Aanbiedingsnota raad - Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1585542

berichtnummer

1442981

voorstel over portefeuillehouder

Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026 Peter Hennevanger

behandeld in college

27 mei 2025

domein

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1. ​Voorjaarsnota 2025 / Kadernota 2026 2. Concept besluit raad

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. De Voorjaarsnota 2025, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning vast te stellen: a) De stelpost Enecogelden in te zetten voor: I. Gemeentebrede verkeersonderzoek ad € 35.000 in 2025; II. Verkeersmaatregel Zijdeweg ad € 25.000 in 2025; III. Jongerenontmoetingsplekken ad. € 5.000 in 2025 en € 10.000 in 2026; b) Voor het kalenderjaar 2025 de beeldkwaliteit voor straatreiniging neerwaarts bij te stellen tot het niveau dat binnen het bestaande beschikbare budget in de Programmabegroting 2025 gerealiseerd kan worden; 2. De Kadernota 2026 vast te stellen en daarmee het college de opdracht te geven de volgende onderdelen te verwerken in de concept-programmabegroting 2026-2029: a) De geactualiseerde meerjareninvesteringsplanning, zoals in bijlage 7.2 weergegeven; b) De nieuwe wijze van presenteren van investeringen, waarbij geclusterd wordt op het niveau van beheer- en/ of projectplannen; c) De volgende nieuwe investeringsbudgetten: I. Doortrekken beheerplannen conform de bedragen, zoals opgenomen in bijlage 7.2; II. € 900.000 voor de Emmastraat overhevelen ten behoeve van de Nieuwkoopseweg; III. € 90.000 ten behoeve van de bushalte Floralaan; IV.

€ 60.000 ten behoeve van Jongerenontmoetingsplekken d) De lagere kapitaallasten, vanwege het weghalen van pollers, toe te voegen aan het exploitatiebudget verkeersregelinstallaties ter hoogte van € 13.000; e) In 2026 eenmalig € 170.000 ten behoeve van het groenonderhoud Pijnacker-West; f) De kosten van het ganzenbeheerplan ter hoogte van € 121.000 in 2026 éénmalig te dekken vanuit de Eneco stelpost en € 99.000 structureel in de Kadernota te verwerken vanaf 2027, g) Het budget voor rekenkameronderzoeken structureel te verhogen met € 15.000; h) Het budget voor fractievergoeding structureel te verhogen met € 20.000; 3.

In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2026-2029: a) De daadwerkelijk gerealiseerde taakstellingen van de gemeenschappelijke regelingen in hun begrotingen op te nemen; b) De kostendekkendheid van anterieure overeenkomsten met betrekking tot bouwplannen structureel te verhogen met € 75.000; c) De kosten voor het beheer van strategisch vastgoed terug te dringen voor respectievelijk € 64.000 in 2026, € 75.000 in 2027, € 95.000 in 2028 en € 105.000 in 2029; d) De energiekosten voor openbare verlichting verlagen met € 100.000 in 2026 en vanaf 2027 structureel met € 180.000; e) De toeristenbelasting structureel te verhogen met € 350.000 vanaf 2026; f) De kostendekkendheid voor leges bouwvergunning te verhogen naar 100% per 2027, met een structureel positief effect van €45.000; g) De kosten voor citymarketing vanaf 2027 structureel met € 10.000 te verlagen; h) Het beheer van de bewaakte fietsenstalling per 2026 te beëindigen, met als gevolg een structurele besparing van € 159.000; i) Voor 2027 een extra OZB-indexering toe te passen met een structureel financieel effect van € 408.000; j) De Rotterdampas vanaf 2026 af te schaffen, met een structureel effect van € 20.000; k) Het budget voor adviezen en diensten derden structureel te verlagen met € 77.000; l) Het budget voor de opvang van wilde dieren

vanaf 2026 structureel te verlagen met € 4.000;

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

4. 5.

De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'. Het college de opdracht te geven projectfinanciering te onderzoeken op wenselijkheid en uitvoerbaarheid en de gemeenteraad hierover een separaat voorstel aan te bieden indien dit een beleidswijziging vraagt.

Inleiding Vanuit de Financiële Verordening volgt de verplichting dat het college twee keer per jaar de voortgang over de uitvoering van de vastgestelde programmabegroting aan de gemeenteraad rapporteert. Dit gebeurt in de Voorjaarsnota en Najaarsnota. In voorliggend voorstel wordt aan deze verplichting voldaan. De gemeenteraad wordt gevraagd om conform bijgevoegde Voorjaarsnota 2025 enkele bijstellingen op beleidsmatig en/of financieel gebied vast te stellen. In dezelfde raadsvergadering als de Voorjaarsnota bespreekt de gemeenteraad ook de Kadernota 2026. Daarin stelt de gemeenteraad de kaders vast voor het college waarbinnen zij de Programmabegroting 2026 mag uitwerken om ter besluitvorming in het najaar aan de gemeenteraad voor te leggen. Vanwege de verwevenheid tussen de Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026 is hiervoor één document opgesteld, waarin tevens de uitwerkingen van de bestuursopdracht over fase 2 van het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën zijn opgenomen. Wat willen wij bereiken? Een actualisatie van het lopende begrotingsjaar 2025 in de Voorjaarsnota 2025 en het vaststellen van de financiële kaders voor de Programmabegroting 2026-2029 in de Kadernota 2026. Tegelijkertijd wordt een set van maatregelen aangeboden die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de gemeentefinanciën. Argumenten 1.

Met het aanbieden van deze P&C-documenten wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Financiële verordening Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 bieden wij jaarlijks aan de raad ter vaststelling de voorjaarsnota/kadernota aan inhoudende de actualisatie van het lopend begrotingsjaar en de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Door het opstellen van de voorjaarsnota/kadernota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en de meerjarenraming 2026-2029. 2. In de Kadernota 2026 zijn de maatregelen opgenomen die voortkomen uit het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën In 2024 is gestart met het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën, daarin zijn twee fasen onderscheiden. Maatregelen op basis van fase 1 zijn verwerkt en besloten in het kalenderjaar 2025. In voorliggende Kadernota zijn op pagina 34 de maatregelen op basis van fase 2 opgenomen. Daarmee wordt voldaan aan de bestuursopdracht. Kanttekeningen 1. De meicirculaire 2025 van het Rijk kan voor wijzigingen in het financieel beeld zorgen. De Voorjaarsnota en Kadernota worden opgesteld in de periode februari tot en met april op basis van de informatie die op dat moment bekend is. De Voorjaarsnota van het Rijk en de uitwerking hiervan op de inkomsten uit het gemeentefonds zijn op dat moment nog niet bekend.

De gevolgen hiervan kunnen na beschikbaarheid van de meicirculaire pas worden verwerkt in de Najaarsnota 2025 en de (concept-) Programmabegroting 2026. Wel wordt de gemeenteraad, voorafgaand aan de raadsbehandeling in juli, middels een informatienota geïnformeerd over de wijziging in de algemene uitkering en het effect daarvan op het meerjarenperspectief.

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

2. Het Rijk overweegt om de stijging van de OZB met regelgeving te beperken. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd de stijging van de OZB aan banden te willen leggen. Dit kan er toe leiden dat (op korte termijn) de bewegingsvrijheid voor het bijstellen van de OZB wordt ingeperkt. Wanneer de OZB in onze gemeente naar het niveau van de rekentarieven van de algemene uitkering wordt gebracht, kan er € 3,8 miljoen aan structurele inkomsten gegenereerd worden. Bij effectuering van de voornemens van de minister van BZK wordt deze ruimte structureel kleiner. 3. De gemeenteraad kan ook kiezen voor het in stand houden van het beeldkwaliteitsniveau voor straatreiniging. Als de gemeenteraad het huidig niveau van beeldkwaliteit voor straatreiniging in 2025 wil handhaven, dan dient daarvoor een additionele dekking van € 135.000 elders in de begroting 2025 gevonden te worden. 4. Enecostelpost is met dit voorstel nagenoeg ingezet. Enkele voorstellen aan de gemeenteraad betreffen taken/opgaves te dekken vanuit de Eneco-stelpost (1a1, 1a2 en 2f). Daarmee is deze stelpost nagenoeg in zijn geheel ingezet. (pagina 7 boekwerk) 5. De verslechtering van de rentepositie. De rentebaten in de begroting zijn substantieel te hoog geraamd.

De huidige neerwaartse renteontwikkeling en het teruglopende saldo bij schatkistbankieren brengen een ander inzicht met zich mee op zowel korte als lange(re) termijn, dan waarmee de programmabegroting 2025-2028 is opgesteld. De impact hiervan is inzichtelijk gemaakt en leidt tot een bijstelling van de verwachte rentebaten. Naar verwachting vallen de rentebaten in 2029 rond de € 3,5 miljoen lager uit. Hierdoor wordt het meerjarenperspectief verder verslechterd. In de voorliggende Kadernota is dit nog niet verwerkt in het meerjarenperspectief. Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 wordt het actuele beeld over de rentepositie opgenomen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien b. Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid Niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025 is het lopende begrotingsjaar bijgesteld aan de gerapporteerde voortgang van de uitvoeringsagenda van het college. Met het vaststellen van de Kadernota 2026 zijn de uitgangspunten voor de concept Begroting 2026 bekend.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? Exploitatie x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting '25/ NJN '24

1.615

-88

-927

-3.537

-3.537

Effect septembercirculaire

-566

-667

-86

-41

-41

Effect decembercirculaire

134

199

339

481

481

-835

-1.670

-2.505

-555

-1.510

-4.767

-5.602

Effectuering herverdeling gemeentefonds Saldo vóór TBGF fase 2

1.182

Maatregelen TBGF fase 2

1.062

1.528

1.568

1.578

1.182

507

19

-3.198

-4.024

Mutaties VJN/ KN

74

-383

75

-205

-388

Saldo KN 2026

1.256

124

94

-3.404

-4.411

Saldo ná TBGF fase 2

"In verbinding" Niet van toepassing Vervolg Op basis van de kaders uit de Kadernota 2026, waaronder maatregelen in het licht van fase 2 van het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën, wordt de concept Programmabegroting 2026 opgesteld. Deze wordt in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Over de producten die voor de raadscyclus van juli aan de gemeenteraad zijn aangeboden is een persbericht verspreid. Samenvatting in begrijpelijke taal In de Voorjaastnota is een update van de begroting voor het lopende jaar. In de Kadernota worden de kaders en richtlijnen vastgelegd voor de begroting. Ook geeft het inzicht in het beleid van de gemeente voor de komende jaren. De Kadernota geeft richting aan de begroting, het beleid en de financiering van de gemeente. Het wordt gebruikt als basis voor de begroting en andere financiële beslissingen. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester