Document · PDF

3. Ontwerpbegroting 2023 VRH

Raad Besluitvorming 2 juni 2022, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Haaglanden18.683 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s. Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Tabel 12. Formatie

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2021

Organisatie onderdeel

Bezetting

Begroting 2022

Bedrag

Formatie

Begroting 2023

Bedrag

Formatie

Bedrag

Brandweerzorg

692

46.593

699

48.948

699

50.563

Crisisbeheersing

922

1.249

1.289

Meldkamer

4.172

4.561

4.619

GHOR

1.149

1.447

1.495

Bedrijfsvoering

107

10.654

113

8.655

113

8.940

Subtotaal fte

888

63.490

899

64.860

899

66.906

Vrijwilligers aantal

318

1.522

300

1.719

300

1.776

1.206

65.012

1.199

66.579

1.199

68.682

Totaal

Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie. 4.5.3 Informatievoorziening en automatisering In 2022 is de gehele organisatie inclusief de toegang en gebruik van applicaties overgezet naar de nieuwe veilige digitale werkomgeving gebaseerd op M365. Dit betekent dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van Citrix. De stap naar hybride werken in 2022 vraagt in 2023 om een verdere ontwikkeling van de tools en expertise om dit zo goed mogelijk te blijven ondersteunen waarbij de veiligheid bij het gebruik van zowel hardware als software(data) essentieel is. Het voldoen aan de BIO (Baseline Informatie Veiligheid Overheid) en daarmee de stappen die afgesproken zijn in het kader van het landelijk versterkingsprogramma Informatieveiligheid is in 2022 grotendeels gerealiseerd. Parallel maar ook als onderdeel van het voldoen aan de BIO is een bewustwordingsprogramma voor de VRH-medewerkers ontwikkeld en uitgevoerd. In 2023 staat informatieveiligheid en de bewustwording wederom hoog op de agenda en is in 2023 het streven dat dit een structureel proces blijft en zodoende wordt geborgd. In 2022 zijn de eerste stappen naar informatiegestuurde veiligheid gezet. Daarbij zullen benodigde ICT-voorzieningen zoals de geografische- en business intelligenceomgeving robuuster zijn ingericht.

Voor dagelijkse bedrijfsvoering is in 2022 het gebruik van data en de bijbehorende data-analyse verder geoptimaliseerd. De benodigde kennis en expertise is in 2022 voor een deel opgebouwd. In 2023 zal data gestuurd werken een speerpunt zijn.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

4.5.4 Investeringen In het begrotingsjaar 2023 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 23,3 mln. In het plan is de investering in de nieuwe kazerne Zoetermeer opgenomen. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de energie audit (EED). Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan. 4.5.5 Rechtmatigheid Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het controleprotocol rechtmatigheid 2017 vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de rechtmatigheid-toets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid 2017 nader geoperationaliseerd in het intern controleplan. De accountant maakt bij haar externe toetsing gebruik van de interne controlebevindingen.

De VRH bereidt zich voor op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. De formele ingangsdatum is afhankelijke van de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers. Tot op heden geeft de externe accountant nog een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Straks zal het bestuur zelf de rechtmatigheidsverklaring opstellen. Ook nu is de VRH zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving. Naar verwachting zal in 2022 de VRH zelf moeten aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt nog hogere eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.1

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringprocessen van de brandweer, om zo de échte omslag naar een vraag- en risico-gestuurde organisatie te kunnen maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd; • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij, branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Aantal adviezen gebruiksveiligheid

aantal

1.908

Aantal adviezen objectveiligheid

aantal

2.790

Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid

aantal

134

Activiteiten basis, middelbaar en hoger onderwijs

aantal

209

Risicobeheersing

Incidentbestrijding • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%

73%

80%

Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%

81%

80%

Incidentbestrijding

WAT MAG HET KOSTEN Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

85.600

78.547

80.964

80.509

80.445

80.435

Baten

83.003

78.347

80.706

80.459

80.445

80.435

Saldo lasten en baten

2.597

200

258

Mutatie reserves

2.149

200

258

448

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

76.620

76.570

76.345

76.585

184

159

2.194

1.526

1.527

217

514

284

-20

-30

78.547

80.964

80.509

80.445

80.435

Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2023 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

Toelichting begroting 2023-2026 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Risicobeheersing Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan Brandweer en meerjaren uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regio brede advisering, frequent toezicht en de lokale prioriteiten (couleur lokale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt ook verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van risicogerichtheid, specialiseren van adviseurs en ‘omgevingsrechtproof’ worden. Risicogerichtheid De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur wordt verder doorontwikkeld. Het regionale risicoprofiel, NIPV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor bronnen. Het samenbrengen van deze bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico’s draagt er aan bij dat steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden (proportionaliteit). In de uitvoering wordt rekening gehouden met de omgeving, het type object, de techniek binnen het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de (on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.

De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen doordat nog meer in wordt gezet op het ‘adviseren’ in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en het bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond. Specialiseren van adviseurs De ingezette koers voor het specialiseren van de adviseurs krijgt verder vorm. In aanvulling op de generieke taken is meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één specifieke taak of taakveld. Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook het Gedrag) wordt verder gedivergeerd op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk. Daarbij krijgt verdichting en energietransitie een prominente plaats. In het kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie.

Voorbeelden van specialisaties die reeds zijn ingericht en gecontinueerd zullen worden zijn de tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, infrastructurele- en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen en energieopslagsystemen in het kader van de energietransitie. Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek komen met gemeenten en ontwikkelaars. Hierbij betreft het de reeds ingerichte specialisaties blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en organisatie & gebruik. Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap. Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en partners, zoals woningcorporaties en gemeenten. Door bij deze stakeholders en partners invloed uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit haar expertise een (initiërende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren.

Incidentbestrijding Vanuit de strategie Brandweerzorg wordt het geven van invulling aan de doorontwikkeling van het operationeel optreden en de operationele sterkte om de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden, voortgezet. Ontwikkelingen die maatschappelijk gezien in hoog tempo plaatsvinden vragen om flexibiliteit en aanpassing van de inrichting van de operationele organisatie. De behoefte naar een door vraag gestuurde planning neemt toe. Door middel van een capaciteitsplanning wordt vraag naar en aanbod van personeelsinzet op de middellange termijn inzichtelijk gemaakt. De balans wordt opgemaakt tussen de beschikbare en benodigde arbeidscapaciteit. Maatwerk kan geleverd worden door zowel mens als materieel in te zetten op basis van de risico’s. Dit betekent dat de operationele sterkte wordt aangepast aan de omstandigheden. Energietransitie en verdichting maar ook seizoensgebonden dagdienstkazernes op het strand en het maken van onderscheid tussen dag- en nachtsterkte zijn voorbeelden van actuele maatschappelijke en specifiek aan de brandweer gerelateerde ontwikkelingen. Voor de regio Haaglanden betekent dit bijvoorbeeld ook dat in de gemeenten waarin wordt gewerkt met vrijwillige instroom, gewerkt wordt met de inzet van opstappers waardoor de inzet van de brandweer is gegarandeerd.

Voor de gemeente Den Haag geldt dat de zes brandweerkazernes volledig bemenst zijn met beroepsmedewerkers voor de operationele voertuigen. In de komende jaren staat onder de noemer ‘toekomstbestendig materieelplan’ de vervanging gepland van verschillende specialistische en ondersteunende voertuigen en middelen die de brandweer momenteel kent. Er is behoefte om bij de vervanging in te spelen op actuele ontwikkelingen en daarom de verschillende aanbestedingen in samenhang met elkaar te bekijken. Daarnaast ontwikkelt en innoveert de brandweer mee met de maatschappij en de omgeving. Door het verbeteren van digitale informatievoorziening tijdens incidentbestrijding maar ook door ‘business intelligence’ tijdens de koude fase, kan de brandweer zich beter prepareren op de uitvoering van haar werkzaamheden. Hierdoor is het onder andere mogelijk om een koppeling te maken met ‘brandveilig leven’, de voorlichting op het gebied van brandveiligheid, waardoor een integraal product ‘brandweer’ geleverd kan worden aan de burgers en organisaties in Haaglanden. Door in te zetten op basis van risico’s wordt een verdere ontwikkeling gemaakt naar een organisatie die de juiste zorg op het juiste moment levert op basis van de ontwikkelingen en de behoefte van de maatschappij. Tot slot zal de komende jaren de focus op strandveiligheid verder toenemen.

De brandweer investeert in het opleiden van eigen personeel voor het redden van mens (en dier) uit zee. In het hoogseizoen is voor de strandbewaking extra capaciteit beschikbaar gesteld (naast de inzet van de Haagse Reddingsbrigade). Voor de uitvoering van de strandbewaking is er sprake van een nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.2

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door als veiligheidsregio regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. WAT DOEN WE DAARVOOR? De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico’s in de regio. Hier wordt uitwerking aan gegeven binnen de processen informatiemanagement, crisiscommunicatie en de gemeentelijke crisisbeheersing. Vakbekwame en toegeruste crisisfunctionarissen zijn essentieel om tijdens rampen en crises adequaat te kunnen handelen. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap is daarbij van belang. Dit uit zich onder andere in een meer vraag gestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen.

Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatie systematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP incidenten, maar zal verder geïmplementeerd worden op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een jaaranalyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. De basis van de samenwerking is het structurele contact met de convenantpartners. Deze samenwerking zal worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. Het structureel organiseren van netwerkbijeenkomsten heeft hier een rol in.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH

67%

100%

Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.

100%

Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd

100%

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

100%

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.785

2.233

2.266

Baten

2.184

2.233

2.266

Saldo lasten en baten

-399

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mutatie reserves Resultaat

-399

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022 Interne verschuiving tussen producten

2.167

2167

2.167

Voorcalculatie trend 2023 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

2.233

2.266

Totaal

Toelichting begroting 2023-2026 In 2023 wordt het beleid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing geactualiseerd en vastgesteld. De veiligheidsregio blijft zich vanuit haar verantwoordelijkheid richten op het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire crisisorganisatie. De afgelopen beleidsperiode is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en hoe de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Voor de meeste risico’s biedt de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Risico’s met een sociaal maatschappelijk en/of niet acuut karakter vragen om een specifieke aanpak. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de specifieke kenmerken in de regio, zal de veiligheidsregio zowel de generieke als de specifieke aanpak verder blijven ontwikkelen. Zo wordt gewerkt aan de strategische en tactische voorbereiding op specifieke risico’s, maar wordt ook gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel tot stand kan komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de wettelijke planvorming voor de nieuwe beleidsperiode startende in 2023. Naast de structuurinrichting heeft de veiligheidsregio ook nadrukkelijk aandacht voor het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams.

Op dit vlak wordt gewerkt naar aantoonbare vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen en teams. Daarnaast worden de activiteiten steeds meer vraag gestuurd en competentiegericht aangeboden. Aanvullend worden GRIP incidenten systematisch geëvalueerd. De systematiek zal ook gebruikt worden voor het evalueren van oefeningen op inhoud en de multidisciplinaire voorbereiding op risicovolle evenementen. De evaluatiegegevens uit incidenten en vakbekwaamheidsactiviteiten zijn daarmee ook input voor het inrichten van het oefen- en trainingsaanbod. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een jaaranalyse Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 34 AB 8 april 2022 – versie 1.0

opgesteld. Deze jaaranalyse vormt vervolgens een basis voor verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. Deze jaaranalyse wordt ook gebruikt voor de jaarlijks verplichte systeemtest. De jaaranalyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. De samenwerking met onze crisispartners is tijdens de COVID-19 crisis van groot belang gebleken. Hier zijn de afgelopen beleidsperiode stappen in gezet door het afsluiten van convenanten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal op deze samenwerking blijven bouwen. Onderdeel hiervan zijn ook netwerkbijeenkomsten die hopelijk weer plaats zullen kunnen vinden. De veiligheidsregio volgt daarnaast de landelijke ontwikkelingen op dit gebied op de voet.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.3

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min Incidentmeldingen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

79%

80%

Aantal

15.701

15.000

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.776

1.922

1.968

1.868

1.768

Baten

2.076

1.722

1.768

Saldo lasten en baten

-300

200

100

200

100

-400

Mutatie reserves Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022 Interne verschuiving tussen producten

1.883

1683

1.683

Voorcalculatie trend 2023

1.683

Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

104

1.922

1.968

1.868

1.768

Totaal

Toelichting begroting 2023-2026 De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema’s geprotocolleerde intake, scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer. In 2023 zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. In 2021 is de overgang van het politiepersoneel (oud Hollands Midden) naar de VRH bijna afgerond. De laatste medewerkers zullen begin 2022 in dienst komen van de VRH. De functie van Calamiteiten Coördinator is het afgelopen jaar volledig geïmplementeerd. In 2023 zal worden gewerkt aan de verdere professionalisering van deze rol. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers op het LMS-platform.

In de loop van 2022 is de daadwerkelijke overgang van de VRH-meldkamer voorzien. In de komende periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Te denken aan de kosten verbonden aan de opschalingsruimten. Naar verwachting zal dit traject begin 2023 worden afgerond.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.4

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.

uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.

Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken. Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten

90%

95%

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten

93%

95%

min.

2:42min

2:00min

Declarabele ritten

aantal

74.450

74.000

EHBO ritten

aantal

23.505

20.000

97.955

94.000

52.775

50.000

150.730

144.000

RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)

SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten Ritten

Totaal ritten Meldingen, geen ritten

aantal

Totaal meldingen

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

3.095

3.548

3.554

Baten

3.644

3.548

3.554

Saldo lasten en baten

-549

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022 Interne verschuiving tussen producten

3.498

3498

3.498

-26

-32

Voorcalculatie trend 2023 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

3.548

3.554

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Toelichting begroting 2023-2026 De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van ‘onder-aannemersschap’ niet meer toegestaan. De GnkM kan alleen nog als lid van het bestuur onderdeel uitmaken van de coöperatie of ondergebracht worden bij een van de reeds deelnemende leden. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de bestuurlijke inbedding van de geneeskundige meldkamer binnen de RAV. Diverse scenario’s zijn hiervoor onderzocht en in 2022 - 2023 zal hier een keuze in verwacht worden. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Evenals de andere meldkamerdisciplines, bereidt de geneeskundige meldkamer zich voor op een grootscheepse verbouwing. De gemeenschappelijke meldkamer zal ingericht worden met de nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken. Hiervoor is een uitwijk nodig van de gehele meldkamer voor de periode van verbouwing. De verbouwing is goed te combineren met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum in te richten.

Dit biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). Tevens wordt het, met het ambulance coördinatie centrum, mogelijk om beter in te spelen op de behandelcapaciteit in de ziekenhuizen en patiënten regionaal te spreiden. Hiermee kan in de toekomst uitvoering gegeven worden aan een veranderend zorglandschap zoals omschreven in de “Houtskoolschets Acute Zorg” van het Ministerie van VWS. Deze ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnkM op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg. . Niet alleen het snel alarmeren van ambulances behoort tot de kerntaak van de GnkM maar ook het telefonisch instrueren van melders. Veelal kunnen er levensreddende handeling uitgevoerd worden door melders op basis van heldere telefonische instructies van de centralist. Daarom werkt de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gezocht naar aansluiting bij, en afstemming op, de zorgvrager binnen de acute zorgketen. De GnkM investeert in goede -evidence based- melderinstructies en in gebruiksvriendelijke softwarematige ondersteuning.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de medewerkers. De komende jaren wil de GnkM meer toegespitste ondersteuning per medewerker aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueler beeld ontstaan over hoe een medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. In 2020 is hier op vrijwillige basis invulling aan gegeven en ook de komende jaren zal dit een vervolg krijgen, in overleg met de ondernemingsraad.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.5

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheid (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute zorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Verantwoordelijkheden die eerst bij de GHOR lagen, zijn de laatste jaren verschoven, o.a. naar zorginstellingen en naar netwerken in de zorg. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van de haar rol en in de keten duidelijk te zijn over welke rol dat is. De focus ligt op twee thema’s, verbreden van het netwerk en het creëren van een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld.

WAT DOEN WE DAARVOOR? • Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden met partners in zorg en veiligheid; • Afhankelijk van de behoefte dynamische samenwerkingsverbanden aangaan; • Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld tbv crisis, o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken op basis van dataanalyse; • Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen; • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen; • Operationele organisatie op orde; • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)

100%

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)

89%

100%

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.775

2.022

Baten

2.156

2.022

Saldo lasten en baten

-381

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022

2.125

2125

2.125

Interne verschuiving tussen producten

-152

-163

Voorcalculatie trend 2023 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

2.022

Totaal

Toelichting begroting 2023-2026 De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: • • • • •

De uitwerking van de evaluatie Wvr De uitwerking van o.a. de Houtskoolschets Acute Zorg (centralisering van zorg, ambulantisering en extramuralisering) De Omgevingswet Energietransitie en verduurzaming Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is het ambitieplan Vakbekwaamheid opgesteld, met een vernieuwde visie op vakbekwaam worden en blijven. Er zal de komende periode geïnvesteerd worden in de vakbekwaamheid van de piketorganisatie, onder andere middels ondersteuning door een Elektronische Leer Omgeving (ELO) 2. Daarnaast 2 Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de ELO faciliteiten van de Brandweer.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

is het de ambitie van de GHOR om de komende jaren gezamenlijk als keten vakbekwaam te worden (middels trainingen en oefeningen). Het in 2020 opgestelde Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de keten zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP sluit aan op het Risicoprofiel van de VRH. De komende periode zal de GHOR met de zorginstellingen keten-gericht beleid ontwikkelen om ook bij deze risico’s weerbaar te kunnen zijn. Dit moet resulteren in ketenvakbekwaamheid. Daarnaast zal in de komende periode geïnvesteerd worden in het versterken van Informatiemanagement binnen de GHOR. Een belangrijk project is het Zorgdashboard als instrument om een bijdrage te leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld in de regio. Maar ook de samenwerking met de Geneeskundige Meldkamer, in het structureel delen van informatie ten behoeve van zorg coördinatie, zal hier een bijdrage aan leveren.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.6

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De negen gemeenten binnen Haaglanden zetten de kracht van hun eigen (met name lokale) organisatie in voor de bestrijding van incidenten, rampen en crises. Dit geldt niet alleen voor ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Deze lokale organisaties worden versterkt door collectieve planvorming en het organiseren van gezamenlijke voorzieningen die aanvullend zijn op de eigen organisatie. Dit maakt tevens de aansluiting bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie mogelijk. WAT DOEN WE DAARVOOR? Het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt dusdanig geïmplementeerd in de negen gemeenten, dat elke gemeente een bij de eigen organisatie passend arrangement heeft om invulling te geven aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Lokaal werken gemeenten daarom aan de realisatie en optimalisatie van een gemeentelijke structuur waarin mogelijke crises tijdig herkend worden, en coördinatie tussen gemeentelijke diensten plaats kan vinden. Hierdoor kunnen interne vraagstellingen, maar ook (informatie)vragen van hulpdiensten en andere partners bij een incident of een crisis, integraal worden behandeld.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen

89%

100%

Regionale functionarissen voldoen aan OTOverplichtingen

100%

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.751

840

862

742

Baten

1.753

720

742

Saldo lasten en baten

-2

120

Mutatie reserves

120

Resultaat

-2

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022

825

705

Interne verschuiving tussen producten

Voorcalculatie trend 2023

Nacalculatie trend voorgaande Jaren

Overige ontwikkelingen

120

840

862

742

Totaal Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

705

Toelichting begroting 2023-2026 Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten (blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten samenwerken op een vast moment en locatie. Sleutelrollen en specialistische rollen zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt. Borging van dergelijke rollen in de reguliere organisatie heeft de voorkeur. Waar dit niet mogelijk is, worden voorzieningen getroffen die realistisch en duurzaam zijn. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd, worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen. De kosten hiervoor worden vanaf 2023 in lijn gebracht met de regionale afspraken die gemeenten over deze vergoedingen hebben gemaakt. De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC.

BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten: - Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); - piketkosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing; - OTO-kosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing; - regionale faciliteiten; - bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, NIPV). Wijzigingen in wettelijke verplichtingen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s kunnen personele en financiële consequenties hebben. Daar waar dit niet past binnen de huidige bezetting en begroting, zullen deze wijzigingen worden voorgelegd ter besluitvorming.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

5.7

PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Percentage totale lasten

16%

17%

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

17.893

18.146

18.669

18.708

18.722

18.732

Baten

17.801

18.072

18.669

18.708

18.722

18.732

Saldo lasten en baten

Mutatie reserves

Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

17.770

17.696

Verloopstaat lasten 2022 naar 2023 Ontwerpbegroting 2022 Interne verschuiving tussen producten

-28

Voorcalculatie trend 2023

17696

-13

537

Nacalculatie trend voorgaande Jaren

375

Overige ontwikkelingen

113

127

137

18.146

18.669

18.708

18.722

18.732

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Toelichting begroting 2023-2026 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Kosten overhead naar indeling BBV

Lasten

Leidinggevenden en ondersteuning primair proces

Baten

Saldo

3.004

Onvoorzien

194

Financien

2.324

HRM

2.149

Inkoop

350

Interne en externe communicatie

579

Juridische zaken

220

Informatie en automatisering

4.314

Facilitaire zaken en huisvesting

5.535

142

5.393

18.669

142

18.527

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat Kostensoort

Omschrijving

Rekening 2021

Totaal begroting 2022

Totaal begroting 2023

120.1 Brand weer zorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

(bedragen in duizenden euro's) 120.4 120.5 120.6 GHOR Gemeen Overhead -telijke crisisbeheersing

711.01 Meldkamer GnkM

LASTEN 0.0

Niet in te delen onvoorzien

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

188

194

65.012

66.579

68.682

50.517

1.143

1.555

2.804

1.218

11.445

1.15 1.2

Vergoedingen personeel

2.114

1.659

1.712

1.360

172

Sociale uitkering voormalig personeel

13.991

5.134

5.283

5.233

2.1

Rente rekening courant

1.454

1.721

1.813

2.2

Rente vaste activa

-43

2.3

Afschrijvingen

5.610

5.286

5.571

400

5.170

3.0

Personeel van derden

1.401

839

861

3.1

Energie

1.207

1.417

1.594

3.4

Aankopen goederen en diensten

22.991

24.438

24.596

7.853

357

525

675

340

186

14.660

6.2

Overige verrekeningen

15.559

731

-224

270

-16.364

113.780

107.262

110.306

80.964

2.266

1.969

3.554

2.022

862

18.669

4.917

3.891

3.890

372

168

3.208

TOTAAL LASTEN

194

28 1.813

161

657 1.594

BATEN 3.4

Overige goederen en diensten

4.1

Inkomstenoverdrachten van het Rijk

9.209

8.226

2.576

2.266

4.2

Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)

98.597

94.551

97.611

77.759

1.601

345

112.723

106.668

109.728

80.706

2.266

1.769

3.554

Resultaat voor bestemming

1.057

594

578

258

200

6.0

Mutaties reserves

2.323

594

578

258

Resultaat na bestemming

-1.266

TOTAAL BATEN

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

142 2.022

17.165

2.022

742

18.669

120

200 0

1.362 742

120 0

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden KostenOmschrijving soort

Rekening 2021

Totaal begroting 2022

Totaal begroting 2023

18.146

18.669

120.1 Brand weer zorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

(bedragen in duizenden euro's 120.4 120.5 120.6 GHOR Gemeen Overhea -telijke d crisisbeheersing

711.01 Meldkamer GnkM

LASTEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

981

7.1

Volksgezondheid

3.028

8.3

Bouwen en wonen

2.720

3.129

3.205

113.783

107.262

110.306

80.964

18.009

18.146

18.669

87.478

80.801

83.301

76.503

987

986

998

Totaal lasten taakveld

18.402

18.669

-327

88.979

81.395

83.879

76.761

986

998

3.606

3.554

2.266

1.969

2.022

862

2.022

862

3.554

2.266

1.969

3.554

18.669

BATEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1

Volksgezondheid

3.576

3.606

3.554

8.3

Bouwen en wonen

2.676

3.129

3.205

112.726

106.668

109.727

80.706

2.266

1.769

Saldo van baten en lasten

1.057

594

578

258

0.10

2.323

594

578

258

-1.266

Totaal baten taakveld Mutaties reserves

Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

18.669 2.266

1.769

2.022

742

3.554

2.022

742

18.669

200

120

200

120

3.554

(bedragen in duizenden euro's)

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Ministerie van V en J

4.018

kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013

Ministerie van V en J

3.790

BDUR alg

kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015

Ministerie van V en J

308

308 Herijkingsonderzoek

VRH

BDUR alg

kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018

Ministerie van V en J

279

279 Trend 2015-2019

VRH

BDUR LMS

kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018

Ministerie van J en V

-675

-667

-669

-669 Uitwerkingskader LMS

VRH

BDUR alg

kenmerk 2019-2635256 dd. 4 juli 2019

Ministerie van J en V

130

131

131 Loonbijstelling 2019

VRH

BDUR alg

kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019

Ministerie van J en V

11 Bijdrage 2020

VRH

BDUR alg

kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020

Ministerie van J en V

143

170

170 Loonbijstelling 2020

VRH

BDUR alg

kenmerk 2020-3078087 dd. 9 november 2020

Ministerie van J en V

VRH

BDUR alg

kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021

Ministerie van J en V

169

169 Loonbijstelling 2021

VRH

BDUR alg

kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021

Ministerie van J en V

19 Bijdrage 2022

8.003

8.226

sector

bijdrage

Besluit

verstrekker

VRH

BDUR BTW

kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012

VRH

BDUR alg

VRH

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Toelichting

0 Bijdrage 2021

8.226

Bijlage 7.4: Investeringsplan sector

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) afschrijving in jaren

2022

2023

2024

2025

2026

VRH

Stelpost

4-10

300

Ict / kantoorautomatisering

3-5

497

263

328

497

BRW

Dienstvoertuigen

5-10

420

960

930

1.000

995

Operationele voertuigen

5-15

3.750

10.256

2.158

5.920

Repressieve middelen

5-15

2.300

108

2.119

1.506

Instandhouding gebouwen

5-20

1.274

2.637

692

632

530

Kleding

4-10

1.400

Nieuwbouw kazerne

0-40

7.679

9.741

8.611

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

8.714

23.278

2.377

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting Inkomsten Periode

Overige

BDUR

Uitgaven

Bijdragen gemeenten

Aantrekken leningen

Personeel

Overige

Investeringen

Besteding reserves en voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's) Saldo inkomsten Liquide /uitgaven middelen Aflossing ultimo leningen jaar

2021

31.386

1e kwartaal

973

2.057

7.276

18.343

6.674

2.153

2e kwartaal

973

2.057

3e kwartaal

973

2.057

47.276

18.343

6.674

2.153

18.343

6.674

2.153

4e kwartaal

973

2.057

40.000

totaal 2022

3.891

8.226

94.551

18.343

6.674

2.153

73.372

26.694

1e kwartaal

973

2.057

8.806

2e kwartaal

973

2.057

18.919 18.919

3e kwartaal

973

2.057

4e kwartaal

973

2.057

48.806 40.000

totaal 2023

3.891

8.226

97.611

2024

3.891

8.226

2025

3.891

2026

3.891

8.000

-16.865 -24.140 3.136

2.573

8.611

3.136

2.573

6.763

5.820

-19.667

6.763

5.820

-8.472

18.919

6.763

5.820

-1.730

18.919

6.763

5.820

20.000

75.677

27.051

23.278

-1.730

2.147

3.305

34.973

97.611

3.000

75.477

27.051

7.679

-210

1.727

1.005

35.978

8.226

97.611

6.000

75.477

27.051

9.741

738

1.593

1.128

37.106

8.226

97.611

75.477

27.051

2.377

-453

1.634

3.642

40.748

8.000

20.000

25.427 15.860

2.147

283

31.668

19.916 11.528

Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Toename

Onttrekking

2021

Eind stand

ToeOntname trekking

2022

Eind stand

ToeOntname trekking

2023

Algemene reserve

1.487

150

1.637

Algemene reserve VRH

1.487

150

1.637

ToeOntname trekking

2024

1.637

1.637 0

Eind stand

ToeOntname trekking

2025

1.637 0

Eind stand

1.637 4

2026 1.637

Eind stand

1.637

1.637 0

OMS

204

100

104

Bestemmingsreserves lms

500

200

300

200

100

Gemeentelijke crisisbeheersing

275

120

155

120

Realistisch oefenen Verkorte levensduur tankautospuiten FLO Officieren

153

120

188

Bestemmingsreserves VRH

1.394

Te bestemmen resultaat 2012

1.266

-1.266

Totale reserve

4.147

-1.116

100

594

800

578

222

0 594

2.437

0 0

150

0 0

578 1.859

1.637

0 0

150 1.709

0 0

0 1.709

72 0

0 1.709

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Toename

2021

Onttrekking

Eind stand

ToeOntname trekking

2022

Eind stand

ToeOntname trekking

2023

Eind stand

ToeOntname trekking

2024

Eind stand

ToeOntname trekking

2025

Eind stand

2026

Voorziening groot onderhoud

3.026

802

640

3.188

826

3.158

855

826

1.018

663

826

373

1.115

826

373

Voorzieningen VRH

3.026

802

640 3.188

826

3.158

855

826

1.018

663

826

373 1.115

826

373 1.568

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

1.568

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans Realisatie 31-12-21

Begroting 31-12-22

Begroting 31-12-23

(bedragen in duizenden euro's) Begroting Begroting 31-12-25 31-12-26

Begroting 31-12-24

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

63.423

69.118

86.825

88.531

92.251

88.165

38.642

30.642

11.227

49.888

41.894

41.869

113.311

111.012

128.719

130.425

134.120

130.034

Algemene reserve

1.487

1.667

Bestemmingsreserve

2.658

673

120

Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva:

Voorzieningen

3.026

2.997

618

379

785

Langlopende leningen

45.738

56.165

78.018

79.291

83.698

82.064

81.337

86.150

84.516

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva

0 52.909

61.502

80.423

Vlottende Passiva Overige schulden

6.514

741

1.514

2.388

2.265

Overige vlottende passiva

53.889

48.769

46.782

47.574

45.582

43.253

60.403

49.510

48.296

49.088

47.970

45.518

113.312

111.012

128.719

130.425

134.120

130.034

Totaal passiva

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Tabel 7.8. EMU saldo

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2021

Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-1.264

-494

-540

5.610

5.286

5.571

5.973

6.021

6.463

714

139

-2.379

-239

406

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie 4

Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-3.215

-8.611

-23.278

-7.679

-9.741

-2.377

Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.

6 Desinvesteringen in materiele vaste activa

7 Aankoop van grond

8 Baten bouwgrondexploitatie

Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden.

Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten

11 Verkoop effecten Berekend EMU saldo

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

Nee

1.845

-3.680

Nee -20.626

Nee -1.945

Nee -3.314

Nee 4.492

Bijlage 7.9 Afkortingenlijst AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BGC

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

BTW

Belasting toegevoegde waarde

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

CoPI

Commando Plaats Incident

DBK

Digitale bereikbaarheidskaart

EMU

Economische Monetaire Unie

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GnkM

Geneeskundige Meldkamer

Gemeenschappelijke regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

JenV

Justitie en Veiligheid

LMS

Landelijke Meldkamer Samenwerking

MKB

Meldkamer brandweer

MVA

Materiële vaste activa

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NRK

Nederlandse Rode Kruis

OMS

Openbaar meldsysteem

OTO

Opleiden Trainen Oefenen

RAV

Regionale ambulancevoorziening

ROT

Regionaal Operationeel Team

SIS

Slachtofferinformatiesystematiek

SiSa

Single information Single audit

Transitie akkoord

TAS

Tankautospuit

TWAZ

Tijdelijke Wet Ambulancezorg

VPB

Vennootschapsbelasting

VRC

Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

WAZ

Wet ambulancezorg

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WVR

Wet Veiligheidsregio’s

ZRP

Zorgrisicoprofiel

Meerjarenbegroting VRH 2023-2026 AB 8 april 2022 – versie 1.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11463306/1