Aanbiedingsnota raad - Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027 – 2030 en jaarrekening 2025 (ondertekend).pdf

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1663143

berichtnummer

1522730

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027 - 2030 en jaarrekening 2025 Björn Lugthart

behandeld in college

19 mei 2026

domein

Samenleving

besluit

Ja

bijlagen

1. Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 VRH 2. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRH aan raden 3. Ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 VRH 4. Financieel jaarbericht 2025 VRH 5. Accountantsverslag 2025 VRH 6. Kaderbrief begroting 2027-2030 VRH 7. Kaderbrief begroting 2027 gemeenten aan GR 8. Nadere toelichting op de financiële paragraaf 9. Concept besluit raad

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor vast te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief, de zienswijze van de gemeenteraad over de ontwerp meerjarenbegroting 2027 – 2030 van de Veiligheidsregio Haaglanden en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Inleiding De organisatie van de Veiligheidsregio Haaglanden is grotendeels gericht op de uitvoering van brandweertaken. In dit kader staan 23 kazernes, een meldkamer en piketfunctionarissen 24/7 paraat om overal in de regio incidenten te bestrijden. Een ander deel van de organisatie is erop gericht om ervoor te zorgen dat deze uitvoering mogelijk is en op niveau blijft. De uitvoering van bovenstaande taken omvat circa 77% van de begroting. De uitvoering van de GHOR-taak, de taken op het gebied van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en het regionaal Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing omvatten in totaal circa 7% van de begroting. De gemeentelijke financiering vormt circa 87% van de begroting. Een andere inkomstenbron van de VRH betreft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze rijksbijdrage vormt in totaal circa 11% van de begroting. Deze financiering is bedoeld voor (inter-)regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR in het algemeen en specifieke aspecten daarvan in het bijzonder, zoals informatievoorziening.

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald volgens het financieel verdeelmodel. Momenteel wordt de verdeelsystematiek die aan de gemeentelijke bijdrage ten grondslag ligt herzien. Hiervoor wordt een evaluatie uitgevoerd die later dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd, zodat de uitkomsten van deze evaluatie desgewenst kunnen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 20282031. Als onderdeel van deze besluitvorming zal advies worden gevraagd aan de financiële adviescommissie van de VRH, waarin namens elke gemeente in Haaglanden een raadslid is vertegenwoordigd. Wat willen wij bereiken? Het kenbaar maken van onze zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting van de VRH. Argumenten 1.1. Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2025 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 1.2. De VRH heeft n.a.v.

de kaderbrief vanuit gemeenten gezocht naar mogelijkheden om de VRHbegroting te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidszorg in de regio. In de kaders die gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen hebben opgesteld, komt naar voren dat de financiële perspectieven van gemeenten somber zijn. Gelet hierop, heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om de VRH-begroting te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidszorg in de regio. In dit kader wordt door de VRH sinds 2025 scherper begroot, hetgeen een structurele besparing van 1% oplevert. Daarnaast worden voordelige jaarrekeningresultaten toegevoegd aan een bestemmingsreserve ter dekking van incidentele kortingen (jaarlijks 3%) op de gemeentelijke bijdragen voor 2026 en 2027. 1.3. De VRH is in 2025 binnen de financiële kaders gebleven. Over 2025 betreft het een voordelig resultaat van € 1,8 miljoen (circa 1,4 % van de VRH-begroting). Het voordelige resultaat komt vooral door vertraagde levering van materieel en dienstverlening, wat leidde

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

tot uitgestelde investeringen en lage kapitaallasten; in 2025 zijn brandweervoertuigen alsnog geleverd, waardoor kapitaallasten vanaf 2026 weer normaliseren.  De kosten van de NAVO-top 2025 in Den Haag zijn grotendeels vergoed door het Rijk; de resterende € 400.000 is gedekt uit de BDUR en komt niet ten laste van gemeenten.  Voor aanvullende noodstroomvoorzieningen bij brandweerkazernes is een bestemmingsreserve van € 740.000 gevormd; levering en implementatie volgen in 2026.  Voor landelijke weerbaarheidsgelden (pilots noodsteunpunten) is een bestemmingsreserve van € 180.000 gevormd, omdat middelen pas in 2026 inzetbaar zijn.  Ter versterking van het weerstandsniveau is € 355.000 toegevoegd aan de algemene reserve (i.v.m. landelijke PTSS2‑regeling).  De post onvoorzien is niet doorbelast aan gemeenten, wat leidt tot een voordeel van € 204.000. Per saldo wordt € 369.000 teruggegeven aan de gemeenten in Haaglanden. Voor ons betekent dit een teruggave van € 14.760 (4% van de € 369.000). 1.4. De accountant heeft bij de jaarrekening 2025 een goedkeurende verklaring verstrekt. Hierbij is ook gekeken naar de rechtmatigheidsverantwoording van de VRH zelf. Hierover heeft de accountant geconstateerd dat deze verantwoording een getrouw beeld geeft. Verder constateert de accountant dat de VRH een solide financiële positie heeft met positieve resultaten in de afgelopen jaren.

Deze resultaten zijn grotendeels veroorzaakt door incidentele baten. Tegelijkertijd wijst de accountant erop dat de komende jaren een tekort dreigt door de korting op het Gemeentefonds en dat dit de komende jaren strategische keuzes vraagt. Kanttekeningen 1.1. Door de bezuinigings- en besparingsopdrachten is de VRH kwetsbaar. De verschillende bezuinigings- en besparingsopdrachten die de VRH heeft uitgevoerd, hebben geleid tot een organisatie met een lage overhead en weinig vet op de botten. Dit maakt de organisatie helaas kwetsbaar voor een aantal grote opgaven waarvoor zij staat gesteld. Een bezuiniging van het Rijk op deze BDUR is ingaande 2027 gecompenseerd via nieuwe weerbaarheidsgelden. Daarnaast zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om een eerste start te maken met pilots op het gebied van (coördinerende) noodsteunpunten. Mede aan de hand van de evaluatie van deze pilots, zal het weerbaarheidsvraagstuk zowel inhoudelijk als financieel landelijk en regionaal verder uitgewerkt moeten worden. De VRH geeft hierbij aan dat de nieuwe weerbaarheidsgelden vooralsnog de BDUR‑korting compenseren, maar dat de thans beschikbaar gestelde bedragen niet toereikend zijn. Daarom is op dit moment gekozen voor een voorzichtige, minimale invulling waarbij gestart wordt met de pilots voor noodsteunpunten en een raming van beperkte structurele middelen in de begroting.

Dit houdt in dat de VRH niet volledig gaat opschalen, maar blijft binnen de huidige financiële grenzen en alleen uitvoert wat direct mogelijk is. Na de evaluatie op landelijk niveau wordt het vraagstuk inhoudelijk en financieel verder uitgewerkt. In de zienswijze wordt hier aandacht aan besteedt. Vooralsnog heeft de VRH in de voorliggende begroting een raming opgenomen van de beschikbaar gestelde weerbaarheidsgelden ingaande 2027. Op basis van een voorzichtige inschatting zou dit € 1,4 miljoen zijn voor Haaglanden. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2025 - Nota verbonden partijen 2022-2025 - Regionaal Beleidsplan VRH 2023-2026

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

c. Duurzaamheid Niet van toepassing. Wat gaan wij daarvoor doen? De VRH heeft aangegeven de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting voor 20 juli te willen ontvangen. Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het dagelijks bestuur (28 augustus 2026) en algemeen bestuur (11 september 2026) van de VRH. Deze planning sluit aan bij de deadline om de begroting voor 15 september 2025 aan te leveren bij de provincie. Daarnaast worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2027. Wat gaat het kosten? De mogelijkheden die de VRH heeft gezien om de VRH-begroting te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidszorg in de regio is door scherper te begroten, hetgeen een structurele besparing van 1% oplevert. Daarnaast zijn bestemmingsreserves gevormd waarmee in 2026 en 2027 de gemeentelijke inwonerbijdragen incidenteel met 3% zijn verlaagd. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor Pijnacker-Nootdorp in 2027: € 4.595.000. Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt wat bovenstaande meerjarig betekend voor PijnackerNootdorp: Bedrag x € 1.000 Gemeente Pinacker-Nootdorp

Onttrekking 2026 2026 4.541 -132

Onttrekking 2027 2027 4.716 -121

2028 4.716

2029 4.716

2030 4.716

Binnen onze begroting is de volgende raming opgenomen voor de VRH: Gemeente Pinacker-Nootdorp

2026 4.379

2027 4.391

2028 4.511

Bedrag x € 1.000 2029 4.511

2030 4.511

Op basis hiervan dient er een bijstelling plaats te vinden in de begroting van Pijnacker-Nootdorp, dit is opgenomen in de Voorjaarnota 2026 en Kadernota 2027 en volgende jaren. Voor de prijsindexering van het budget VRH komt er richting de begroting 2027 € 166.858, - beschikbaar. Omdat het bedrag van € 204.000/€ 205.000 nu meegenomen wordt ten laste van het begrotingssaldo zal de beschikbare komende dekking voor de prijsindexering (€ 166.858) vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Gemeente Pinacker-Nootdorp

2026

2027 30

2028 204

Bedrag x € 1.000 2029 205 205

2030 205

In de bovengenoemde bijstelling is nog geen rekening gehouden met het nieuwe financieel verdeelsystematiek, omdat hieromtrent nog geen besluitvorming plaats heeft gevonden. "In verbinding" Over de inhoud van de zienswijze heeft afstemming plaatsgevonden met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden. Vervolg a. Planning De VRH heeft aangegeven de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting voor 20 juli te willen ontvangen. Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het dagelijks bestuur (28 augustus

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

2026) en algemeen bestuur (11 september 2026) van de VRH. Deze planning sluit aan bij de deadline om de begroting voor 15 september 2026 aan te leveren bij de provincie. Daarnaast worden de financiële gevolgen verwerkt in de gemeentelijke begroting. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Niet van toepassing. Samenvatting in begrijpelijke taal De organisatie van de Veiligheidsregio Haaglanden is voor het grootste deel gericht op de uitvoering van brandweertaken. In dit kader staan 23 kazernes, een meldkamer en piketfunctionarissen 24/7 paraat om overal in de regio incidenten te bestrijden. Een ander deel van de organisatie is erop gericht om ervoor te zorgen dat deze uitvoering mogelijk is en op niveau blijft. De negen gemeenten binnen Haaglanden leveren een gemeentelijke bijdrage aan de financiering van de Veiligheidsregio. De gemeentelijke bijdrage voor Pijnacker-Nootdorp is in 2027 € 4.595.000. De begroting van de gemeente moet worden aangepast met €205.000. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester