Aanbiedingsnota raad

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1614050

berichtnummer

1473846

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Programmabegroting 2026 Peter Hennevanger 2 oktober 2025

domein

Bedrijfsvoering en Dienstverlening

besluit

Ja

bijlagen

​Programmabegroting 2026 Besluit raad

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing 1.

2.

pagina

2/5

De programmabegroting 2026 vast te stellen, bestaande uit: a. de programma's b. de paragrafen c. de financiële begroting, inclusief: I. de effecten van de meicirculaire op de lasten, bestaande uit prijsindex en volume index; II. de actualisatie van belastingen, heffingen en areaal (conform meicirculaire); III. de actualisatie van de personeelsbegroting; IV. het effect van de actualisatie van de investeringsplanning op de kapitaallasten; V. autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen na vaststellen Kadernota 2026, bestaande uit: 1. Verlaging van de bijdrage aan de VRH met € 196.000 in 2026, € 184.000 in 2027, € 64.000 in 2028 en € 64.000 in 2029; 2. De grondexploitaties te actualiseren met € 385.000 in 2026, € 373.000 in 2027, € 386.000 in 2028 en € 388.000 in 2029; 3. Verlaging van de bijdrage aan de MRDH met € 15.000 structureel; 4. De kosten van naturalisatie structureel te verhogen met € 6.000; 5. Stelpost taakmutaties algemene uitkering structureel te verhogen met € 20.000; 6. De kapitaallasten structureel te verhogen met € 115.000; 7. Verlaging bijdrage aan de ODH met € 37.000 structureel; 8. De kosten van overhead structureel te verlagen met € 289.000; 9. Het rentenadeel uit de Kadernota 2026 te verwerken voor € 2.050.000 in 2026, € 2.558.000 in 2027, € 3.270.000 in 2028 en € 4.162.000 in 2029; 10.

Het budget voor beheer openbare ruimte te verhogen met € 1.651.000 in 2026, € 2.042.000 in 2027, € 2.184.000 in 2028 en € 2.356.000 in 2029 voor prijsontwikkelingen. In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën fase 3 de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2026-2029: a. Het budget voor het integraal veiligheidsplan structureel te verlagen met € 30.000 vanaf 2027; b. Het budget onvoorzien vanaf 2026 structureel te verlagen met € 73.000; c. De flexibele schil Burgerzaken af te bouwen met 20% voor € 35.000 in 2026, € 37.000 in 2027, € 39.000 in 2028 en € 41.000 in 2029; d. De huur van alle gemeentelijke accommodaties (totaal) te verhogen met € 100.000, structureel vanaf 2027; e. Het budget voor beheer openbare ruimte incidenteel van een taakstelling te voorzien voor € 500.000 in 2026; f. Het niet invullen van vacatureruimte voor 2 fte's BOA's voor € 150.000 in 2026 en € 150.000 in 2027; g. Het sturen op oplevering van het sociaal cultureel centrum in 2028 in plaats van 2027: dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 19.000 in 2027, € 344.000 in 2028 en een nadeel van € 2.000 in 2029; h. Het sturen op oplevering van het sociaal cultureel centrum in 2028 in plaats van 2027: dit levert een voordeel op de exploitatielasten op van € 191.000 in 2027 en € 534.000 in 2028; i.

Het uitstellen van het project Kerkweg met 1 jaar voor een voordeel € 47.000 in 2027; j. Het eenmalig verlagen van de personele begroting voor € 145.000 in 2027; k. De OZB inkomsten structureel te verhogen vanaf 2027 voor € 792.000 overeenkomstig aan het besparingstotaal 2027.

Aanbiedingsnota raad

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2026 – 2029. De afspraak om uw raad een sluitende begroting voor de jaren 2026 en 2027 aan te bieden hebben wij kunnen nakomen. Door tegenvallende (financiële) ontwikkelingen presenteert het college in deze begroting maatregelen die bijdragen aan het sluitend krijgen van de begrotingsjaren 2026 en 2027. De jaren 2028 en 2029 laten echter nog wel aanzienlijke tekorten zien. De onzekerheid neemt toe Het ravijnjaar is ten tijde van deze begroting nog altijd niet gedempt, maar door het Rijk vooruitgeschoven naar 2028. Nog altijd kijken we in dat jaar naar een stevige bezuiniging op het gemeentefonds die in combinatie met oplopende kosten van maatschappelijke voorzieningen de begroting steeds verder onder druk zetten. Financiering op de lange termijn voor gemeenten en de (gemeentelijke) opgaven blijft uit en veel ontwikkelingen worden door het Rijk incidenteel gedekt. We verwachten daarom dat er de komende jaren steeds vaker stevige keuzes nodig zijn. Keuzes die voelbaar zijn en het voorzieningen- en dienstverleningsniveau raken. Dit terwijl verwachtingen van inwoners ten aanzien van de (lokale) overheid blijven groeien. De druk op onze samenleving om samen oplossingen te vinden neemt de komende jaren dan ook toe. Dat kunnen wij niet alleen.

Samen met raad, inwoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie kunnen wij blijven bouwen aan de toekomst van Pijnacker-Nootdorp, waarbij het investeren in onze mooie leefomgeving het streven is en blijft. Wat willen wij bereiken? Met het oog op de grote onzekerheden voor de lange termijn en de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 is in de begroting 2026 conform de uitgangspunten uit de Kadernota 2026 toegewerkt naar een sluitende begroting voor 2026 en 2027. Argumenten 1. Conform de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet dient het college een conceptbegroting voor het komende jaar en een meerjarenraming voor ten minste de drie daaropvolgende jaren met toelichting aan te bieden aan de raad. 2.

De provincie Zuid-Holland stelt als toezichthouder de eis dat de meerjarenbegroting sluitend is of dat de begroting van het komend jaar structureel en reëel sluitend is om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Voor de jaarschijf 2026 is de begroting sluitend en daarmee wordt voldaan aan de eis van de provincie.

3.

Met het sluitend presenteren van de jaarschijven 2026 en 2027 wordt het nieuwe college comfort geboden voor het uitvoeren van beleid en tijd voor extra maatregelen voor het nadelig saldo in 2028 en 2029.

Kanttekeningen 1. De jaarschijven 2028 en 2029 zijn niet sluitend. In 2026 wordt een project opgestart om, ten behoeve van te maken bestuurlijke keuzes, een breed integraal inzicht te genereren in de mogelijkheden om te intensiveren (meer ambitie met meer middelen) of te extensiveren (dezelfde ambitie met minder middelen, of ambitie neerwaarts bij stellen). Dit inzicht is bedoeld om het gemeentebestuur te helpen bij het in balans brengen van de uitgaven en de inkomsten in de toekomstige jaarschijven. 2.

pagina

3/5

Er bestaat onzekerheid over de verwachte prijsstijgingen en financiële consequenties, welke concreet worden uitgewerkt bij de actualisatie van de betreffende beheerplannen in 2026 tussen het vierde kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2028.

Aanbiedingsnota raad

Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien b. Welke beleidskaders zijn van belang? Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De vastgestelde programmabegroting aanbieden aan de toezichthouder, het college van gedeputeerde staten en de voornemens uit de Programmabegroting 2026-2029 uitvoeren. Wat gaat het kosten? Het meerjarenperspectief 2026-2029 geeft voor de jaren 2026 en 2027 een positief begrotingssaldo; vanaf 2028 ontstaat een nadelig saldo. Het perspectief is als volgt:

Een nadere toelichting van het saldo wordt gegeven in de programmabegroting 2026 – 2029, onderdeel 'Hoofdlijnen van de financiële positie', als onderdeel van de samenvatting. Structureel en reëel sluitende begroting 2026 De provincie Zuid-Holland stelt als toezichthouder de eis dat de meerjarenbegroting sluitend is of dat de begroting van het komend jaar structureel en reëel sluitend is om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Voor het structurele begrotingssaldo wordt het saldo van incidentele baten en lasten gecorrigeerd op het totale saldo van baten en lasten in de begroting 2026.

Na de correctie saldo incidentele baten en lasten is het structurele begrotingssaldo circa 1,5 miljoen euro positief. "In verbinding" n.v.t.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie De begroting is middels een persbericht kenbaar gemaakt. Samenvatting in begrijpelijke taal De begroting 2026-2029 is het plan van de gemeente. Hierin staat welke plannen de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren en hoeveel geld dat kost. Je kunt ook zien hoeveel geld de gemeente daar voor krijgt. In de begroting kun je zien dat de gemeente voor de jaren 2026 en 2027 genoeg geld heeft om alles te kunnen betalen. Voor 2028 en 2029 is er nog niet genoeg geld om alle plannen uit te voeren. De gemeente zal moeten kiezen wat ze wel wil doen en wat niet of later. Sommige plannen worden uitgesteld of gaan niet door. Het aantal ambtenaren neemt minder snel toe. Ook vraagt de gemeente meer geld aan de inwoners door de gemeentelijke belastingen te verhogen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 krijgen de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe wethouders een voorstel om te kiezen wat zij willen veranderen in 2028 en 2029. Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester