Document · PDF

1 Ontwerp Begrotingswijziging 2023 GR GGD en VT Haaglanen

Raad Besluitvorming 1 juni 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Informatie GGD & VT Haaglanden6.387 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begrotingswijziging 2023

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 april 2023

GR 2023/024

Pagina 1 van 19

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1

Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................ 2 1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken .............................................. 2 1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ............................................... 5 1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ................................... 5

1.2

Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................... 7 1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ........................................................... 7 1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ............................................................ 9 1.2.3 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis. ...................................................................... 9

1.3

Lasten en baten GR-ondersteuning .......................................................... 10

2 Bijlagen ....................................................................................................................... 11 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang ......... 11 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging ............. 12 Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 12 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 13 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 14 Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis .............................................................................. 16 3 Besluit ......................................................................................................................... 17

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. U wordt uitgenodigd om over deze begrotingswijziging uw zienswijze uit te brengen. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 februari 2023 de Voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de Begroting 2024 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het opstellen van de begroting 2024. De in de brief beschreven punten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2024, voor een deel ook reeds in 2023 (financieel) effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2023 wordt gewijzigd. In overleg tussen GGD en de deelnemende gemeenten zal de komende periode duidelijk moeten worden in hoeverre de brede spuk-regeling gevolgen heeft voor de inzet van de GGD. De van de inzet van de GGD zal in 2023 per gemeente worden geregeld via de lokale taken.

Het voorstel is de extra inzet vanaf 2024 regionaal te organiseren en dit als onderdeel van de GR te verwerken in de Voorjaarsbrief 2024 en de begrotingswijziging 2024. Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2023

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2023

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Baten uit deelnemersbijdragen

14.984

9.557

9.718

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

17.487

9.657

9.902

245

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

18.829

16.023

20.299

4.276

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-1.342

-6.366

-10.397

-4.031

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

-2.503

-100

-184

-84

100

184

-2.433

Baten uit deelnemersbijdragen

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

40.418

10.656

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma regionale taken GGD

161

Programma Corona

-40.418

-10.656

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma Corona

Baten uit deelnemersbijdragen

17.900

13.291

12.627

-664

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.966

13.171

12.627

-544

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.970

13.171

12.627

-544

-4

5.934

120

-120

Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis

240

6.174

120

-120

Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning Baten uit deelnemersbijdragen

563

11.376

12.284

908

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

5.914

5.249

5.521

272

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.162

5.688

6.252

564

451

439

511

-11.964

-8.223

120

-120

Lasten overhead GR-ondersteuning Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken 1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken De tabel hierna toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2023 van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht. Tabel GGD1 Gewijzigde begroting 2023 Lasten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden

13.453 2.882 970 1.232 680 0 0

13.243 2.756 990 1.056 710 0 0

13.641 2.624 879 964 782 0 0

3.477 260 112 92 56 0 0

17.119 2.884 990 1.056 837 0 0

3.876 128 0 -0 127 0 0

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg

7.512 2.167 1.323 3.202 621 199

6.985 1.772 1.413 2.903 700 197

8.620 5.189 1.053 1.424 762 192

2.165 220 335 1.589 17 5

10.785 5.409 1.388 3.013 779 197

3.800 3.637 -25 110 79 -0

254

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

154

254

162

154

254

162

254

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings

1.665 1.643 22

1.602 1.579 23

1.647 1.623 23

34 34 -

1.681 1.657 23

79 78 0

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie

1.240 894 346 -

1.646 955 496 195

658 463 195

856 795 62 -

1.515 795 524 195

-131 -160 28 0

GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.605 901 901

2.782 2.189 2.189

1.725 1.164 1.164

1.106 1.024 1.024

2.831 2.189 2.189

49 -0 -0

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

704 704

593 38 555

561 33 528

82 6 76

642 38 604

49 0 49

Totaal Programma GGD Haaglanden

15.058

16.025

15.367

4.583

19.950

3.925

Personeel

Overige goederen en diensten

7.992 2.880 5.112 7.992

2.664 960 1.704 2.664

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

1.663 -

-0 -

Programma Corona Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren. Totaal Programma Corona

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Lijkschouw Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden

(1)

(2)

Realisatie 2022 36.495 20.840 15.654 36.495

Realisatie 2022 1.786 528

Ontwerpbegroting 2023 PM PM PM PM

Ontwerpbegroting 2023 1.663 PM

Gewijzigde begroting 2023 10.656 3.840 6.816 10.656

Mutaties 10.656 3.840 6.816 10.656

3.524

3.587

3.859

272

5.838

5.250

1.663

3.859

5.521

271

57.387

21.276

25.021

11.106

36.127

14.852

190 166

138

199 150

199 12

57.743

21.414

25.021

11.455

36.476

15.063

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting. Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten +€ 127.000 (dekking binnen begroting GGD)

Taak

Toelichting wijzigingen 2023

3. Beleidsadvisering

De formatie wordt voorlopig incidenteel uitgebreid met 0,5 fte voor inzet op Luchtkwaliteit. Zoals aangegeven in de Voorjaarsbrief 2022 heeft de GGD hiervoor dekking binnen de begroting gezocht. Daarnaast wordt incidenteel 0,8 fte ingezet voor project NEN7510 en privacy. Ook hiervoor is dekking binnen de begroting beschikbaar vanuit het directiebudget en het budget GGD-zorginstelling.

6. Algemene infectieziektebestrijding

Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur (+84.000 incidenteel, dekking uit reserve GR conform besluit AB december 2022). Deze kwartiermaker, die tijdelijk wordt ingehuurd, gaat kennis en data ten behoeve van de regionale preventie infrastructuur verzamelen bundelen en beschikbaar te stellen en hiertoe ook met stakeholders in gesprek. Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (+1.180.000, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor de GGD) Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+10.000, is een incidentele mutatie, dekking uit rijksmiddelen GGD) Inhaalcampagne HPV18+ (+2.271.000 incidenteel, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor GGD)

Lasten + € 3.637.000 (dekking € 84.000 reserve GR, € 3.553.00 Budget Rijksoverheid

7. Tuberculosebestrijding

Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld en kan vanaf 2023 de begroting bijgesteld worden. Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld omdat de werkzaamheden met iets minder personele inzet gedaan kunnen worden. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. In de kolom hiernaast staan de bedragen exclusief de aanpassing van de bedrijfsvoeringstoeslag, inclusief deze aanpassing gaat het in totaal om een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage met € 150.000.

Lasten - € 25.000 Bijdrage GR - € 92.000 Overige baten + € 67.000

8. Bevordering Seksuele Gezondheid

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2023.

9. Medische Milieukunde

De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte. Dekking is beschikbaar vanuit de middelen die in de primaire begroting in 2023 aan de taak Directeur Publieke Gezondheid zijn toegevoegd in verband met de inwonercorrectie.

Lasten +€ 110.000 baten +€ 110.000 (dekking subsidie VWS) Lasten +€ 79.000 (dekking binnen

Taak

Toelichting wijzigingen 2023

13. Toezicht kinderopvang

De begroting 2023 is aangepast op de aantallen die afgesproken zijn tussen gemeenten en de GGD voor Toezicht Kinderopvang.

17. Directeur Publieke Gezondheid

Het bij de ontwerpbegroting 2023 toegevoegde budget naar aanleiding van de inwonercorrectie wordt incidenteel ingezet ten behoeve van de uitbreiding van 0,8 fte voor Medische Milieukunde. Daarnaast wordt het budget incidenteel verlaagd voor de uitbreiding met 0,5 fte voor een adviseur Luchtkwaliteit.

18. GGD als zorginstelling

Dit budget wordt verlaagd ter dekking van de extra uitgaven aan de taak Beleidsadvisering. Het betreft de incidentele uitbreiding van de formatie voor NEN7510 en privacy. Daarnaast wordt de begroting op dit onderdeel verhoogd met € 126.000 ten behoeve van de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur (incl. overhead € 150.000). Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld met € 61.000 inclusief btw.

16. Lijkschouw

Programma Corona

Bedrijfsvoeringstoeslag

Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 was er nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot het testen en traceren in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de verwachte lasten en baten te begroten. Hierbij wordt aangesloten op de landelijk opgestelde begroting. De uitgaven worden in 2023 vooralsnog in ieder geval het eerste half jaar volledig vergoed door het Rijk (net als in 2020 t/m 2022). Indien de werkelijke lasten hoger of lager zijn dan begroot zal ook de vergoeding van het Rijk daarop aangepast worden. Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoeringstoeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het totale bedrag van de bedrijfsvoeringstoeslag toe.

Bedrag exclusief BV-toeslag begroting GGD) Lasten +€ 78.000 Baten uit GR-bijdrage Tokin +€ 78.000 Lasten -€ 159.000 (neutraal binnen begroting GGD) Lasten -€ 98.000 +€ 126.000

Lasten +€ 61.000 GR-bijdrage Lijkschouw +€ 61.000 Lasten +€ 10.656.000 Rijksbaten +€ 10.656.000

Lasten +€ 272.000 (deelnemersbijdrage en externe bijdragen)

1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken De gewijzigde GGD-begroting 2023 met een totaalbedrag van € 36,1 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden), vergoeding Rijk meerkosten coronabestrijding en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Gewijzigde begroting 2023 Baten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead

Algemene inwonersbijdrage

22.065 4.069 1.439 1.554 1.076 13.123 6.294 1.852 3.562 1.160 255 278

9.921 3.969 1.339 1.554 1.076 3.708 2.373 1.081 255 178

1.675 1.675 1.675 -

79 79 79 -

2.499 -

278

178

2.529 2.499 30 2.066 1.086 704 276 3.406 2.643 2.643 763 47 716 10.656 10.656 36.127

2.066 1.086 704 276 9.921

1.675

GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Programma Corona Eindtotaal begrote baten

Gewogen Compeninwoners satie bijdrage areaalTBC groei

Afname Afname Tokin Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

184 100 100 84 84 -

7.707 7.576 3.837 177 3.562 100

100

2.499 2.499 2.499

716 716 716 716

184

30 30 2.690 2.643 2.643 47 47 10.656 10.656 21.053

1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de GGD worden gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt een en ander verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2023 na wijziging (x € 1.000 afgerond) Totaal baten 2023 #Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.) Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente) Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

1.132.551

104.533

553.039

17.635

916

4.845

1.852

103

L-V

Reserve Externe GR bijdragen

M-D

P-N

Rsw

Ztm

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

671

171

495

499

237

985

1.102

1.105

110

125

177

184

7.529

2.499

175

1.356

189

111

103

217

221

22.065

1.201

7.346

939

251

668

329

1.320

1.451

184

7.707

2.690

716

390

3.406

390

2.690

10.656

Programma Corona

10.656

Totaal Ontwerpbegroting 2023

36.127

1.278

7.737

986

257

685

710

352

1.378

1.508

184

21.053

21% BTW Lijkschouw

150

Compensabele inkoop-BTW

199

36.476

1.313

7.916

1.010

261

698

728

362

1.410

1.541

184

21.053

Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. In 2023 wordt dezelfde verdeling als afgelopen jaren gehanteerd, dit betekent een verdeling van 67% Den Haag en 33% voor de regio. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2023 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2023 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt: Tabel GGD3 Wijzigingen in begrote baten regionale GGD-taken 2023 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

Wijzigingen baten GGD 2023

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

Ztm

#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023

21.276

1.272

7.738

970

243

680

706

339

1.355

1.506

Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur

Versterking kennisfunctie

150

Reserve Externe GR bijdragen

100

6.366

1.553

Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (incidenteel)1.553

Coordinator Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (incidenteel 2023)

2.271

Actualisatie CSG

110

Actualisatie TBC

-40

-9

-97

-7

-2

-5

-2

-10

-11

107

Actualisatie aantallen Lijkschouw

-0

-4

Actualisatie aantallen Toezicht Kinderopvang

-8

-104

-5

-40

-7

-4

-2

-4

-8

-7

-24

10.656

Inhaalcampagne HPV18+ (incidenteel 2023)

Actualisatie BV-toeslag Actualisatie raming Testen en Vaccineren

10.656

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023

36.127

1.278

7.737

986

257

685

709

352

1.378

1.507

184

21.053

Raming compensabele inkoop-BTW

199

BTW op Lijkschouw

150

Raming compensabele inkoop-btw In de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de regionale GGD-taken onderin opgenomen. Zoals vermeld in de Voorjaarsbrief zal de compensabele btw voortaan in de begroting verwerkt worden, zodat verrekening achteraf via de eindafrekening van de deelnemersbijdrage niet meer nodig is. De deelnemers ontvangen na afloop van het jaar een schriftelijke opgave waarmee de btw die voor compensatie in aanmerking komt op grond van de “transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden” door de individuele gemeenten opgenomen kan worden in de jaarlijkse BCFopgave.

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis 1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis De tabel hieronder toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2023 van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak toegelicht. Tabel VT1 Gewijzigde begroting 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis Advies Meldingen (eigen personeel) Meldingen (flexibele schil) Coördinatie huisverboden Voorlichting Investering in lokale teams Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

904 8.395 1.223 452 455

1.128 9.409 1.657 496 14 467

961 8.687 489 14 -

1.598 467

961 8.687 1.598 489 14 467

-166 -723 -59 -7 -

11.429 3.079 3.048

13.171 2.226 3.462

10.151 2.213 -

2.065 530 3.510

12.215 2.742 3.510

-955 516 48

6.127

5.688

2.213

4.040

6.252

564

17.557

18.859

12.363

6.104

18.468

-391

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2023 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 5. Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2023 In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting.

Taak

Wijziging

Advies

Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van een verwacht aantal adviezen van 9.106 per jaar (was 9.411 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is minder personele inzet nodig. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.

Meldingen (vaste personeel)

De begrotingsraming wordt aangepast uitgegaan wordt van 9.707 meldingen per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis

Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten - € 23.000 Baten - € 23.000 (verlaging GR-bijdrage)

-€ 143.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op budget overhead) Lasten +€ 124.000 Baten +€ 124.000 (verhoging GR-bijdrage) 7

Meldingen (flexibele schil)

Coördinatie Huisverboden

Indirecte kosten

Bedrijfsvoeringstoeslag

van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een (tijdelijke) onderbezetting van 10% in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Het gevolg is een tijdelijke verlaging van de begrote kosten. Ook bij de taak Meldingen wordt de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze uitgaven dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd omdat de kosten van werkbegeleiders als directe lasten, in plaats van als overhead, begroot en verantwoord moeten worden. De begrotingsraming wordt aangepast door uit te gaan van een aantal verwachte meldingen van in totaal 9.707 per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. In de raming van het budget voor de flexibele schil is geen bedrijfsvoeringstoeslag meer gerekend. Dit naar aanleiding van de uitkomst van het uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag. Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.

De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte correctie toerekening kosten directeur VT. De formatie is verhoogd in verband met een noodzakelijke correctie van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. De bedrijfsvoeringstoeslag wordt jaarlijks geactualiseerd.

Lasten -€ 678.000 Baten - € 678.000 (verlaging GR-bijdrage) Lasten - € 169.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)

Lasten +€ 22.000 Baten +€ 22.000 (verhoging GR-bijdrage)

Lasten -€ 81.000 Baten - € 81.000 (verlaging GR-bijdrage) Lasten - € 7.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead) Lasten +€ 194.000 Baten +€ 194.000 (verhoging GR-bijdrage) Lasten +€ 322.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op Adviezen, Meldingen en Coördinatie Huisverboden)

Lasten +€ 48.000 Baten +€ 48.000 (verhoging GR-bijdrage)

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden geen overige inkomsten.

1.2.3 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis. De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis zoals ingezet per gemeente in 2022). Lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen werken door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

Totaal baten 2023 8.671

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.421

7.250

1.604

148

783

109

159

178

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.193

637

4.917

439

203

474

140

437

891

Aandeel VT in productietijd 2021

100,0%

7,77%

60,02%

5,36%

0,68%

2,48%

5,78%

1,71%

5,33%

10,87%

18.468

2.206

12.950

548

283

554

179

596

1.069

411

247

Ztm

Totaal Gewijzigde begroting 2023 Compensabele inkoop-BTW

De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn als volgt te specificeren: Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2023

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023

18.979

2.245

13.257

575

296

584

188

623

1.124

Terugdraaien incidentele dotatie GR-reserve

-120

-9

-72

-6

-1

-3

-7

-2

-6

-13

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.106)

-23

-2

-14

-1

-0

-1

-0

-1

-3

Actualisatie aantallen Meldingen (9.567 -> 9.707)

146

Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting

-678

-53

-407

-36

-5

-17

-39

-12

-36

-74

Uitbreiding staf en management

194

116

Correctie BV-toeslag flexibele schil

-81

-6

-49

-4

-1

-2

-5

-1

-4

-9

Actualisatie BV-toeslag

18.462

2.205

12.949

548

283

554

179

596

1.068

411

247

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023 Raming compensabele inkoop-BTW

L-V

M-D

P-N

Rsw

Raming compensabele inkoop-BTW In de onderste regel van de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de VT-taken opgenomen.

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is er één wijziging in het budget GR-ondersteuning. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de verschuiving van het moment waarop de compensabele btw met de deelnemende gemeenten wordt verrekend. Na deze aanpassing gebeurt dat voortaan vooraf, via de voorschotbijdragen, in plaats van achteraf via de eindafrekening. De wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting is als volgt te specifiëren:

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging

Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

Toerekening Overige goederen bedrijfsvoeringsen diensten toeslag

Personeel 13.641 2.624 879 964 782 8.620 5.189 1.053 1.424 762 192 92

3.477 260 112 92 56 2.165 220 335 1.589 17 5 162

2.999 607 210 231 166 1.645 730 305 367 185 58 24

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

162

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

1.647 1.623 23 658 463 195 1.725 1.164 1.164 561 33 528 7.992 2.880 5.112 1.663 1.663 25.021

34 34 856 795 62 1.106 1.024 1.024 82 6 76 2.664 960 1.704 7.247

534 527 7 188 108 80 478 385 385 93 9 84 382 382 3.859

Toerekening indirecte kosten 1.947 578 239 267 72 692 156 159 182 196 314 314 363 291 72 97 69 69 28 28 -2.044 -2.044 -0

Integrale kosten 22.065 4.069 1.439 1.554 1.076 13.123 6.294 1.852 3.562 1.160 255 278 278 2.529 2.499 30 2.066 1.086 704 276 3.406 2.643 2.643 763 47 716 10.656 3.840 6.816 36.127

Bijlage 4a: Formatie GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

Ontwerpbegroting 2023 111,86 24,46 8,90 9,80 5,76 57,54 18,88 13,56 15,59 7,05 2,46 1,00

Mutaties 15,41 1,30 1,30 12,29 12,10 -0,61 0,80 -

Gewijzigde begroting 2023 127,27 25,76 8,90 9,80 7,06 69,83 30,98 12,95 15,59 7,85 2,46 1,00

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

21,87 21,57 0,30 6,99 3,59 3,40 19,84 16,35 16,35 3,49 0,38 3,11 17,05 17,05 148,75

0,81 0,81 -

22,68 22,38 0,30 7,99 4,59 3,40 20,30 16,35 16,35 3,95 0,38 3,57 17,05 17,05 164,62

1,00 1,00 0,46 0,46 0,46 15,87

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak 3. Beleidsadvisering 6. Algemene infectieziektebestrijding

7. Tuberculosebestrijding 9. Medische Milieukunde 13. Toezicht kinderopvang 16. Lijkschouw 18. GGD als Zorginstelling

Toelichting formatieve wijzigingen De formatie wordt uitgebreid met 0,5 fte in verband met de inzet op Luchtkwaliteit en 0,8 fte voor de inzet met betrekking tot NEN7510 en privacy (dekking binnen GGD-begroting) Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (+12 fte, dekking uit rijksmiddelen GGD) Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+0,11 fte, dekking uit rijksmiddelen GGD) De werkzaamheden kunnen met een beperktere personele inzet uitgevoerd worden (verlaging GR-bijdrage) De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte

Mutatie +1,30 fte

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld. Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld. De formatie wordt incidenteel uitgebreid met 1,0 fte voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD.

+0,81 fte

+12,1 fte

-0,61 fte +0,8 fte.

+0,46 fte +1,00 fte

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie taken Veilig Thuis

Ontwerpbegroting 2023

Mutaties

Gewijzigde begroting 2023

Advies Meldingen (structurele formatie) Meldingen (flexibele schil) Investering in lokale teams Coördinatie huisverboden Voorlichting

14,67 118,14 17,99 0,00 6,44 0,18

-2,65 -13,55 0,22 0,00 -0,13 0,00

12,01 104,59 18,21 0,00 6,31 0,18

Totaal directe formatie Managament en ondersteuning

157,41 19,12

-16,11 10,66

141,31 29,78

Totaal indirecte formatie

19,12

10,66

29,78

Totaal formatie Veilig Thuis

176,54

-5,45

171,09

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak Advies

Toelichting formatieve wijzigingen Door de bijstelling van het aantal verwachte adviezen is in overeenstemming met de begrotingssystematiek 0,37 fte minder personele inzet nodig. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.

Mutatie Verlaging 0,37 fte

Verlaging 2,29 fte en formatie overhead verhoogd 14

Meldingen (vaste personeel)

Meldingen (flexibele schil) Coördinatie Huisverboden

Indirecte kosten

Door de bijstelling van het aantal verwachte meldingen in overeenstemming met de begrotingssystematiek is 1,65 fte meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een verlaging van de formatie met 4,38 fte. Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. De begrotingsraming van de flexibele schil is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen meldingen in 2022. Hierdoor is 0,22 fte meer flexibele inzet nodig. Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte met betrekking tot de toerekening van de kosten van de directeur VT. De formatie is verder verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses.

Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.

Verhoging 1,65 fte

Verlaging 4,38 fte

Verlaging 6,44 fte en formatie overhead verhoogd

Verhoging 0,22 fte

Verlaging 0,13 fte en formatie overhead verhoogd Verhoging 1,80 fte

Verhoging 8,86 fte en formatie verlaagd op de taken Advies, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis

3 Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -

Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2023

Besluit tot: (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2023 conform tabellen GGD1 en VT1; (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2023 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2023 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2023 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 20 april 2023.

………………………………………… I. du Pon, secretaris

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12652091/1