Aanbiedingsnota raad - Ontwerpbegroting 2026 GGD VT Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1577077

berichtnummer

1432716

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VT ​Marieke van Bijnen

behandeld in college

​27 mei 2025

Domein

​Samenleving

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pagina

1/4

​Aanbiedingsbrief begrotingsstukken GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Voorlopige jaarstukken 2024 GR GGD-VT Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Ontwerpbegroting 2026 Concept zienswijze Concept raadsbesluit Kaderbrief GR aan bestuur GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor bijgaand concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden vast te stellen Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna GGD en VT Haaglanden) een ontwerpbegrotingswijziging en ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze daarop kenbaar kan maken (bijlage 1, 2 en 3). Wat willen wij bereiken? Dat u als gemeenteraad in staat wordt gesteld de belangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verwoorden in een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GGD en VT Haaglanden en daarmee onder de aandacht van het bestuur van de GGD en VT. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2026 is grotendeels in lijn met de Kaderbrief GR. Jaarlijks worden vanuit de colleges in de regio Haaglanden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerpbegrotingen (bijlage 6). Afgezien van twee uitbreidingsposten op de GR-begroting bij Veilig Thuis, is de gepresenteerde begroting in lijn met de eerder gedeelde Voorjaarsbrief. De aangeboden ontwerpbegroting 2026 past echter niet binnen de in de regionale Kaderbrief opgelegde bezuinigingsopgave van 6,2% voor 2026.

Dat percentage wordt momenteel niet gehaald. U kunt de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden met een zienswijze uw mening laten weten over de voorgelegde ontwerpbegroting 2026 van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. In de zienswijze geeft u aan dat u de GR meer tijd geeft voor de invulling van het resterende deel van de taakstelling en geïnformeerd wilt worden over de mogelijkheden en risico’s. Het resultaat hiervan wordt in de herziening van de begroting 2026 verwerkt, waar u opnieuw een zienswijze op kunt geven. 1.2 Met het aanbieden van de concept zienswijze wordt u in de gelegenheid gesteld om uw kaderstellende en toezichthoudende rol op de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden te vervullen, conform de wet Gemeenschappelijke regelingen. Kanttekeningen 1.1 De GR GGD en VT voldoet niet aan de gevraagde financiële taakstelling aan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden. In de zienswijze geeft u aan dat u verwacht dat de GR zich inspant om de bezuinigingsopdracht volledig te realiseren. Het inhoudelijke gesprek over de bezuinigingsmaatregelen wordt voor GGD en VT gevoerd tijdens de AB-vergadering van 3 juli, met eventueel vervolg van de bespreking op 11 september. Zodra het AB een besluit heeft genomen, worden gemeenteraden via een aanvullend memo op de begroting 2026 geïnformeerd en kan het zienswijzeproces voor dit aanvullend deel doorlopen worden. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? ​ rogramma 6. Collectieve voorzieningen P b. Welke beleidskaders zijn van belang? Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Nota verbonden partijen 2022-2025 Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen c. Duurzaamheid De GR GGD en VT Haaglanden bevordert de gezondheid van de inwoners en biedt hulp aan inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting 2026. Wat gaat het kosten? Afrekening 2024 De afrekening over de deelnemersbijdrage GGD 2024 bedraagt € 4.000 positief. De afrekening over de deelnemersbijdrage VT 2024 is nihil. De afrekening over de bijdrage op GR-ondersteuning bedraagt € 17.000 positief. Per saldo resteert een positieve afrekening over 2024 van € 21.000. Begrotingswijziging 2025

Begroting 2025 (x € 1.000) GGD Basis- en pluspakket en ondersteuning TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Beschikbaar budget 2025

Gewijzigde begroting 2025

Verschil

654

670

-16

115 332 24 1.125

121 345 15 1.151

-6 -13 9 -26

Het tekort op de beschikbare begroting 2025 kan grotendeels worden opgevuld door het saldo van de positieve afrekening over 2024 toe te voegen aan de budgetten voor de GGD/VT in 2025. Het restant wordt binnen de bestaande middelen opgevangen. Ontwerpbegroting 2026

Begroting 2026 (x € 1.000) GGD Basis- en pluspakket TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Beschikbaar budget 2026 687 121 349 25 1.182

Ontwerp begroting GR 696 131 363 16 1.206

Verschil -9 -10 -14 9 -24

De GR GGD/VT is voor 2026 een taakstelling opgelegd van 6,2% van het volume van de begroting 2025 plus indexering 2026 van 4,2%. Van de taakstelling is 3% gerealiseerd. Dit leidt niet tot de gewenste kostendaling waarop in de kaderbrief is ingezet temeer daar er bij de GR nu een correctie plaatsvindt in de indexering van de personeelsbudgetten van de GR. Deze had men eerder niet opgenomen waardoor dit nu leidt tot een extra budgetvraag. Hiermee is het gerealiseerde deel van de taakstelling ook tenietgedaan en overschrijdt het totaal van de ontwerpbegroting onze beschikbare budgetten met een bedrag van € 24.000. De overschrijding kan worden gedekt vanuit de beschikbare stelpost algemene uitkering welke is gelabeld voor inzet op de GGD begroting. "In verbinding" Niet van toepassing.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Communicatie gebeurt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. Samenvatting in begrijpelijke taal De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met negen andere gemeenten aan het bevorderen van de publieke gezondheid en het voorkomen van en hulp bieden aan inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. De GR GGD en VT Haaglanden stelt jaarlijks een concept begroting op. Op deze begroting kunnen de gemeenten reageren. De gemeenteraad geeft in haar reactie aan dat zij akkoord gaat met de concept begroting voor 2026. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester