Aanbiedingsnota raad halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1450922

berichtnummer

1301546

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023 ​Frank van Kuppeveld ​6 september 2023

afdeling

Ontwikkeling

besluit

Ja

bijlagen

Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor de geactualiseerde grondexploitaties Ackerswoude, Bedrijvenpark Heron, BoezemOost, Hart van Nootdorp, Oude Leede, Pijnacker-Zuid en Tuindershof vast te stellen. Inleiding De halfjaarlijkse financiële rapportage wordt elk najaar aan de raad aangeboden. Deze rapportage is bestemd om uw raad te informeren over de voortgang van de projecten op financieel gebied en bevat de meest recente informatie over verwachte resultaten, winstuitnames, risico’s en de voorziening nadelige complexen. In de halfjaarlijkse financiële rapportage wordt verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en het resultaat van de projecten medio 2023. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in de financiële resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden en de ingeschatte risico’s. Wat willen wij bereiken? De raad informeren over de financiële stand van zaken op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en deze vast te laten stellen. Argumenten Het is belangrijk om inzicht te verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2023. Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2023, verwijzen wij u naar de geheime bijlage. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b. Welke beleidskaders zijn van belang? Nota grondbeleid 2019-2023 Nota grondprijzen 2022-2023 c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? Het totaal verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1 januari 2023 bedraagt € 4,3 miljoen positief. De grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2023. Het verwachte resultaat € 4,6 miljoen is circa € 0,3 miljoen positiever geworden. De toelichting op de verbetering van het verwachte resultaat staat in hoofdstuk 3 van de geheime bijlage Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023. De gevolgen van deze herziening worden verwerkt in de Najaarsnota 2023 en de Begroting 2024. "In verbinding" N.v.t. Vervolg N.v.t.

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Hanneke van de Gevel burgemeester (plv.)