Aanbiedingsnota raad ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1507028

berichtnummer

1358801

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Marieke van Bijnen 21 mei 2024

afdeling

​Beleid

besluit

Ja

bijlagen

​1. Concept raadsbesluit 2. Concept zienswijze op de begroting 2025 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 3. Ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Jaarrekening 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor, overeenkomstig bijgaand concept, de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen. Inleiding Het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft de ontwerpbegroting 2025 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Daarnaast is ter informatie ook de Jaarrekening 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden toegestuurd. Door u een concept zienswijze aan te bieden, wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 te geven. Inhoud van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens negen gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn uitvoerende taken en daarom is het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. Servicebureau en Programmabureau Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) en het programmabureau.

Het SbJH betreft een gemeenschappelijke regeling die in opdracht van Haaglanden gemeenten zorgt voor de inkoop, administratie en contractmanagement van de jeugdhulp. Het programmabureau bestaat uit beleidsmedewerkers Haaglanden gemeenten, die uitvoering geven aan van de regionaal ingekochte jeugdhulp. De thema’s en ambities zijn eind 2021 vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026. Wat willen wij bereiken? Met deelname aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden willen we bereiken dat de gemeenschappelijke belangen bij inkoop van jeugdhulp worden behartigd, waarbij het gezamenlijke opdrachtgeverschap wordt uitgevoerd vanuit heldere beleidsmatige, rechtmatige en financiële kaders. Argumenten 1.1. Met het aanbieden van de concept zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn kaderstellende en toezichthoudende rol op het Servicebureau uit te oefenen. Kanttekeningen 1.1. Invulling van de taakstelling door toepassen van de kaderbrief is nog niet duidelijk In de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen Haaglanden is een oproep gedaan om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Aan deze oproep heeft het GR-SbJH gehoor gegeven.

Deze taakstelling is nog kwetsbaarder, gezien de SbJH geen weerstandsvermogen heeft en hierdoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor het opvangen van financiële tegenvallers. De GR-SbJH heeft de opdracht om de P.M. post ad € 231.00 (€ 193.000 loonkosten en € 38.000 overige kosten) qua taakstelling nader uit te werken in concrete voorstellen. Deze voorstellen worden ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg van september/oktober voorgelegd alvorens deze naar het bestuur gaan van SbJH. 1.2. De gevolgen van de vermindering van de bijdrage aan de GR-SbJH door het Haags Toekomstperspectief voor de overige gemeenten zijn onzeker Het Haags Toekomstperspectief is gestart per 1 januari 2024, waarbij de ambulante jeugdhulp aan de inwoners van Den Haag wordt gegeven door twee consortia aan de hand van populatiebekostiging (i.p.v. PxQ). De specialistische jeugdhulp blijft regionaal ingekocht worden. De gemeenteraad van de gemeente Den Haag wil op termijn minder bijdragen aan de GR-SbJH. De

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

overige gemeenten zijn hierover in gesprek om zich voor te bereiden op de gevolgen hiervan voor 2026 en verder. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 7. Individuele voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Jeugdwet Nota verbonden partijen c. Duurzaamheid Met de nu voorliggen ontwerpbegroting 2025 geeft het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uitvoering aan hun taken t.b.v. regionale inkoop van jeugdzorg. Wat gaan wij daarvoor doen? De begroting 2025 wordt na ontvangst van de zienswijze vastgesteld door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Wat gaat het kosten? De totale begroting van de GR-SbJH (9 aangesloten gemeenten) komt voor 2025 neer op € 5.449.000. In de begroting van de GR SBJH is de indexatie verwerkt conform Kaderbrief. Het aandeel voor 2025 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt € 233.000. In de gemeentelijke begroting is een bedrag geraamd van €223.000. Dit verschil van € 10.000 wordt gezien als risico. Aangezien de taakstelling o.b.v. de kaderbrief nog nader moet worden ingevuld, is er geen extra dekking nodig. "In verbinding" De zienswijze conceptbegroting GR-SbJH 2025 is tot stand gekomen in overleg met de negen deelnemende gemeenten. Op 26 april 2024 is de conceptbegroting 2025 van het GR-SbJH vrijgegeven voor aanbieding aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen.

De zienswijze dient voor 1 juli 2024 te zijn ontvangen door het GR bestuur. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester