Aanbiedingsnota raad - meerjarenbegroting en jaarrekening VRH (ondertekend)

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1507827

berichtnummer

1359639

voorstel over

Ontwerp meerjarenbegroting en jaarrekening VRH

portefeuillehouder

​Björn Lugthart

behandeld in college

​21 mei 2024

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

bijlagen

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief VRH Meerjarenbegroting VRH 2025 Financieel Jaarbericht VRH 2023 VRH Accountantsverslag 2023 Brief ontwerp zienswijze op meerjarenbegroting en jaarrekening VRH Raadsbesluit

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor vast te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief, de zienswijze van de raad over de ontwerp meerjarenbegroting 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Haaglanden en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Inleiding Bijgaand ontvangt u de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VRH (GR) heeft u de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerp meerjarenbegroting. Wij stellen u voor de bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de VRH. Daarnaast sturen wij u ter kennisname het Financieel Jaarbericht 2023 van de VRH en het bijbehorende goedkeurende accountantsverslag. Wat willen wij bereiken? Het kenbaar maken van zienswijze van de raad op de ontwerp meerjarenbegroting van de VRH. Argumenten 1.1 Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 1.2 In de Kaderbrief die eind 2023 aan de VRH is verzonden, is melding gemaakt van het feit dat gemeenten moeten anticiperen op bezuinigingen. In de Kaderbrief aan alle GR-en is daarom gevraagd om een aandeel te nemen in deze bezuinigingen. Het bestuur van de VRH heeft daarom besloten om het voordelig resultaat van € 3,3 miljoen over 2023 – via een bestemmingsreserve – te gebruiken om de gemeenschappelijke bijdragen in 2026 te verlagen. In deze concept zienswijze van uw raad wordt aangegeven dat wij dit meer als een verschuiving dan een besparing beschouwen en dat dit niet voldoet aan de Kaderbrief. Daarnaast heeft het bestuur van de VRH besloten om in het derde kwartaal van 2024 scenario’s voor bezuinigingsvoorstellen in het algemeen bestuur van de VRH te bespreken. De uitkomst van deze bespreking wordt verwerkt in de financiële kaders voor de periode 2026 – 2029. 1.3 In de concept zienswijze wordt verzocht om de herindexatie voor de toekomst af te schaffen.

In de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen is expliciet gevraagd af te zien van het terugkerende kracht actualiseren van de indexaties van de begrotingen 2022,2023 en 2024. Uit de aanbiedingsbrief en de begroting van de VRH blijkt dat de VRH zich niet wenst te committeren aan de gevraagde aangepaste bijdrage. Dit heeft als gevolg dat er vanaf 2024 een structurele aanvulling van het budget nodig is van € 140.000. Kanttekeningen Wij hebben besloten uw raad bij de Najaarsnota 2024 en de Begroting 2025 voor te gaan stellen voor beide boekjaren een incidenteel extra budget toe te kennen van € 140.000 voor de Veiligheidsregio Haaglanden. Daarmee wordt afgeweken van de ‘Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen’. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

b. Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 - Nota verbonden partijen 2022-2025 - Regionaal Beleidsplan VRH 2023-2026 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRH. Wat gaat het kosten? Ontwerpbegroting 2025 en bijgestelde Begroting 2024 In de ‘Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen’ die eind 2023 namens de Haaglanden gemeenten is verzonden, is aan de GR-en gevraagd een aandeel te nemen in de benodigde bezuinigingen ter voorkoming/beperking van het dreigend tekort vanaf 2026. Daarbij is expliciet gevraagd af te zien van het met terugwerkende kracht actualiseren van de indexaties van de begrotingen 2022,2023 en 2024. Uit de aanbiedingsbrief en de begroting van de VRH blijkt dat de VRH zich niet wenst te committeren aan de gevraagde aangepaste bijdrage. Hiermee wijkt zij af van de door het college vastgestelde kaders. Dit zou tot gevolg hebben dat vanaf 2024 een structurele aanvulling van het budget benodigd is van € 140.000. Wij stellen u voor om voor 2024 en 2025 incidenteel het budget voor de VRH te verhogen, u zal deze financiële gevolgen terugzien in de Najaarsnota 2024 en Begroting 2025.

Jaarstukken 2023 De VRH heeft voorgesteld het vrij besteedbaar deel van het jaarrekeningresultaat 2023 van € 3,3 miljoen te reserveren in een bestemmingsreserve om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit is niet in lijn met de Kaderbrief. Daarnaast heeft het bestuur van de VRH besloten om scenario’s te ontwikkelen bezuinigingsvoorstellen voor de periode na 2026. Deze scenario’s worden verwerkt in de financiële kaders voor de periode 2026-2029. "In verbinding" Over de inhoud van de zienswijze heeft afstemming plaatsgevonden met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden. Vervolg a. Planning ​De VRH heeft aangegeven de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting voor 15 juli te willen ontvangen. Na vaststelling van de zienswijze brief door uw raad wordt deze aan het bestuur van de VRH verzonden. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester