Aanbiedingsnota raad begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op
invullen organisatie zaaknummer
1656123
berichtnummer
1516205
voorstel over portefeuillehouder
Zienswijze begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Marieke van Bijnen
behandeld in college
19 mei 2026
domein
Samenleving
besluit
Ja
bijlagen
1. Concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2. Ontwerpbegroting 2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 3. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Jaarstukken 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 5. Concept besluit raad 6. Kaderbrief begrotingen 2027 gemeenschappelijke regelingen
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing 1. Wij stellen u voor bijgaand concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen. Inleiding Het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 verzonden aan uw gemeenteraad met de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Daarnaast is ter informatie ook de Jaarrekening 2025 van het SbJH toegestuurd. Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling SbJH. De gemeenschappelijke regeling SbJH heeft als taak om namens negen gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn uitvoerende taken en daarom is het SbJH vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur (geen algemeen en dagelijks bestuur) waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden (PB) Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit het SbJH en het Programmabureau en het programmateam Jeugd (PTJ). Het SbJH betreft een gemeenschappelijke regeling die in opdracht van de gemeenten zorgt voor de inkoop, administratie en contractmanagement van de jeugdhulp.
Het programmabureau en programmateam Jeugd bestaan uit beleidsmedewerkers van de gemeenten, die vorm, inhoud en beleid opstellen voor de uitvoering van de regionaal ingekochte jeugdhulp. De thema’s en ambities zijn eind 2021 vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026. Voor 2027 en verder wordt momenteel gewerkt aan een geactualiseerde Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden die in het eind 2026 of begin 2027 aan de raden van Haaglanden ter vaststelling wordt aangeboden. Wat willen wij bereiken? Met deelname aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden willen we bereiken dat de gemeenschappelijke belangen bij inkoop van jeugdhulp worden behartigd, waarbij het gezamenlijke opdrachtgeverschap wordt uitgevoerd vanuit heldere beleidsmatige, rechtmatige en financiële kaders. Argumenten 1.1 Met het aanbieden van de concept zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn kaderstellende en toezichthoudende rol op het Servicebureau uit te oefenen. Begrotingswijziging 2026 In de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen was aan alle gemeenschappelijke regelingen een taakstelling van 6,2% opgelegd voor 2026. Ondanks dat de GR op onderdelen besparingen realiseert, wordt de taakstelling van 6,2% net niet gehaald. Zie meer hierover bij de kanttekeningen. Begroting 2027 De mutatie in de begroting 2027 betreft voornamelijk indexatie.
Deze is in overeenstemming met het percentage dat wordt genoemd in de Kaderbrief. De mutaties zitten in de begrotingswijziging 2026, de begroting 2027 bevat hierdoor geen nieuwe zaken. Wel zien we dat het personeelsbestand van het Servicebureau in de afgelopen jaren blijft toenemen. Ook in 2027 is er een toename van het aantal fte. Aangezien de personele formatie het grootste deel van de begroting omvat, is het dus extra belangrijk om de takendiscussie op korte termijn te starten. Kanttekeningen Taakstelling De oplegde taakstelling van 6,2% voor 2026 wordt net niet gehaald. In 2026 hebben gemeenten SbJH gevraagd extra taken uit te voeren in het kader van inkoop. Daarbij is het noodzakelijk dat de raad kritisch blijft op het in balans houden van gemeentelijke bijdrage en uit te voeren taken. In het licht hiervan is het van groot belang dat de kerntakendiscussie voor het Servicebureau op korte termijn gevoerd wordt, zodat de financiële gevolgen voor gemeenten beperkt kunnen worden. Deze afspraken
pagina
2/4
Aanbiedingsnota raad
dienen te landen in een update van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De raad kan via de zienswijze het SbJH verzoeken deze update dit jaar nog te laten plaatsvinden. Overig risico De gemeenteraad van de gemeente Den Haag heeft zijn college verzocht om de gevolgen van het Haags Toekomstsperspectief qua werkzaamheden van het Servicebureau in beeld te brengen. Als de bijdrage van de gemeente Den Haag minder wordt, heeft dit consequenties voor de dienstverlening en de begroting van het Servicebureau. Dit kan ook financiële en of inhoudelijke consequenties hebben voor de overige gemeenten. We willen voorstellen in de zienswijze dat het SbJH gemeenteraden tijdig in positie brengt als dit het geval is. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 7. Individuele voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Jeugdwet Nota verbonden partijen c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De begroting 2027 wordt na ontvangst van de zienswijze vastgesteld door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Wat gaat het kosten? Begrotingsjaar 2026 De totale bijgestelde begroting van de GR-SbJH bedraagt voor 2026 €4.956.483. Het aandeel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt €246.304. Hiermee is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting 2026. Begrotingsjaar 2027 De totale begroting van de GR-SbJH bedraagt voor 2027 €5.145.062.
Het aandeel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt €257.109. Hiermee wordt ook rekening gehouden in de gemeentelijke begroting 2027. "In verbinding" N.v.t. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie Artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. De vastgestelde zienswijze wordt ingediend bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
pagina
3/4
Aanbiedingsnota raad
Vervolgens zal het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, rekening houdend met de zienswijze van de raden, de begroting definitief vaststellen en zenden aan de colleges en Gedeputeerde Staten. Samenvatting in begrijpelijke taal De gemeenteraad heeft hiermee de mogelijkheid een zienswijze te geven aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) over de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,
Annelies Kroeskamp secretaris
pagina
4/4
Björn Lugthart burgemeester