Document · PDF

1 Ontwerp Begrotingswijziging 2024 GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Raad Besluitvorming 27 juni 2024, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 15107505.029 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begrotingswijziging 2024

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 april 2024

GR 2024/024

Pagina 1 van 14

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................................ 2 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ...................................................... 2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ....................................................... 3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ........................................... 4 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................................... 5 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .................................................................... 5 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ..................................................................... 6 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis ............................................................................... 6 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning ............................................................................

6 2 Bijlagen ......................................................................................................................... 7 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang .......... 7 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging .............. 8 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 9 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken ........................................ 10 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 11 3 Besluit ......................................................................................................................... 12

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 15 februari 2024 de Voorjaarsbrief 2024 ten behoeve van de Begroting 2025 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2025. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2024 op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2024 wordt gewijzigd. U wordt uitgenodigd om over deze begrotingswijziging uw zienswijze uit te brengen. Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2023

Ontwerpbegroting 2024

Gewijzigde begroting 2024

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

18.227

19.238

20.003

765

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

5.615

5.673

6.406

733

Baten uit deelnemersbijdragen

15.660

16.026

16.067

184

225

295

7.998

8.660

10.047

1.387

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

13.484

13.770

14.272

502

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.158

6.667

6.731

Baten uit deelnemersbijdragen

19.482

20.437

20.555

118

Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Baten uit GR reserve

486

448

Totaal programma Veilig Thuis

326

Lasten overhead GR-ondersteuning

468

549

Baten uit deelnemersbijdragen

519

549

Baten uit externe bijdrage

220

Totaal programma GR-ondersteuning

271

Totaal GR GGD en VT

597

Programma GR-ondersteuning

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen financiële impact hebben voor de GR. Omschrijving Luchtkwaliteit

Toelichting wijzigingen 2024 De benodigde extra capaciteit voor het vervolgproces luchtkwaliteit bedraagt 0,5 FTE (salarisschaal 11) voor 2024. De incidentele kosten voor het regionale plan van aanpak in 2024 zijn €65.000 en worden gedekt uit het budget dat in de begroting van de GGD beschikbaar is voor inwonercorrectie.

Bedrag Lasten + € 65.000 (dekking binnen begroting GGD)

Herziening GAGS dienstverleningsovereenkomst

De kosten voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bedragen in totaal voor Zuid-Holland in 2024 €488.000. Deze kosten worden in gelijke delen bekostigd door de 4 GGD’en van Zuid-Holland.

Lasten + € 77.000 Baten + € 77.000 (verhoging deelnemersbijdrage)

De totale bijdrage van GGD Haaglanden aan de GAGS is vanaf 2024 € 122.000 per jaar, dit is een toename van € 77.000 ten opzichte van 2023. De structurele toename van de kosten wordt vanaf 2024 gedekt vanuit een verhoging van de deelnemersbijdrage. Bevordering Seksuele Gezondheid

GGD Haaglanden heeft voor het onderzoek naar seksuele gezondheidsverschillen in 2024 1 FTE aan onderzoekscapaciteit nodig. Na afronding van het onderzoek wordt op basis van de uitkomsten door het AB besloten over de vervolgaanpak. Het gaat om een verkennend onderzoek, onder andere middels secundaire data-analyse van bestaande nationale studies en van klinische data van GGD Haaglanden, om in beeld te brengen welke groepen binnen de regio in een slechtere seksuele gezondheid verkeren. Dit om onderbouwt beleidskeuzes te maken welke groepen/gebieden meer aandacht nodig hebben in de preventieactiviteiten als ook de soa-opsporing en behandeling.

Lasten + € 130.000 Baten + € 130.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)

Informatiebeveiliging

De benodigde capaciteit voor informatiebeveiliging 0,5 FTE. Deze kosten worden in 2024 ten laste van de bestemmingsreserve GGD bij de GR gebracht.

Lasten +€ 65.000 Baten + € 65.000 (dekking bestemmingsreserve GGD)

Actualisatie CSG

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2024.

Toezicht kinderopvang

Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen en de taak kostendekkend te laten zijn wordt het uurtarief

Lasten + € 68.000 Baten + € 68.000 (dekking subsidie VWS) Lasten - € 169.000 2

Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2024 verhoogd. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostendaling van circa € 169.000 in 2024. De actualisatie van de aantallen leidt tot een verlaging van € 326.000 en het kostendekkend maken van de dienstverlening leidt tot een verhoging van € 158.000.

Bedrag Baten - € 169.000 Deelnemersbijdrage taak Tokin

Lijkschouw

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting in 2024 bijgesteld met € 133.000 inclusief btw.

Lasten + € 133.000 Baten + € 133.000 Deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw

Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag

Dit betreft een financieel administratieve wijziging waarmee het budget en de formatie voor de inzet van de communicatie afdeling van de GGD toegevoegd wordt aan de begroting van de GGD. Dit budget was gecentraliseerd bij de dienst bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag, de decentralisatie van het budget sluit beter aan bij de praktijk.

Epidemiologie

In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gestart. Omdat het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd kan worden is in de Ontwerp begroting 2024 een budget van € 225.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD. Het uitvoeren van de monitor leidt echter tot kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt daarom een dotatie gedaan aan de reserve GGD, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden voor de gezondheidsmonitor in 2025. Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2024 was nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot de corona basisinfrastructuur. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de verwachte lasten en baten te begroten. De uitgaven worden op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19vaccinatie vergoed door het Rijk.

Lasten + € 533.000 Baten + € 533.000 Dekking vanuit overheveling (externe bijdrage) Dienst Bedrijfsvoering gemeente Den Haag Lasten - € 125.000 Baten - € 125.000 Dotatie reserve GGD

Programma Corona basisinfrastructu ur 1e halfjaar (SPUK)

Lasten + € 787.000 Baten + € 787.000 Rijksbijdrage

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting 2024 met een totaalbedrag van € 25,5 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. De begroting van de GGD is heringericht. De taken zijn vanaf nu ingedeeld op basis van de vijf ambities uit de Visie 2023 in plaats van de eerdere indeling op basis van de vijf pijlers. De vijf ambities, zoals eerder door het AB vastgesteld, zijn: Ambitie 1: Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Ambitie 2: Adviseur voor een gezonde leefomgeving Ambitie 3: Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Ambitie 4: Veilig vangnet waar dat (nog)ontbreekt Ambitie 5: Deskundige, proactieve organisatie

De werkwijze volgens deze ambities is geleidelijk gegaan. Met de verwerking in deze ontwerp begrotingswijziging 2024 en in de ontwerpbegroting 2025 deelt GGD Haaglanden vanaf nu ook de planning & control documenten in naar de vijf ambities. In onderstaande tabel is te zien dat het een andere onderverdeling betreft van de taken, het begrotingssaldo en de budgetten per taak veranderen niet als gevolg van deze aanpassing van de begroting. Tabel GGD1 Gewijzigde begroting 2024 Baten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Compen-satie areaal-groei

Afname Tokin

Afname Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

GR basis

21.502

10.323

1.811

220

2.472

295

6.382

Ambitie 1

5.016

1.885

2.472

659

1. Versterking kennisfunctie

155

2. Gezondheidsbevordering

1.437

3. Toezicht op de kinderopvang

2.472

952

293

Ambitie 2

1.490

1.393

5. Medische milieukunde

1.184

1.119

6. Technische Hygiënezorg

274

7. Inspectie tatoeages & piercings

4. Publieksinformatie

659 32

9.970

2.595

9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

2.487

1.811

130

5.436 -

1.557

11. Tuberculosebestrijding

1.904

12. Bevorderig seksuele gezondheid

3.854

13. crisisorganisatie

2.472

Ambitie 3

c) HPV 18+

1.811

95 130

3.724

165

255

168

108

Ambitie 5

5.025

4.450

15. Epidemiologie

1.246

1.146

100

16. Algemene staftaken

2.109

1.944

405

250

18. Algemene kosten GGD Haaglanden

1.264

1.109

GR plus

3.740

862

2.878

2.828

862

787

17. Zorggerelateerde taken

Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

60 -

2.828

2.828 862

862

Programma Corona

787

Eindtotaal begrote baten

100 155

10. Reizigersadvies en -vaccinatie

21% BTW op Lijkschouw

155

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona

Ambitie 3

Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW

155

2.828

787

26.029

10.322

1.811

220

2.472

862

295

10.047

199

199 1.811

220

2.472

1.043

295

10.047

181

787

181

26.409

10.521

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2024 na wijziging (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2024

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Ztm

#Inwoners realisatie 31-12-2022 (C BS)

1.150.486

106.083

562.416

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

16.248

959

5.129

702

175

528

535

243

1.051

1.143

225

5.558

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

1.990

112

1.195

119

135

179

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.641

185

1.434

199

118

110

229

234

Pluspakket

2.922

Lijkschouw (o.b.v. afname)

752

410

24.553

1.338

8.167

1.034

265

723

748

363

1.459

1.572

Herziening GAGS DVO

Onderzoek seksuele gezondheidsverschillen – regio Haaglanden

130

Informatiebeveiliging

Actualisatie CSG

-133

-14

-16

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024

Actualisatie Toezicht Kinderopvang Actualisatie aantallen Lijkschouw

-169

-5

-9

-4

8.659

130

-3

-6

Inhuizing communicatie vanuit GDH

533

Epidemiologie

-125

Programma Corona basisinfrastructuur 1e halfjaar (SPUK)

787

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024

110

-8

225

26.029

1.350

8.133

1.036

256

721

756

362

1.479

1.593

295

10.047

Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW

199

BTW op Lijkschouw

181

26.409

1.384

8.329

1.063

262

735

775

374

1.515

1.631

295

10.047

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2024 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van een geactualiseerde inschatting van de aantallen voor 2024 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2024 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Bedrag

Taak

Wijziging

Advies

Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Voor 2024 wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.

Lasten - € 13.000 Baten - € 13.000 (verlaging GRbijdrage)

Meldingen

In de gewijzigde begroting 2024 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van 9.504. Hierdoor is minder personele inzet nodig dan initieel was begroot.

Lasten - € 180.000 Baten - € 180.000 (verlaging GRbijdrage)

Meldingen

Om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen wordt de capaciteit van VTH in 2024 incidenteel verhoogd. Voor de extra inzet van medewerkers is uitgegaan van een verdeling van 50% vast personeel en 50% extern personeel.

Lasten +€ 218.000 Baten +€ 218.000 (bestemmingsreserve versterken lokale teams, aandeel gemeente Den Haag)

Meldingen

In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een onderbezetting in verband met niet in te vullen vacatures en is een correctiefactor toegepast die ervan uitgaat dat 5% van de toegestane formatie niet kan worden ingevuld. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is momenteel geen sprake meer van onderbezetting. Het is wenselijk om de bezetting te behouden zodat de wachttijden verkort kunnen worden. De eerdere correctie, bestaande uit een combinatie van vast en extern personeel (verhouding 85/15) wordt teruggedraaid voor 2024.

Lasten + € 464.000 Baten + 464.000 (resultaat Meldingen en GR-ondersteuning 2023 via bestemmingsreserve VT en verhoging deelnemersbijdrage)

Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden geen overige inkomsten.

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis zoals ingezet per gemeente in 2023). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Tabel VT1 Gewijzigde deelnemersbijdrage 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000) Onderdeel

Totaal baten 2024

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

8.671

Deelnemersbijdragen Delft

1.421

reserve GR

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

7.250

1.604

148

784

108

160

177

1.150.486

106.083

562.416

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd 2022

9.792

868

5.605

535

239

547

146

615

1.171

100,0%

8,86%

57,24%

5,47%

0,68%

2,44%

5,59%

1,49%

6,28%

11,95%

Totaal gewijzigde begroting 2024

20.515

2.437

13.639

644

319

628

184

775

1.348

488

279

21.003

2.480

13.919

670

331

655

191

805

1.406

Compensabele inkoop-BTW Totaal gewijzigde begroting 2024 (incl. BTW)

448

De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 zijn de wijzigingen als volgt te specificeren: Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten VT 2024 TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024 incl. btw

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR

20.026

2.433

13.616

641

318

625

183

772

1.343

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)

-13

-1

-7

-1

-0

-1

-0

-1

-2

Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)

-180

-16

-103

-10

-1

-4

-10

-3

-11

-22

Vermindering wachtlijst met 100 casussen

218

Terugdraaien raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting

464

134

230

20.515

2.437

13.639

644

319

628

184

775

1.348

448

Totaal wijzigingen

489

448

Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW

488

279

21.003

2.480

13.919

670

331

655

191

805

1.406

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 (incl. BTW)

448

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 zijn er geen wijzigingen in het budget GR-ondersteuning.

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang

Wijziging deelnemersbijdragen Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024

Delft

D-H

€ 185.409 € 1.434.058

L-V

M-D

P-N

€ 108.678

Was € 67.871

Wes

€ 64.202

-€ 133.200

-€ 14.362

-€ 16.965

-€ 7.915

€ 11.368

-€ 8.718

-€ 3.168

€ 194.971 € 1.300.858

€ 185.266

€ 47.237

€ 109.671

€ 120.046

€ 59.153

€ 226.470

€ 9.562

€ 117.586

Rsw

€ 199.628

€ 229.638

Ztm

Tot.

€ 233.960 € 2.641.030 -€ 5.586

-€ 168.985

€ 228.374 € 2.472.045

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen gewijzigde begroting 2024

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024 (PxQ)

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024

Tarief 2024

€ € € € € €

584,95 347,06 93,48 103,75 20,42 20,42

Gewijzigd tarief 2024

€ € € € € €

603,36 387,64 101,38 107,13 24,87 24,87

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

85 40 51 6 5 125 312

563 227 251 20 42 589 1.692

64 44 32 1

14 3 11

22 12 9

34 20 17

80 62 33

1 15 87

7 32 214

72 64 48 3 1 147 335

971 506 475 31 61 1.069 3.113

Delft

D-H

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ € € € € € €

339.690 87.994 25.446 2.143 1.045 14.650 470.966

81 222

1 2 31

1 21 65

37 34 23 1 3 57 155

L-V

M-D

P-N

Rsw

38.615 17.056 3.244 107 2.015 61.037

€ 8.447 € 1.163 € 1.115 € € 25 € 50 € 10.800

L-V

M-D

€ € € € € € €

51.285 15.505 5.170 643 124 3.109 75.837 Delft

D-H

€ € €

81.260 € -5.423 € 75.837 €

409.686 € 61.280 € 470.966 €

Wijziging deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2024

Delft

€ € € € € € €

€ 13.274 € 22.324 € 4.652 € 13.180 € 912 € 2.332 € € 107 € 25 € 75 € 522 € 1.418 € 19.385 € 39.435 P-N

Rsw

€ 20.514 € 48.269 € 7.753 € 24.033 € 1.723 € 3.345 € € € 25 € 174 € 373 € 796 € 30.388 € 76.618 Was

€ € € € € € €

Wes

49.927 € 5.761 € 17.729 € 43.674 € 24.204 € 60.467 € 11.110 € 5.039 € 1.656 € -4.239 € 6.184 € 16.151 € 61.037 € 10.800 € 19.385 € 39.435 € 30.388 € 76.618 €

43.442 24.809 4.866 321 25 3.656 77.119

€ € € € € € €

585.859 196.144 48.155 3.321 1.517 26.588 861.585

Ztm

Totaal

58.892 € 18.227 € 77.119 €

751.600 109.985 861.585

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD3 Gewijzigde begroting 2024 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Realisatie 2023 16.041 2.937

Personeel 12.006 3.145 105 954 1.708 378 1.015 783 208 25 5.642 1.426

Overige goederen en diensten 3.819 231 25 77 54 75 97 92 5 2.199 82

Begrotingswijziging 2024 15.825 3.376 130 1.031 1.762 453 1.112 874 213 25 7.841 1.508

Mutaties 13 495 130 109 11 245 129 126 3 -304 -1.663

1.500 3.288 280 3.709 1.078 760 662

1.476 PM 1.030 1.646 64 2.203 727 1.194 282

82 PM 376 1.568 92 1.292 225 63 54

1.558 PM 1.406 3.214 156 3.495 953 1.256 336

1.558 -74 -124 -89 496 -326

1.209 3.068 41 41

1.799 35 35

950 1.204 6 6

950 3.004 41 41

-259 -64 -

1.117 1.612 208 1.222 925 268 29 8.866 2.484

Ontwerp-begroting 2024 15.812 2.881 922 1.751 208 983 748 210 25 8.239 3.171

1.032 341 1.372 3.503 134 3.016 1.047 769 500 700 2.130 8 8

Ambitie 3

1.495

2.391

1.172

1.149

2.321

10. Reizigersadvies en -vaccinatie

1.495

2.391

1.172

1.149

2.321

627

636

592

642

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren. Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK) Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK) Totaal Programma Corona Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Lijkschouw Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW

627

636

592

642

18.171

18.880

13.805

5.023

18.829

-51

Realisatie 2023 6.068 2.076 2.034 328 1.630 6.068

Ontwerp-begroting 2024 PM PM PM PM PM PM

Personeel 724 724 724

Overige goederen en diensten 63 63 63

Begrotingswijziging 2024 787 787 787

Mutaties -

Realisatie 2023 1.799 131

Ontwerp-begroting 2024 1.774 PM

Personeel 2.267

Overige goederen en diensten -

Begrotingswijziging 2024 2.267 -

Mutaties 493 -

3.846 5.776

3.899 5.673

2.267

4.146 4.146

4.146 6.412

247 739

30.011

24.554

16.072

9.169

26.029

689

219

199 157

199 181

30.230

24.910

16.072

9.549

26.409

713

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT3 Gewijzigde begroting 2024 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.071

Ontwerpbegroting 2024 1.026

Meldingen (eigen personeel)

9.002

9.630

Meldingen (flexibele schil)

2.145

1.700

1.857

157

Coördinatie huisverboden

531

522

Investering in lokale teams

241

467

Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis

12.990 2.844

13.359 3.001

11.460 2.398

2.324 594

13.784 2.993

425 -8

Taken Veilig Thuis

Voorlichting

Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag

Realisatie 2023

1.017

Overige goederen en diensten -

Begrotingswijziging 2024 1.017

9.906

276

Personeel

Mutaties -8

3.510

3.666

3.738

Totaal indirecte lasten

6.354

6.667

2.398

4.332

6.731

Totaal lasten Veilig Thuis

19.344

20.026

13.859

6.656

20.515

489

Compensabele inkoop-BTW

538

411

488

19.882

20.437

13.859

7.144

21.003

566

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

Bijlage 4a: Formatie GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024). Naast de formatieve mutaties als gevolg van de wijzigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsbrief en opgenomen in paragraaf 1.1 van deze Ontwerp begrotingswijziging, zijn ook enkele formatieve mutaties als gevolg van de herinrichting van de GGD opgenomen in onderstaande tabel. Deze mutaties hebben geen (financiële) consequenties voor de taken die de GGD voor de GR uitvoert.

Formatie regionale taken GGD GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 19 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

Ontwerpbegroting 2024

Mutaties

Begrotingswijziging 2024

7,80 22,38 3,40 9,81 7,05 2,46 0,30 59,79 18,88

6,57 3,69 1,00 2,40 -0,49 0,78 0,50 0,50 -0,69 -1,00

127,00 37,27 1,00 10,20 21,89 4,18 10,31 7,55 2,46 0,30 59,10 17,88

11,37 12,95 15,59 1,00 17,25 6,90 5,76 4,59 20,30 0,38 0,38 16,35 16,35 3,57 3,57 17,05 17,05 157,78

-0,89 1,70 -0,50 3,08 4,87 -1,79 -0,29 -0,67 -0,67 0,38 0,38 4,22 4,22 10,50

11,37

120,43 33,58

12,06 17,29 0,50 20,33 6,90 10,63 2,80 20,01 0,38 0,38 15,68 15,68 3,95 3,95 21,27 21,27 168,28

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2024, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2024).

-0,10

Begrotingswijziging 2024 11,92

Meldingen (structurele formatie)

108,97

3,35

112,32

Meldingen (flexibele schil)

18,21

0,51

18,73

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,00

6,31

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Totaal directe formatie Management en ondersteuning

145,68 30,28

3,77 -0,14

149,45 30,14

Totaal indirecte formatie

30,28

-0,14

30,14

Totaal formatie Veilig Thuis

175,96

3,63

179,59

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Ontwerpbegroting 2024 12,01

Mutaties

3 Besluit (de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -

Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2024

Besluit tot: (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2024 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b); (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2024 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2024 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2024 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 25 april 2024.

………………………………………… I. du Pon, secretaris

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14096419/1