormen. De effecten van de Meicirculaire worden verwerkt in de Najaarsnota 2026 en de Begroting 2027.

De gemeenteraad wordt voorafgaand aan de behandeling in juli via een informatienota geïnformeerd over de circulaire en de gevolgen ervan voor onze gemeente. 3. Onzekerheden rondom prijsontwikkelingen Geopolitieke en economische ontwikkelingen kunnen leiden tot aanhoudende onzekerheid in prijsontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, materialen en uitvoering van werken. Hierdoor kunnen in de loop van het jaar aanvullende financiële bijstellingen noodzakelijk zijn. Eventuele gevolgen worden verwerkt in de Najaarsnota 2026 of de Programmabegroting 2027. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien b. Welke beleidskaders zijn van belang? Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2025

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De Programmabegroting 2026 beleidsmatig en financieel in lijn brengen met de actualiteit door vaststelling van de Voorjaarsnota 2026. Wat gaat het kosten? Na vaststelling van de Programmabegroting 2026 en verwerking van de effecten uit de september- en de decembercirculaire 2025 is het beginsaldo voor de Voorjaarsnota 2026 € 0,28 miljoen. Na actualisatie van de kapitaallasten vanuit de Jaarrekening 2025 en verwerking van de collegebesluiten/ actualisatie van budgetten sluit de Voorjaarsnota 2026 met een voordelig saldo van € 1,36 miljoen. Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig)

2026

Saldo primaire Begroting 2026-2030 + aangenomen amendementen

438

Effecten sept- en decembercirculaire

-156

Saldo start VJN26

283

1. Actualisatie kapitaallasten uit staat van activa JR25

1.503

2. Uitwerking collegebesluiten en actualisatie budgetten

-422

Saldo Voorjaarsnota 2026

1.364

De grootste mutaties die leiden tot dit resultaat worden in de Voorjaarsnota 2026 nader toegelicht. "In verbinding" N.v.t. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Over de aangeboden Voorjaarsnota 2026 (en Kadernota 2027) is een persbericht verspreid. Samenvatting in begrijpelijke taal Met de Voorjaarsnota 2026 informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de begroting 2026. In de nota staan wijzigingen in beleid, planning en financiën die sinds het vaststellen van de begroting zijn ontstaan. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijzigingen en met de aangepaste investeringsplanning. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

5/5

Hanneke van de Gevel burgemeester (plv.)