Document · PDF

5-C II Begroting VRH 2025 versie 1.0 GETEKEND geredigeerd

Raad Besluitvorming 27 juni 2024, gemeente Pijnacker-NootdorpBij agendapunt: 151256419.674 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving

2025

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.200

De externe rentebaten

300

Saldo rente lasten en rente baten

1.900

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.900

Aan de taakvelden toegerekende rente

1.900

Renteresultaat taakveld treasury

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de nettovlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Tabel 10. Kasgeldlimiet

2024

2025

(bedragen in duizenden euro's) 2026 2027 2028

128.568

130.352

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten Percentage regeling

(1)

130.352

(2)

8,20%

(3)=(1*2)

10.543

10.689

Vlottende schuld

(4)

74.605

76.778

75.919

75.782

75.110

Vlottende middelen

(5)

59.025

57.125

57.225

58.692

59.025

(6)=(4-5)

15.580

19.653

18.694

17.090

16.085

Kasgeldlimiet, in bedrag

(3)

10.543

10.689

Netto vlottende schuld

(6)

15.580

19.653

18.694

17.090

16.085

Ruimte (+) / overschrijving (-)

(3-6)

-5.037

-8.964

-8.005

-6.401

-5.396

Kasgeldlimiet, in bedrag Berekening netto vlottende schuld

Netto Vlottende schuld Toets aan kasgeldlimiet

De VRH factureert de inwonerbijdrage halfjaarlijks. Vanwege de vooruitontvangen gemeentelijke inwonerbijdrage voldoet de VRH per balansdatum tijdelijk niet aan de kasgeldlimiet. Tabel 11. Renterisiconorm

2024

2025

(bedragen in duizenden euro's) 2026 2027 2028

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten

(1)

128.568

130.352

Percentage regeling

(2)

20%

(3)=(1*2)

25.714

26.070

(4)

Aflossingen

(5)

1.689

2.689

3.488

3.888

Renterisico

(6)=(4-5)

1.689

2.689

3.089

(3)

25.714

26.070

Renterisiconorm, in bedrag Berekening renterisico Renteherzieningen

Toets renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag Renterisico

(6)

1.689

2.689

3.488

3.888

Ruimte (+) / overschrijding (-)

(3-6)

24.025

23.381

22.582

22.182

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

4.5

Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Directie

Brandweer

Bedrijfsvoering

Zorg

Brandweerzorg

GHOR

Communicatie

Risico-

Geneeskundige

& crisisbeheersing

Meldkamer

Financiën control

Gemeentelijke crisisbeheersing

& HRM Facilitair bedrijf

Operationele ondersteuning

(incl informatiemanagement en automatisering)

4.5.2 Personeel De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2025 uit 936 fte en ca. 320 vrijwilligers. De toename met 22 fte betreft voornamelijk de toegevoegde formatie op basis van de extra BDUR gelden als ook de uitbreiding van de GnkM ten behoeve van het ambulance coördinatiecentrum (ACC). Er wordt actief ingezet op duurzame inzetbaarheid om de loopbaanontwikkeling. Er zijn loopbaanpaden en arbeidsarrangementen ontwikkeld ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap worden er grote stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen. Dit is met name van belang voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door ons te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, hebben we de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van onze medewerkers, zowel binnen als buiten onze organisatie. We hebben eveneens belangrijke stappen gezet in het flexibeler maken van onze organisatiestructuur om de ontwikkeling van loopbanen te vergemakkelijken. Deze en nieuwe initiatieven op dit gebied blijven een groot aandachtspunt.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Zoals veel organisaties in ons land, zijn we ons ook bewust van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en versterken, investeren we in onze arbeidsmarktstrategie. Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van veiligheidsregio’s is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s.

Tabel 12. Formatie

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2023

Organisatie onderdeel

Bezetting

Begroting 2024

Bedrag

Formatie

Begroting 2025

Bedrag

Formatie

Bedrag

Brandweerzorg

720

53.460

702

54.562

702

56.799

Crisisbeheersing

1.546

2.329

2.425

Meldkamer

5.490

6.368

6.966

GHOR

1.405

1.523

1.586

Bedrijfsvoering

112

9.180

116

11.921

116

12.410

Subtotaal fte

930

71.081

932

76.703

936

80.186

Vrijwilligers aantal

327

1.973

320

1.843

320

1.919

1.257

73.054

1.252

78.546

1.256

82.105

Totaal

Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie. 4.5.3 Informatievoorziening en automatisering In 2023 is bij Informatiemanagement aandacht besteed aan het opstellen van de I-strategie en in de uitwerking het opstellen van roadmaps voor datageïnformeerd werken, het digitale vakmanschap en (landelijke) samenwerking. Aanleiding voor het opstellen van de I-strategie zijn o.a.: de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, daarin wordt het belang van Informatiemanagement als volgt beschreven: “Informatiemanagement is een primair proces naast brandweerzorg en crisisbeheersing” maar ook vanwege technologische innovatie en zaken als cybersecurity. De onderliggende visie: De VRH is een digitaal volwassen organisatie, veilig verbonden met de buitenwereld, ondersteund door een moderne digitale infrastructuur. Eén van de hoofdthema’s in de I-strategie is het ICT-landschap. Op alle locaties zijn de componenten van het netwerk vervangen. Het opzetten van een MS-Azure platform voor hosting van applicaties is in 2023 grotendeels afgerond en in het eerste kwartaal van 2024 zullen de applicaties t.b.v. de geografische omgeving (Gis), Adembescherming en de Business Intelligence (BI) worden overgezet. In 2024 start de voorbereiding voor de aanbesteding van de digitale werkplek en ICT-infrastructuur. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2026.

Informatiebeveiliging Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. In 2023 is wederom aandacht gegeven met het voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Onderdeel daarvan is o.a. de bewustwording van de medewerkers De toename van Cyber security vraagt meer en meer bewustwording van de medewerkers op het gebied van privacy- en security vraagstukken. In november 2023 hebben we als VRH met een eigen scenario en een eigen Cyber Incident Response Team (CIRT) meegedaan met de landelijke Cyberoefening Isidoor. Uit de oefening zijn een aantal verbeteractiviteiten gekomen zodat we in de steeds complexer wordende digitale wereld de komende jaren zo snel en adequaat mogelijk reageren bij een evt. cyberaanval. Landelijk is de keuze gemaakt voor een externe partij waar we als VRH ook een beroep op kunnen doen bij mogelijke cyberincidenten. En er zijn eerste afspraken gemaakt voor de inrichting van een gezamenlijk SOC. Binnen de VRH is en wordt organisatorisch verder invulling geven aan de security-organisatie en een privacy-organisatie. Op technisch gebied wordt de inzet van monitoring op onze ICT-omgeving de komende jaren uitgebreid. Het streven is om dit in 2024 daadwerkelijk in te richten. Hierdoor willen we beter kunnen anticiperen op mogelijke beveiligingsincidenten.

Informatiegestuurde Veiligheid Samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden is in 2023 de start gemaakt met het maken van een business case voor het opzetten van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt). Het inrichten van een VIK zal in 2024 en de jaren daarna uitvoering aan worden gegeven voor en door de beide regio’s en ook de landelijke aansluiting. 4.5.4 Investeringen In het begrotingsjaar 2025 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 14,7 mln. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2025 – 2028 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan. 4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieuimpact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens.

In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. De maatregelen volgend uit de certificering op niveau 3 worden in 2024 geïmplementeerd. Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Het MVI beleid wordt in 2024 getest, zodat we met de ervaringen het MVI beleid voor 2025 definitief kunnen vaststellen. Het MVI beleid richt zich op 4 thema’s (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt is dat per Europees aanbestedingstraject wordt bepaald vanuit welke pijler relevante impact gerealiseerd kan worden, hetgeen wordt verwerkt in de aanbesteding. Vanaf 2025 zal het MVI beleid, na vaststelling, ook toegepast worden op lopende contracten.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

4.5.6 Rechtmatigheid De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd. In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de rechtmatigheidtoets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.1

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.

WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd; • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Aantal adviezen gebruiksveiligheid

aantal

3.123

3.100

Aantal adviezen objectveiligheid

aantal

2.871

2.800

Aantal adviezen omgevingsveiligheid

aantal

142

140

Aantal activiteiten Brandveilig leven

aantal

200*

150

Risicobeheersing

* cijfer 2023 betreft onderwijs

Incidentbestrijding • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Incidentbestrijding In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%

75%

80%

Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%

88%

80%

WAT MAG HET KOSTEN Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

88.521

90.546

93.917

Baten

88.897

90.339

93.917

Saldo lasten en baten

-376

207

Mutatie reserves

1.500

207

-1.876

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

87.087

86.865

86.855

534

549

559

3.289

2.925

289

90.946

93.917

Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2025 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

Toelichting begroting 2025-2028 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Risicobeheersing Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan van Brandweer Haaglanden en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In dit uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk). De komende periode wordt voorts verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van ‘omgevingsrechtproof’ blijven, risicogerichtheid en specialiseren van adviseurs. Specifiek ten aanzien van risicogerichtheid vraagt dit van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond. Bij de ingezette koers om adviseurs op het gebied van omgevingsveiligheid, objectveiligheid, gebruiksveiligheid en ‘brandveilig leven’ (verder) te specialiseren, hebben verdichting en energietransitie een prominente plaats.

Incidentbestrijding Core business is het 24/7 leveren van paraatheid om in de regio branden, waterongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden en technische hulpverlening te bieden. Hiervoor beschikt Brandweer Haaglanden over 23 kazernes met beroepsmedewerkers, vrijwilligers of een combinatie daarvan. Voor de ondersteuning van deze incidentbestrijding beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over afdelingen die het operationele werk voorbereiden, de noodzakelijke capaciteit inplannen en ervoor zorgen dat de beroeps en vrijwilligers vakbekwaam blijven en – als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van verdichting en de energietransitie - worden (door bijv. het organiseren van opleidingen, oefeningen en trainingen). Mede door de bevolkingsgroei in de regio, de daarmee samenhangende verdichting en de energietransitie neemt het aantal incidenten toe en wordt het werk “op straat” ook steeds gecompliceerder. Dit stelt steeds hogere eisen aan de capaciteit van de brandweer (waaronder ook aan de vakbekwaamheid van personeel), terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – door verschillende oorzaken onder druk staat. De komende periode zal Brandweer Haaglanden daarom moeten gaan verkennen welke veranderingen in het bedrijfsmodel noodzakelijk zijn om aan het zorgniveau te kunnen blijven voldoen.

Concreet moet hierbij worden gedacht aan het toewerken naar een meer vraaggestuurde operationele organisatie en het verbeteren van de digitale informatievoorziening, zowel tijdens het bestrijden van incidenten als tijdens de voorbereiding daarop (‘business intelligence’). Tot slot zal de komende jaren de focus op strandveiligheid verder toenemen. De brandweer investeert in het opleiden van eigen personeel voor strandveiligheid, het bewaken en het redden van mens (en dier) uit zee. In het hoogseizoen (mei-september) is voor de strandbewaking extra capaciteit beschikbaar gesteld (naast de inzet van de Haagse Reddingsbrigade). Voor de uitvoering van de strandbewaking is er sprake van een nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. De strandbewaking in het Westland en Wassenaar wordt vanuit de lokale reddingsbrigades gerealiseerd.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.2

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Goede multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt, of de regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. WAT DOEN WE DAARVOOR? De basis voor de samenwerking binnen de veiligheidsregio is de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en geschiedt op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico’s in de regio. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. De basis van deze samenwerking is het structurele contact met deze partners, waarmee ook samenwerkingsafspraken in de vorm van convenanten zijn gemaakt.

Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. In de praktijk zijn het namelijk vooral ervaring en vakmanschap die het verschil maken. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap staat daarom centraal. Dit uit zich onder andere in een meer vraaggestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP incidenten, maar zal verder worden geïmplementeerd op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een rode draden analyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH

96%

100%

Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.

100%

Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd

100%

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

100%

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

2.782

3.912

3.758

Baten

4.008

3.612

3.758

-1.226

300

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

-1.226

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024

4.046

Interne verschuiving tussen producten

-970

146

Voorcalculatie trend 2025 Nacalculatie trend voorgaande jaren

136

Overige ontwikkelingen

700

400

3.912

3.758

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Toelichting begroting 2025-2028 Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico’s in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Het regionaal risicoprofiel blijft de basis voor beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Het is van belang om de crisisorganisatie flexibel en veerkrachtig te maken, omdat we niet kunnen voorspellen wat de crisis van de toekomst is. Daarom zal de veiligheidsregio zowel de generieke als de specifieke aanpak verder blijven ontwikkelen. Om ons meer voor te bereiden op onbekende crises en risico’s is het noodzakelijk om ’ons daarnaast te focussen op planvorming rondom processen. Een crisis wordt echter niet alleen beslecht door een zeer uitgewerkt plan, maar ook door het handelen van de functionarissen. Goed vakmanschap is namelijk geen toevalligheid, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van de organisatie. Voor een toegeruste crisisorganisatie richten we ons daarom op de functionarissen. Dit doen we ten eerste door op basis van onze ervaringen te investeren in specialistische kennis. Ten tweede streven we ernaar om het operationeel handelingsperspectief voor onze functionarissen verder te vergroten. Ten derde is het belangrijk om optimale randvoorwaarden te creëren, zodat functionarissen hun werk op een professionele manier kunnen (blijven) invullen.

Tenslotte zetten we extra in op goede personeelszorg door aandacht voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en teams en het bieden van een goed faciliterend systeem. Risicogestuurd werken focust zich op het sturen op en leren van de belangrijkste risico’s en daarmee op het versterken van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit. Door incidenten te evalueren, blijven de kennis en vaardigheden van functionarissen aansluiten bij de vraag in de praktijk. Dit vergroot de operationele slagkracht van de functionarissen. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een rode draden analyse opgesteld. Dit is een basis voor verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. Deze analyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. Bovendien hebben organisaties elkaar nodig om de gevolgen van incidenten, rampen en crises te bestrijden, zeker in een samenleving die steeds complexer wordt. Netwerkmanagement is gericht op verbetering van deze samenwerking, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen.

De veiligheidsregio zal op de bestaande samenwerkingen blijven bouwen en tegelijkertijd op basis van de risico’s andere samenwerkingen onderzoeken.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.3

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min Incidentmeldingen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

74%

80%

Aantal

14.615

15.000

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting 2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces “op straat”. Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden. WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.126

3.563

3.693

3.593

Baten

2.939

3.463

3.593

Saldo lasten en baten

187

100

Mutatie reserves

271

100

Resultaat

-84

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024 Interne verschuiving tussen producten

3.492

3.392

-46

130

117

3.563

3.693

3.593

Voorcalculatie trend 2025 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

3.392

Toelichting begroting 2025-2028 Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) met één begroting, waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS, blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen dat in de loop van 2025 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor de andere Meldkamers Brandweer in Nederland. Het is de bedoeling dat andere meldkamers ook met dit protocolsysteem gaan werken. Daarnaast is de VRH samen met de VRHM bezig met het ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken. De hulpdiensten worden geconfronteerd met een stagnatie op 2 belangrijke trajecten. Allereerst is de landelijke ontwikkeling van het Nationaal Meldkamer Systeem ter vervanging van het Gemeenschappelijke Meldkamersysteem (GMS) stopgezet.

De conclusie van het in opdracht van het Ministerie van J&V geschreven rapport is dat een integraal systeem voor de meldkamers niet haalbaar wordt geacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio’s (en dus ook voor de VRH) is nog niet duidelijk. Daarnaast loopt de vervanging van het landelijke C2000 systeem ernstige vertraging op. Dit leidt tot vervanging van randapparatuur die nog op het huidige systeem moet kunnen werken. Daarnaast worden er diverse (tijdelijke) operationele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de operationele diensten veilig hun werk kunnen blijven doen. Ook de VRH moet voorzieningen treffen om de gevolgen van deze vertraging het hoofd te kunnen bieden. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. In 2024 zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCovoorziening (Calamiteiten Coördinator). Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2024 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers op het LMS-platform. In de loop van 2024 is de daadwerkelijke overgang van de VRH-meldkamer voorzien.

In de komende periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.4

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.

uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.

Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken. ▪ Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances. Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten

93%

95%

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten

95%

min.

2:25min

2:00min

Declarabele ritten

aantal

70.115

74.000

EHBO ritten

aantal

29.764

26.000

99.879

100.000

50.442

50.000

150.321

150.000

RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)

SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten Ritten

Totaal ritten Meldingen, geen ritten

aantal

Totaal meldingen

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.763

4.250

4.574

Baten

4.099

4.250

4.574

Saldo lasten en baten

-336

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024

3.778

Interne verschuiving tussen producten

-162

Voorcalculatie trend 2025 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

634

958

4.250

4.574

Toelichting begroting 2025-2028 De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van ‘onder-aannemersschap’ niet meer toegestaan. Diverse scenario’s zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken besturen het principebesluit genomen om de meldkamer organisatorisch onder te brengen bij de GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. In 2024 zal volgens planning de volledige meldkamer-ICT centraal beheerd gaan worden door de LMS en wordt ook de meldkamer Haaglanden “overgeschakeld” van een regionaal beheerde ICTomgeving naar de landelijke. Ter voorbereiding op deze overgang wordt de gehele gemeenschappelijke meldkamer momenteel verbouwd en voorzien van de nieuwe LMSmeldkamerwerkplekken. De verbouwing is goed te combineren met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum in te richten. Dit biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). Tevens wordt het, met het ACC, mogelijk om beter in te spelen op de behandelcapaciteit in de ziekenhuizen en patiënten regionaal te spreiden.

Hiermee kan in de toekomst uitvoering gegeven worden aan een veranderend zorglandschap. De beleidsagenda van de acute zorg (VWS) bouwt voort op het integraal zorg akkoord (IZA) en bevat acties op drie kernpunten: 1) kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg, 2) zorgcoördinatie en 3) samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen zullen moeten bijdragen aan een sterk coördinerende positie van de geneeskundige meldkamer op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is blijvende aandacht nodig voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten alsook voor de gezondheid en het behoud van de huidige medewerkers. In 2023 zijn landelijk mogelijkheden onderzocht voor verdere functiedifferentiatie op de MKA. Dit heeft erin geresulteerd dat de geneeskundige meldkamer per 2024 ook (niet-verpleegkundig) zorgcentralisten aanneemt en opleidt. De zorgcentralisten zullen in het ACC worden ingezet om niet-112-lijnen aan te nemen en daarmee de 112-centralisten op de MKA te ontlasten. Hierdoor zullen meer verpleegkundig centralisten beschikbaar zijn en blijven voor de intake van 112-meldingen.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.5

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.

WAT DOEN WE DAARVOOR? • Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse) • Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving • Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan • Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken • Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen • Operationele organisatie op orde houden • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen • Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)

100%

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)

100%

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

1.914

2.318

2.403

Baten

2.178

2.318

2.403

Saldo lasten en baten

-264

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024

2.174

Interne verschuiving tussen producten

Voorcalculatie trend 2025

Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

2.318

2.403

Totaal

Toelichting begroting 2025-2028 De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: • • • • • • •

Effecten van langdurige crises De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota en de two pager Positie en Taken GHOR Herziening Wpg en opzetten LFI Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG De Omgevingswet Energietransitie en verduurzaming Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom het beleid voor de profcheck ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. Het, in 2020 opgestelde, Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de zorgketen zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP volgt op het Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 41 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Risicoprofiel van de VRH. Het ZRP is landelijk overgenomen en wordt de komende jaren in alle regio’s geïmplementeerd. Landelijk wordt er op een zevental thema’s samengewerkt door verschillende GHOR regio’s; hierdoor vindt samenwerking plaats tussen GGD GHOR NL, regionale GHOR bureaus en de DPGen. Er wordt hierin nieuwe landelijk beleid ontwikkeld, er vindt innovatie en onderzoek op de GHOR domeinen plaats en best practices worden gedeeld. Uniformering met name op het gebied van crisisbeheersing is een belangrijk doel.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.6

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Gemeentelijke crisisbeheersing is erop gericht om enerzijds de gemeentelijke crisisorganisatie te versterken en anderzijds de organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie efficiënt en effectief in te richten. De gemeentelijke crisisorganisatie is breed inzetbaar, zowel voor ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, maar ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren. WAT DOEN WE DAARVOOR? De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling). Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 90% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Regionale piketpools zijn gevuld

aantal

90%

100%

Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond *Betreft nieuwe prestatie-indicatoren

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

1.088

1.123

1.121

Baten

871

1.088

1.121

Saldo lasten en baten

217

Mutatie reserves

120

Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024

814

779

Interne verschuiving tussen producten

282

281

Voorcalculatie trend 2025

Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

1.123

1.121

Totaal

Toelichting begroting 2025-2028 De kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten: • bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); • piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg; • OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg; • regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV). Personeelskosten De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). Piketkosten Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen.

Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling beschikbaarheidsvergoeding opgesteld. OTO-kosten Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het regionale beleidsplan vakbekwaamheid en de leerlijnen die zijn vastgesteld. Regionale overeenkomsten Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de landelijke voorziening ‘slachtofferinformatiesystematiek’ (SIS) en het Nederlands Rode Kruis. Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

5.7

PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Percentage totale lasten

15%

17%

16%

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

18.544

20.156

20.886

Baten

19.276

20.156

20.886

-732

220

-952

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.929

18.943

18.953

291

278

268

729

Verloopstaat lasten 2024 naar 2025 Begroting 2024 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2025 Nacalculatie trend voorgaande jaren

636

Overige ontwikkelingen

300

20.156

20.886

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Toelichting begroting 2025-2028 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Kosten overhead naar indeling BBV

Lasten

Leidinggevenden en ondersteuning primair proces

Baten

Saldo

3.391

Onvoorzien

204

Financien

2.666

HRM

2.466

Inkoop

400

Interne en externe communicatie

661

Juridische zaken

251

Informatie en automatisering

4.626

Huisvesting en services

6.221

20.886

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP MEERJARENBEGROTING 2025 - 2028

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 12 april 2024:

DE VOORZITTER,

DE SECRETARI

THER L

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 - versie 1.0

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

Kostensoort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2023

Totaal begroting 2024

Totaal begroting 2025

120.1 Brandweerzorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

196

204

120.3 Meldkamer MKB

711.01 Meld- kamer GnkM

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

120.6 Overhead

204

120.4 GHOR

LASTEN 0.0

Niet in te delen onvoorzien

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

73.053

78.546

82.105

58.576

2.576

3.131

3.857

1.585

12.379

1.15

Vergoedingen personeel

2.195

1.841

1.896

1.483

214

1.2

Sociale uitkering vml. personeel

9.683

5.462

5.686

5.637

2.1

Rente rekening courant

1.370

1.952

2.100

2.2

Rente vaste activa

2.066

-2.066

2.3

Afschrijvingen

5.230

4.603

5.461

5.236

221

3.0

Personeel van derden

1.798

903

1.126

103

168

856

3.1

Energie

1.640

3.348

3.155

160

3.4

Aankopen goederen en diensten

24.769

29.017

28.426

17.764

1.119

383

639

613

265

7.642

6.2

Overige verrekeningen

119.738

125.868

130.352

93.917

3.758

3.693

4.574

2.403

1121

20.886

TOTAAL LASTEN BATEN 3.4

Overige goederen en diensten

7.140

6.337

6.671

420

1.560

4.316

375

4.1

Inkomstenoverdrachten van het Rijk

10.947

11.276

3.441

3.758

2.403

1.674

4.2

Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)

104.181

107.613

112.305

90.056

2.033

258

1.121

18.837

122.268

125.226

130.252

93.917

3.758

3.593

4.574

2.403

1.121

20.886

-2.530

642

100

Mutaties reserves

2.111

642

100

Resultaat na bestemming

-4.641

TOTAAL BATEN Resultaat voor bestemming 6.0

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden

Kostensoort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's

Rekening 2023

Totaal begroting 2024

Totaal begroting 2025

120.1 Brandweerzorg

19.035

20.156

20.886

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

711.01 Meldkamer GnkM

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

120.4 GHOR

120.6 Overhead

LASTEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1 8.3

20.886

-328

93.746

97.326

100.687

89.712

431

986

1.000

Volksgezondheid

3.838

4.250

4.574

Bouwen en wonen

3.017

3.150

3.205

119.739

125.868

130.352

93.917

18.841

20.156

20.886

Totaal lasten taakveld

3.758

3.693

2.403

1.121

2.403

1.121

4.574

3.758

3.693

4.574

20.886

BATEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1

Volksgezondheid

8.3

Bouwen en wonen

Totaal baten taakveld Saldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

20.886

895

20.886

99.535

96.684

100.587

89.712 1.000

3.758

3.593

2.403

1.121

427

986

101.587

4.174

4.250

5.574

3.150

3.205

123.969

125.226

130.252

93.917

3.758

3.593

4.574

2.403

1.121

20.886

-4.230

642

100

411

642

100

4.641

4.574

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk sector

Bijdrage

VRH

BDUR BTW

VRH

BDUR LMS

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

(bedragen in duizenden euro's)

Besluit

verstrekker

kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012 kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018 kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019 kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020 kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021 kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021 kenmerk 2022-4041050 dd. 1 juni 2022 kenmerk 2022-4354156 dd. 1 december 2022 kenmerk 2023-4354156 dd. 1 juni 2023

Ministerie van V en J Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V

kenmerk 2023-5004439 dd. 13 november 2023

Ministerie van J en V

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.018

4.018 BTW compensatie

-667

-669

-669 Uitwerkingskader LMS

4.517

4.519

4.519 Bijdrage 2020

170

170 Loonbijstelling 2020

169

169 Loonbijstelling 2021

19 Bijdrage 2022

326

326 Loon en prijsbijstelling 2022

1624

1.624

694

711

711 Loon en prijsbijstelling 2023

*389

11.276

10.870

*Toekenning trend 2024 en doorwerking 2025 versterking crisisbeheersing en informatiepositie volgt in juni 2024

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Begroting 2028

1.624

Toelichting

Versterking crisisbeheersing en informatiepositie

Bijlage 7.4: Investeringsplan sector

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) afschrijving 2024

2025

2026

2027

2028

VRH

Stelpost

in jaren 4-10

300

ICT / kantoorautomatisering

3-5

298

608

177

220

BRW

Dienstvoertuigen

5-10

1.530

2.343

910

245

260

Operationele voertuigen

5-15

13.226

5.474

150

Repressieve middelen

5-15

3.281

1.802

203

575

Instandhouding gebouwen

5-20

2.643

3.016

752

169

603

Kleding

4-10

1.455

21.066

14.688

2.625

1.134

2.148

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting

(bedragen in duizenden euro's)

Inkomsten Periode

Overige

BDUR

Bijdragen gemeenten

Uitgaven Aantrekken leningen

Personeel

Overige

Investeringen

Besteding reserves en voorzieningen

Aflossing leningen

Saldo inkomsten /uitgaven

Liquide middelen ultimo jaar

2023

45.302

1e kwartaal

1.587

2.819

2e kwartaal

1.587

2.819

21.523

19.637

10.680

5.267

-9.654

19.637

10.680

5.267

-31.177

3e kwartaal

1.587

2.819

53.807

19.637

10.680

5.267

4e kwartaal

1.587

2.819

32.284

19.637

10.680

5.267

totaal 2024

6.346

11.276

107.614

78.546

42.719

21.066

1e kwartaal

1.668

2.819

22.461

20.526

8.032

3.672

-5.283

2e kwartaal

1.668

2.819

20.526

8.032

3.672

-19.744

3e kwartaal

1.668

2.819

56.153

20.526

8.032

3.672

4e kwartaal

1.668

2.819

33.692

20.526

8.032

3.672

totaal 2025

6.671

11.276

112.305

8.000

82.105

42.786

14.688

158

2.689

-4.174

37.562

2026

6.671

11.276

108.993

4.000

82.105

41.158

2.625

4.017

3.488

-2.453

35.109

2027

6.671

11.276

112.305

82.105

40.949

1.134

672

3.888

1.504

36.613

2028

6.671

11.276

112.305

82.105

40.934

2.148

272

3.888

905

37.518

16.000

8.000

782

1.689

36.159 1.107

782

158

1.689

2.689

-3.566

25.562 5.948

Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

41.736

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen Rekening

(bedragen in duizenden euro's)

Toename

Onttrekking

2023

Eind stand

Toename

2024

Onttrekking

Eind stand

Toename

2025

Onttrekking

Eind stand

Toename

Onttrekking

2026

Eind stand

Toename

2027

Onttrekking

Eind stand

2028

Algemene reserve

1.682

1.738

Algemene reserve VRH

1.682

1.738

OMS

Bestemmingsreserve LMS

300

100

200

100

Gemeentelijke crisisbeheersing

Realistisch oefenen

153

1.078

300

778

3.312

3312

542

4.390

642

4.290

100

4.190

3.412

778

Te bestemmen resultaat 2023

4.641

-4.641

Totale reserve

6.865

-195

642

6.028

100

5.928

3.412

2.516

Versterking crisisbeheersing Verlaging gemeentelijke bijdrage Bestemmingsreserves VRH

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Toe- name

2023

Onttrekking

Eind stand

Toename

Onttrekking

2024

Eind stand

Toename

2025

Onttrekking

Eind stand

Toename

2026

Onttrekking

Eind stand

Toename

2.702

1.145

2027

3.982

1.100

1.045

4.037

1.145

1.203

3.979

1.145

1.750

3.374

1.145

1.817

Voorzieningen VRH

3.982

1.100

1.045

4.037

1.145

1.203

3.979 1.145

1.750

3.374

1.145

1.817 2.702 1.145

Eind stand

2028

Voorziening groot onderhoud

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028 AB 12 april 2024 – versie 1.0

Onttrekking

1.417

2.430

1.417 2.430

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans

(bedragen in duizenden euro's) Realisatie 31-12-23

Begroting 31-12-24

Begroting 31-12-25

Begroting 31-12-26

Begroting 31-12-27

Begroting 31-12-28

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

64.511

80.974

90.200

85.736

79.572

74.407

54.076

56.000

54.100

54.200

55.667

56.000

6.246

3.000

60.351

59.025

57.125

57.225

58.692

59.025

124.862

139.999

147.325

142.961

138.264

133.432

Algemene reserve

1.682

1.738

Bestemmingsreserve

5.183

4.290

4.190

778

Voorzieningen

3.982

4.037

3.979

3.374

2.702

2.430

Langlopende leningen

41.018

55.329

60.640

61.152

57.264

53.376

Totaal vaste passiva

51.865

65.394

70.547

67.042

62.482

58.322

Overige schulden

12.556

11.605

13.778

12.919

12.782

12.110

Overige vlottende passiva

60.441

63.000

72.997

74.605

76.778

75.919

75.782

75.110

124.862

139.999

147.325

142.961

138.264

133.432

Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overige vlottende activa

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14123045/1