Aanbiedingsnota raad - Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2026 - 2029

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

17 juni 2025

oordeelvorming op

17 juni 2025

besluitvorming op

26 juni 2025

invullen organisatie zaaknummer

1581518

berichtnummer

1435461

voorstel over

Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting VRH 2026 – 2029 en jaarrekening 2024

portefeuillehouder

​Björn Lugthart

behandeld in college

​27 mei 2025

domein

​Samenleving

besluit

Ja

bijlagen

1. Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 VRH 2. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRH aan raden 3. Ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 VRH 4. Financieel jaarbericht 2024 VRH 5. Concept-accountantsverslag 2024 VRH 6. Kaderbrief begroting 2026-2029 VRH 7. Kaderbrief begroting 2026 gemeenten aan GR 8. Besluit raad

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor bijgaand concept zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen. Inleiding De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 35 Wgr) de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 van de Veiligheidsregio Haaglanden in te dienen. De voorgestelde zienswijze heeft betrekking op de resultaatbestemming en op de voorgestelde besparingsmogelijkheden, waar door de gemeente aandacht voor is gevraagd in de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen. In dit kader is door Adviesbureau Berenschot een benchmark uitgevoerd waarbij de VRH is vergeleken met andere veiligheidsregio’s. Uit deze benchmark blijkt dat de overhead van de VRH met 16% aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 21% bij veiligheidsregio’s. Deze lage overhead komt voort uit eerdere bezuinigings- en besparingsopdrachten die de VRH heeft uitgevoerd. Vanuit financieel oogpunt zijn hierdoor de besparingsmogelijkheden volledig benut. Tegelijkertijd is ook merkbaar dat een lage overhead de organisatie kwetsbaar maakt.

De VRH geeft aan dat een bezuinigingsstaakstelling van 6,2% in de praktijk alleen te realiseren is door een beroepskazerne te sluiten en naar rato ook bezuinigingen door te voeren in de piketorganisatie en overige afdelingen op gebied van o.a. oefenen, risicobeheersing en operationele voorbereiding. Een sluiting van een kazerne werkt zowel lokaal (directe omgeving van een kazerne) als regionaal door en houdt het volgende in:  Brandweervoertuigen moeten van verder gelegen kazernes komen. Het duurt daardoor langer voordat gestart kan worden met het effectief bestrijden van een incident en/of de gevolgen daarvan.  Het leidt er toe dat de werkdruk van de te sluiten kazerne moet worden verdeeld over kazernes die toch al bovengemiddeld druk zijn.  Voor een aantal beroepskazernes geldt daarbij dat – in geval van een sluiting – het werk deels bij vrijwillige kazernes terecht komt. Immers, het sluiten van een kazerne betekent niet dat het aantal incidenten als gevolg daarvan verdwijnt: het werkaanbod zal niet dalen door een bezuiniging.  Het vermindert de mogelijkheden om snel en effectief op te treden bij incidenten die gelijktijdig plaatsvinden.  Het vermindert de slagkracht van de brandweer, oftewel het vermogen om snel, veel brandweervoertuigen naar een incident te kunnen sturen (Tarwekamp).

Wat willen wij bereiken? Het kenbaar maken van zienswijze van de raad op de ontwerp meerjarenbegroting van de VRH. Argumenten 1.1. Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2025 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 1.2. De VRH heeft kritisch gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden n.a.v. de kaderbrief vanuit de gemeenten. Om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen is door de gemeenten in Haaglanden

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

(Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen) aan alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder dus ook de VRH, gevraagd om bezuinigingen (ter waarde van 6,2%) en effecten daarvan in kaart te brengen voor het begrotingsjaar 2026. Als onderdeel van dit verzoek is door de VRH kritisch gekeken naar o.a. de overhead van de VRH, de personele en materiele lasten op het gebied van brandweerzorg en ook naar bijvoorbeeld het sluiten van kazernes. Ook is gekeken naar ontwikkelingen. Het is als gevolg van de verwachte bevolkingsgroei, toenemende verdichting en risico’s die samenhangen met de energietransitie niet realistisch om te verwachten dat de incidenten qua aantal en impact de komende jaren zullen afnemen. Deze ontwikkelingen geven daardoor op dit moment geen ruimte om te bezuinigen op de brandweerzorg, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft op het veiligheidsniveau binnen Haaglanden. Om deze reden wordt voorgesteld in de zienswijze aan te geven akkoord te gaan met de ontwerp meerjarenbegroting van de VRH, maar wel het verzoek mee te geven de knelpunten met betrekking tot de begroting kenbaar te maken aan het Rijk, zoals opgenomen in de concept-zienswijzebrief. 1.3. De resultaatbestemming is aangepast. Het algemeen bestuur van de VRH heeft besloten de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 aan te passen.

Het voordelig resultaat van € 3,0 miljoen wordt niet direct aan de gemeenten terugbetaald maar aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Dit om de gemeentelijke bijdrage voor 2027 te verlagen. Naast de structurele bezuiniging van 1% ingaande 2025 is nu voor de jaren 2026 en 2027 sprake van een incidentele bezuiniging van circa 3%. In de jaarrekening is de resultaatbestemming aangepast. In de begroting is de vrijval van de reserve zichtbaar. 1.4. De VRH is in 2024 binnen de financiële kaders gebleven. Over 2024 betreft het een voordelig resultaat van € 3,8 miljoen (circa 3 % van de VRH-begroting). Kanttekeningen 1.1. De ontwerp meerjarenbegroting van de VRH voldoet niet aan de bezuinigingstaakstelling. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRH in samenhang met het totaal van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven, moet worden afgewogen. 1.2. De lagere kapitaallasten in 2024 leiden tot een verhoging in de kapitaallasten in 2027. Voor een groot deel komt het voordelig resultaat van de VRH over 2024 voort uit de vertraagde levering van materiaal en dienstverlening. De vertraging leidt tijdelijk tot lagere kapitaallasten. Dit voordeel verdwijnt dus bij daadwerkelijke levering en leidt ertoe dat de kapitaallasten in 2027 met circa € 3 miljoen zullen stijgen Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b.

Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2025 - Nota verbonden partijen 2022-2025 - Regionaal Beleidsplan VRH 2023-2026 c. Duurzaamheid Niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? Het bestuur van de VRH heeft gezocht naar besparingsmogelijkheden die niet het veiligheidsniveau in Haaglanden aantasten. De mogelijkheden die het bestuur van de VRH in dit kader ziet, leiden ertoe dat de begroting in 2026 met 4% kan worden verlaagd en bestaan uit: 1.

2.

Het realistischer en scherper begroten. Dit houdt onder andere in dat: a. niet meer alleen zekere inkomsten, maar ook ingeschatte inkomsten worden begroot; b. gelet op de huidige ontwikkelingen in de markt, vooraf vertragingen in de realisatie van aanbestedingen worden ingeboekt. Met het scherper en realistischer begroten kan in 2026 een besparing van circa € 1,2 miljoen (1 %) worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de begroting door deze maatregel een minder grote mate van zekerheid zal bieden. Gelet op de beperkte weerstandscapaciteit van de VRH, neemt hierdoor de kans op een tekort toe. Het gebruiken van de in 2024 gevormde bestemmingsreserve om zo de gemeentelijke bijdrage in 2026 incidenteel te verlagen. Dit is een maatregel die het VRH-bestuur eerder heeft getroffen om te anticiperen op het ravijnjaar en bespaart de gemeenten in 2026 in totaal € 3,3 miljoen (3 %).

De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor Pijnacker-Nootdorp in 2026 € 4.379.000, in dit bedrag is de bovengenoemde 4% aan verlaging verwerkt. Aangezien de financiële taakstelling vanuit de gemeenten 6,2% betreft, gaat het om een verschil van 2,2% (ongeveer 95.000). "In verbinding" Over de inhoud van de zienswijze heeft afstemming plaatsgevonden met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden. Vervolg a. Planning De VRH heeft aangegeven de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting voor 15 juli te willen ontvangen. Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het dagelijks bestuur (29 augustus 2025) en algemeen bestuur (12 september 2025) van de VRH. Deze planning sluit aan bij de deadline om de begroting voor 15 september 2025 aan te leveren bij de provincie. Daarnaast worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2026. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Niet van toepassing Samenvatting in begrijpelijke taal Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/5

Björn Lugthart burgemeester

Aanbiedingsnota raad

pagina

5/5