1 conceptnotitie Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp (1651917)
Tekst van het document
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie: concept Datum: 5-4-2023
Inhoudsopgave 1
Inleiding....................................................................................................................................................................................3 Investeringsnoodzaak Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp.............................................................................3 Toenemende druk op gemeentefinanciën .................................................................................................................3 Bestuurlijke opdracht.....................................................................................................................................................3 2 Voorzieningen grof huishoudelijk afval ..........................................................................................................................4 2.1 Wet milieubeheer...........................................................................................................................................................4 2.2 Gemeenschappelijke regeling Avalex ........................................................................................................................4 3 Afwegingskader .....................................................................................................................................................................4 3.1 Impact op
service...........................................................................................................................................................4 3.1.1 Bezoekers.......................................................................................................................................................... 4 3.1.2 Reistijd en nabijheid ......................................................................................................................................... 5 3.1.3 Serviceniveau Avalex ...................................................................................................................................... 5 3.1.4 Toenemende drukte?....................................................................................................................................... 5 3.2 Impact op milieu .............................................................................................................................................................6 3.2.1 Afvalscheidingsdoelstellingen ........................................................................................................................ 6 3.2.2 Uitgebreide productenverantwoordelijkheid.................................................................................................
6 3.2.3 Illegale dumpingen? ......................................................................................................................................... 6 3.3 Financiële impact...........................................................................................................................................................6 4 Analyse.....................................................................................................................................................................................7 4.1.1 De impact op service ....................................................................................................................................... 7 4.1.2 De impact op duurzaamheid........................................................................................................................... 8 4.1.3 Impact vanuit kosten ........................................................................................................................................ 8 4.1.4 Overkoepelende bevindingen.........................................................................................................................
8 5 Advies .......................................................................................................................................................................................8 6 Bijlagen ....................................................................................................................................................................................9 1.1 1.2 1.3
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
2
1
Inleiding
Het bestuur Avalex staat voor de afweging of de investering voor groot onderhoud aan de Avalex milieustraat Pijnacker-Nootdorp, wel de juiste keuze is, met name in relatie tot de doelmatigheid en de beschikbare capaciteit van milieustraten in het verzorgingsgebied van de Avalex-gemeenten. Als de investering niet gedaan wordt, betekent het dat nog in 2023 overgegaan wordt tot sluiting. Deze notitie voorziet in achtergrondinformatie, geeft een afwegingskader op basis van de drie componenten in de afvaldriehoek: service, milieu en kosten. En wordt op basis daarvan voorzien van een advies.
1.1 Investeringsnoodzaak Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp De Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp is toe aan groot onderhoud en vervanging van installaties en opstallen. Deze opgave is groter dan voorzien in het meerjarenonderhoudsplan Avalex. Het groot onderhoud aan de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp omvat onder meer het vervangen van de weegbruggen voor het afwegen van betaalde afvalstromen, de verblijfsruimte van de medewerkers, het depot voor klein chemisch afval (KCA), de onderliggende ICT-systemen en ook de verlichting. Deze investering is niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan, omdat Avalex, ten tijde van het opstellen van dit plan, in afwachting was van de uitkomsten van extern onderzoek naar de toekomstvisie op milieustraten. Afhankelijk van deze uitkomsten wordt de toekomst van de Avalex-milieustraten opnieuw bezien en daarmee ook het onderhoud van de milieustraten. Het rapport ‘Toekomstvisie grofvuil en producthergebruik’ van Royal HaskoningDHV is inmiddels uitgebracht. Op basis van deze uitkomsten wordt in dit document een nadere analyse gedaan op het wel of niet doen van de investering. 1.2 Toenemende druk op gemeentefinanciën In aanvulling op de investeringsnoodzaak ervaren de opdrachtgevende Avalex-gemeenten een toenemende druk op de gemeentefinanciën.
In de Kaderbrieven begroting 2023 en 2024 voor gemeenschappelijke regelingen hebben zij hun behoefte kenbaar gemaakt om voorstellen te doen voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Daarnaast wordt Avalex voor het boekjaar 2023 hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd met onverwachte meerkosten, die niet in de begroting van 2023 zijn voorzien. Het verwachte negatieve exploitatiesaldo komt voort uit de onvoorziene inflatie, waardoor de oorspronkelijke begroting van Avalex niet meer toereike nd is. Deze prijsstijgingen zijn voor belangrijk deel structureel. Dit betekent dat er ook naar structurele besparingsmogelijkheden gekeken moet worden. Deze financiële situatie vraagt om voorstellen, die de effecten van het verwachte negatieve exploitatiesaldo in 2023 voor de gemeenten beperken. Het niet overgaan tot investeren betekent dat deze Avalex-milieustraat nog in 2023 gesloten moet worden. Sluiting van de milieustraat kan vanuit kostenperspectief gezien worden als een passend voorstel om tot besparing te komen. Enerzijds door de investeringen te voorkomen. Anderzijds door de structurele exploitatiekosten voor de Avalexmilieustraten te reduceren door afbouw van de overcapaciteit op de milieustraten. Dit past bij de opdracht van Avalex om haar werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten zo efficiënt mogelijk ook uit te voeren.
1.3 Bestuurlijke opdracht Het bestuur van Avalex staat voor de afweging of de gevraagde investering in de Avalex-milieustraat PijnackerNootdorp wel de juiste keuze is in relatie tot de toenemende druk op de financiën. Het niet doen van de investering betekent het sluiten van de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp op korte termijn. Om tot een weloverwogen besluit te komen heeft het bestuur in de vergadering van 16 december 2022 de opdracht gegeven om de impact van het al dan niet doen van de investering op de Avalex-milieustraat in Pijnacker-Nootdorp zorgvuldig af te wegen. Het beheer en onderhoud van de milieustraat kent immers niet alleen een financiële component. Het raakt ook de dienstverlening, de beleefde service en de te realiseren milieudoelstellingen. Gevraagd wordt om hierbij niet alleen naar het financiële aspect te kijken, maar de gehele afvaldriehoek in ogenschouw te nemen: kosten, service en milieu. En op basis daarvan met een advies te komen voor de toekomst van de Avalexmilieustraat in Pijnacker-Nootdorp.
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
3
2
Voorzieningen grof huishoudelijk afval
Komen tot een afweging over de toekomst van de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp roept de vraag op: Van wie is de milieustraat? Wie heeft welke bevoegdheden in dit proces? In deze paragraaf gaan we hierop in. 2.1 Wet milieubeheer In de Wet milieubeheer (Art. 10.22, lid1b) staat omschreven dat elke gemeente ervoor zorgdraagt dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om g rove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de inzameling van huishoudelijk afval belegd in een samenwerkingsverband met vijf andere gemeenten, de gemeenschappelijke regeling Avalex. Dat betekent dat het aan het bestuur Avalex is om ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid wordt geboden om grof huishoudelijk afval te brengen in haar verzorgingsgebied. De scope ligt hierbij dus niet op het voorzien van een milieustraat in elke gemeente, maar zorgen dat er voldoende dekking is in het hele Avalex-gebied. Dat betekent ook dat het vraagstuk niet alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp raakt, maar alle zes gemeenten binnen Avalex. 2.2 Gemeenschappelijke regeling Avalex Avalex biedt de inwoners van de deelnemende gemeenten a ls volgt de gelegenheid om grof huishoudelijk afval te brengen.
Binnen het Avalex-gebied zijn vier milieustraten waar alle inwoners hun grof huishoudelijk afval kunnen aanbieden, te weten in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. In totaal gaat het om zo’n 24 afval- en grondstofstromen die gescheiden aangeboden kunnen worden. Een totaaloverzicht is opgenomen als bijlage. Voor een vijftal stromen 1 moeten inwoners apart betalen. Voor de afrekening van deze betaalde stromen is het belangrijk dat ze gewogen kunnen worden. Daar toe zijn de milieustraten voorzien van weegbruggen. De milieustraten van Delft en Rijswijk zijn eigendom van Avalex. De overig e milieustraatlocaties zijn eigendom van de betreffende gemeente. Avalex huurt de locatie van gemeente Pijnacker-Nootdorp. De deelnemende gemeenten hebben het beheer en onderhoud van alle milieustraten in de Avalex-gemeenten belegd bij Avalex. Dit is ook omschreven als één van haar wettelijke taken in de GR Avalex 2018. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de milieustraten. De deelnemende Avalex-gemeenten hebben deze verantwoordelijkheid belegd bij het bestuur van Avalex. Avalex is in deze verantwoordelijk in het in voldoende mate bieden van een brenglocatie in haar verzorgingsgebied.
3
Afwegingskader
Wat is de impact op van het al dan niet doen van de investering op de Avalex-milieustraat PijnackerNootdorp op de aspecten service, milieu en kosten voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval in het Avalex-gebied?
3.1
Impact op service
3.1.1 Bezoekers In principe kan elke inwoner van de Avalex-gemeenten terecht op elk van de vier Avalex-milieustraten. De milieustraten van Delft, Rijswijk en Wassenaar zijn geopend van maandag tot en met zaterdag. De milieustraat Pijnacker-Nootdorp op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. De exacte openingstijden zijn opgenomen als bijlage. Op jaarbasis worden de Avalex-milieustraten gemiddeld 200.000 keer bezocht. De meeste huishoudens in het verzorgingsgebied van Avalex bezoeken een milieustraat gemiddeld één keer per jaar en brengen gemiddeld 54 kg per bezoek.
1 Dakleer kan alleen ingezameld worden bij de milieustraten van Rijswijk en Wassenaar.
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
4
De Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp kent het minst aantal bezoeken. Daarnaast brengen inwoners uit Pijnacker-Nootdorp gemiddeld ook minder grof huishoudelijk afval per keer, dan bezoekers aan de andere Avalexmilieustraten. De beperkte openingstijden van de milieustraat in Pijnacker-Nootdorp en de korte afstand tot de milieustraten van Delft en Rijswijk maken dat ongeveer de helft van de bezoeken van de bewoners van Pijnacker -Nootdorp aan milieustraten al plaatsvinden in Delft en Rijswijk. Onder de inwoners die de milieustraat in de eigen gemeente bezoeken, bevinden zich ook de meeste ‘veelgebruikers’ (adressen die vaker dan 12 keer per jaar de milieustraat bezoeken). 3.1.2 Reistijd en nabijheid Een bezoek aan de milieustraat in nabijheid van de woning kan de drempel om van de voorziening gebruik te maken verkleinen. Het doet bovendien iets in de servicebeleving van inwoners. Daarnaast heeft de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp voor bezoekers een bijzonder karakter. Het is niet alleen een plaats voor het inleveren van grof huishoudelijk afval, maar ook een plek die prettig en lokaal is. Dit is terug te zien in het bezoekersgedrag: veel bezoekers komen met relatief kleine hoeveelheden naar de milieustraat.
Als we de investeringsopgave en de toekomst van de Avalex-milieustraat in Pijnacker-Nootdorp in perspectief plaatsen van de impact op de reistijd, dan zal, bij sluiting van deze milieustraat, een klein deel van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp iets verder moeten reizen voor een milieustraat. Dit raakt met name de inwoners van de woonkern Nootdorp. Dat raakt aan de ene kant het gevoel en daarmee de beleving van nabijheid. De Avalexmilieustraten Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Delft liggen echter relatief dicht bij elkaar. Het leidt daarmee voor ongeveer 30% van de adressen tot een lichte verhoging van de gemiddelde reistijd.
Overzicht locaties milieustraten Avalex
3.1.3 Serviceniveau Avalex Uit zowel het rapport van Royal Haskoning/DHV als uit de landelijke benchmark Huishoudelijk afval 2021 blijkt dat Avalex hoog scoort op dienstverlening bij de milieustraten. Ze biedt in haar verzorgingsgebied in meer dan voldoende mate gelegenheid om grof huishoudelijke afval achter te laten, en op acceptabele reisafstand. Het gemiddeld aantal bezoekers per milieustraat is relatief laag ten opzichte van de beschikbare capaciteit, terwijl de Avalex-milieustraten ook nog eens substantieel langere openingstijden kennen dan vergelijkbare gemeenten. Er is dus sprake van overcapaciteit. Dat brengt uiteraard ook hogere kosten met zich mee. 3.1.4 Toenemende drukte? Wanneer de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp zou worden gesloten, dan leidt dit tot een toename in het aantal bezoeken op de overige Avalex-milieustraten, met name bij Rijswijk. Kunnen de andere Avalex-milieustraten deze extra drukte aan? Het aantal bezoeken in Rijswijk bedroeg vóor corona circa 63.000 bezoeken per jaar, terwijl de capaciteit berekend is op circa 100.000 bezoeken per jaar. Er is dus sprake van overcapaciteit op de milieustraten in het Avalexverzorgingsgebied. Dit geldt ook voor de situatie in coronatijd waarbij er meer bezoeken zijn geweest dan normaal. Door de sluiting van de Avalex-milieustraat in Pijnacker-Nootdorp verwachten we voor de locatie Rijswijk een
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
5
toename van het aantal bezoeken. Als alle bezoeken uit de bovenstaande tabel zich verplaatsen naar Rijswijk, dan is dat qua capaciteit haalbaar. Datzelfde geldt als alle bezoeken zich verplaatsen naar Delft. In de praktijk zal zich dat verdelen. Ook dan is het haalbaar. Delft kent nu al relatief veel bezoeken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, voornamelijk van inwoners in en rond Pijnacker en Delfgauw. Sluiting zal naar verwachting niet tot een substantiële toename van het aantal bezoeken in Delft leiden. Wat gaat dit betekenen voor de huidige bezoeken van Delft en Rijswijk en de beleefde servicegraad, wachttijden? Gezien de ruime openingstijden en de beschikbare voorzieningen is dit naar verwachting beperkt. 3.2
Impact op milieu
3.2.1 Afvalscheidingsdoelstellingen Het inzamelen van grof huishoudelijk afval bij de milieustraat leidt tot een goede afvalscheiding. Dat zien we ook terug op de Avalex-milieustraten. Het scheidingspercentage ligt met 85% boven het landelijk gemiddelde. Dat is goed nieuws. Daarin draagt het gescheiden inzamelen van grof huishoudelijk afval bij aan de landelijke richtlijnen voor een circulaire economie. De afweging over de investeringsopgave en daarmee het overgaan tot het wel of niet sluiten van de Avalexmilieustraat in Pijnacker-Nootdorp moet in perspectief worden geplaatst van deze afvalscheidingspercentages, maar ook in het licht van de uitkomsten van het rapport ‘toekomstvisie op grofvuil en producthergebruik’. In dit rapport wordt een integraal beeld geschetst wat de mogelijkheden zijn voor Avalex om de grofvuilinzameling toekomstbestendig vorm te geven, zodat ze meer bijdraagt aan een circulaire economie. Hierin staat ook welke impact dit heeft op de milieustraten van Avalex. Dit betekent bijvoorbeeld dat afgedankte goederen op een milieustraat beoordeeld kunnen worden op mogelijk hergebruik (kringloopgoederen), op noodzakelijke en mogelijke reparatie en op mogelijkheden voor d emontage om onderdelen te hergebruiken en een hogere kwaliteit grondstoffen te creëren.
Om te komen tot dit producthergebruik en deze recycling blijft het stimuleren van brengen van grof huishoudelijk afval noodzakelijk Avalex kan hieraan invulling geven, waarbij milieustraten kunnen worden omgevormd tot een centrum waar inwoners hun grondstoffen en herbruikbare goederen naartoe brengen voor hergebruik en recycling . Gestart kan worden met de Avalex-milieustraten Rijswijk en Delft. Dit zijn de grootste milieustraten in het Avalexverzorgingsgebied. Bovendien is het voor de Avalex-milieustraat Wassenaar nog onbekend hoe lang deze nog op de huidige locatie kan blijven. Hierdoor wordt een alternatief geboden om in het Avalex-verzorgingsgebied te komen tot het verder brengen van de circulariteitsdoelstellingen. Bovengenoemde doorontwikkeling leidt naar verwachting op termijn ook tot lagere afvalhoeveelheden op de milieustraten. Daarmee blijft de huidige capaciteit toereikend voor alle inwoners. Een ander aspect van duurzaamheid is het aantal vervoersbewegingen. Er ontstaan deels meer vervoersbewegingen omdat een aantal inwoners verder moet reizen naar een andere Avalex-milieustraat. De impact is beperkt, omdat er ook een aantal vervoersbewegingen wegvallen, omdat vanuit de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp het transport wegvalt naar de verwerker. De extra afstand is bovendien beperkt door de relatieve nabijheid van de Avalex milieustraat Rijswijk.
Het transport vindt daardoor efficiënter plaats omdat er dan vanuit minder milieustraten transport plaatsvindt. 3.2.2 Uitgebreide productenverantwoordelijkheid Daarnaast is er een andere ontwikkeling, die op termijn mogelijkerwijs ook kan leiden tot een betere afvalscheiding en daarmee een lager afvalaanbod op de milieustraten: de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Producenten worden (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Dat betekent dat zij hun eigen ‘afval’ gaan inzamelen. Dit gebeurde al voor een aantal afvalstromen, maar dat wordt steeds verder uitgebreid. 3.2.3 Illegale dumpingen? Als voor een aantal inwoners de milieustraat op grotere afstand ligt, ontstaat er dan een grotere kans op ‘illegaal gedumpt grof huishoudelijk afval’? Avalex onderkent deze zorg. Ervaringen uit andere interventies voor grof huishoudelijk afval laten zien, dat deze kans in de beginfase mogelijk is, maar dat dit uiteindelijk weer afneemt. Goede communicatie helpt hierbij. Het monitoren van dit gedrag in de overgangsfase is daarbij van belang, door gemeentelijk toezicht en handhaving in afstemming met Avalex. 3.3 Financiële impact Door de toenemende druk op gemeentefinanciën zal de begroting van Avalex vanzelfsprekend nog grondiger worden beschouwd.
De bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering en kostenbesparing zal van zwaarwegend belang zijn in de overweging hoe verder te gaan met de onderhoudsopgave van Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp.
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
6
In de Avalex-begroting 2023 is al een aantal besparingsmogelijkheden aangereikt. Eén daarvan is het scenario waaruit blijkt wat de kostenbesparing zou kunnen zijn als één van de milieustraten zou sluiten. Als we de kosten van onze milieustraten afzetten met het landelijke beeld, blijkt bovendien dat deze in het Avalexverzorgingsgebied gemiddeld iets hoger liggen dan het landelijk ge middelde. Dat wordt veroorzaakt door de overcapaciteit in aantal en openingstijden. De besparing is berekend op basis van de huidige cijfers en situatie; de ontwikkelingen naar de toekomst van bijvoorbeeld verwerkingskosten en opbrengsten kunnen hier uiteraard nog sterk op van invloed zijn. Het niet doen van de investering levert een besparing op van € 400.000 op investeringskosten, die jaarlijks worden afgeschreven. Dit omvat onder meer het vervangen van de weegbruggen voor het afwegen van betaalde afvalstromen, de verblijfsruimte van de medewerkers, het depot voor klein chemisch afval (KCA), de onderliggende ICT-systemen en ook de verlichting. Deze financiële druk is eventueel nog te beperken, omdat het een meerjarige afschrijving betreft. Het loont om ook te kijken naar de jaarlijkse exploitatiekosten. De Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp helemaal sluiten zou een besparing van circa € 320.000 2 per jaar kunnen opleveren.
Hieronder vallen onder meer personeelsen materiële kosten, de huur en onderhoudskosten. Dat vertaalt zich in de kosten per bezoek. Het beoogde tarief per bezoek aan de milieustraat wordt circa €1,70 lager in geval van sluiting van een milieustraat. Een besparing van zo’n 10% per bezoek. Voor het overzicht wat dit per gemeente kan betekenen is in onderstaande tabel uitgegaan van de inschattingen van de gemeenten vooraf, van het aantal bezoeken van de Avalex-milieustraten overeenkomstig de DVO’s van 2023. Dit levert elke gemeente jaarlijks een besparing op. De uiteindelijke afrekening is afhankelijk van het daadwerkelijke aantal bezoeken.
Delft
LeidschendamVoorburg
MiddenDelfland
PijnackerNootdorp
EUR 70.000
EUR 53.000
EUR 12.000
EUR 70.000
Rijswijk EUR 60.000
Wassenaar EUR 55.000
Tabel Indicatie van de verwachte besparing per gemeente per jaar, bij sluiting Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp. Inschatting aantal bezoeken gemeenten.
Ten slotte, de besparing ten opzichte van de totale begroting is in verhouding beperkt. Dit geldt in bepaalde mate ook voor de besparing op de jaarlijkse exploitatiekosten. Het effect van deze maatregel op het inlopen van het verwachte structurele begrotingstekort is echter aanzienlijk. Dat betekent een besparing van € 400.000 op een verwacht tekort van € 2,7 miljoen. De besparing ten opzichte van de totale begroting is wellicht in percentage beperkt. Het effect van deze maatregel op het inlopen van het structurele begrotingstekort is echter wel aanzienlijk. Wat zijn de extra kosten voor de Avalex-milieustraten Delft en Rijswijk als de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp sluit? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met vaste personeelskosten en de overhea dkosten die worden doorberekend aan Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp? Er zijn geen extra investeringen noodzakelijk voor de overgebleven milieustraten, als de Avalex-milieustraat in Pijnacker-Nootdorp sluit. De huidige voorzieningen zijn toereikend voor het ontvangen van extra bezoekers. De vaste personeelskosten blijven gelijk. De personele besparing zit in de flexibele schil. De overheadkosten blijven vergelijkbaar. Wel dient nog rekening gehouden te worden met ontmantelkosten, mocht de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp sluiten.
Daarnaast vallen weliswaar de huidige huurinkomsten weg, maar daar staat tegenover dat de grond weer vrij over het terrein kan beschikken.
4
Analyse
Welk beeld levert de afweging op over de investeringsopgave en daarmee het wel of niet overgaan tot sluiting van de milieustraat in Pijnacker-Nootdorp, in het perspectief van de totale afvaldriehoek?
4.1.1 De impact op service Het verwachte effect op de service is beperkt. Vanwege de overcapaciteit op de Avalex-milieustraten komt de service niet in het gedrang, als er op andere milieustraten meer bezoekers komen. Avalex zit dus ruim in haar jasje wat betreft de dienstverlening rond milieustraten. 2 Prijspeil 2022
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
7
Een kleine groep inwoners (ongeveer 30%) van Pijnacker-Nootdorp zal verder moeten rijden naar een milieustraat (3,8 km). Voor een groot deel zijn de andere Avalex-milieustraten op een vergelijkbare afstand. Onderkend wordt dat voor deze kleine groep het gevoel van servicebeleving mogelijk minder wordt. Een groot deel van de inwoners uit Pijnacker-Nootdorp heeft echter al de weg gevonden naar de overige milieustraten van Avalex. 4.1.2 De impact op duurzaamheid Het verwachte effect op duurzaamheid is beperkt. Er zijn voor de inwoners op relatief beperkte reisafstand ook milieustraten die dezelfde afvalscheidingskwaliteit mogelijk maakt. Milieustraten zullen in de toekomst nog duurzamer moeten worden. Deze ontwikkeling is Avalex voornemens als eerste op de grote milieustraten realiseren. 4.1.3 Impact vanuit kosten De voorgenomen investeringen kunnen meerjarig afgeschreven en hebben daarmee beperkt effect op de kosten. De besparing op de exploitatiekosten als gevolg van sluiting heeft wel een substantieel effect. Bovendien levert het alle gemeenten een besparing op. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp betekent dit bijvoorbeeld een besparing van ongeveer € 70.000 op jaarbasis. Daarnaast vallen weliswaar de huidige huurinkomsten weg, maar daar staat tegenover dat de grond weer vrij over het terrein kan beschikken.
De besparing ten opzichte van de totale begroting is wellicht beperkt. Het effect van deze maatregel op het inlopen van het structurele begrotingstekort is echter wel aanzienlijk. 4.1.4 Overkoepelende bevindingen Als Avalex de aspecten service, milieu en kosten afzet tegen de onderhoudsopgave van Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp draagt het niet investeren en daarmee afbouwen en sluiten van de Avalex-milieustraat PijnackerNootdorp bij aan het terugdringen van de (irrationele) overcapaciteit. Hiermee verbetert de doelmatigheid, zonder nadelige gevolgen voor service en milieudoelstellingen. Avalex voorziet, conform Wet milieubeheer, dan nog steeds in voldoende mate gelegenheid om grof huishoudelijk afval te brengen.
5
Advies
In deze notitie is de balans opgemaakt of de gevraagde investering in de Avalex-milieustraat PijnackerNootdorp en daarmee het vraagstuk om al dan niet over te gaan tot sluiten, wel de juiste keuze is in relatie tot een doelmatige bedrijfsvoering van Avalex. Dit is afgewogen langs de afvaldriehoek: service, milieu en kosten. Op basis van de analyse adviseert het bestuur om : • niet over te gaan tot de investeringen in de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp, en nog in 2023 deze locatie te sluiten; • en daarin het volgende proces te doorlopen: o het bovengenoemde advies voor te leggen aan de Avalex-gemeenten via de opdrachtgeverslijn, het ‘Opdrachtgeversoverleg’ (OGO), omdat het de dienstverlening en het kostenniveau voor alle gemeenten raakt; o Gelijktijdig aan het proces met het OGO komt het voorgenomen besluit ter beschikking va n de bestuursleden, om deze af te stemmen in hun college, voor die gemeenten waarvoor het wenselijk is. o Afhankelijk van het advies uit het OGO worden de financiële effecten van de voorgenomen sluiting opgenomen in de begroting Avalex 2024, waardoor het bij de Avalex-gemeenteraden ter zienswijze wordt voorgelegd als onderdeel van de begroting. In de voorbereiding van de begroting wordt hierop al geanticipeerd en zal er in de begrotingstekst ook een toelichting hierover opgenomen worden.
o Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure als onderdeel van de begroting wordt overgegaan tot bestuurlijke besluitvorming en implementatie. Het afbouwen en sluiten van de Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan het afbouwen van de irrationele overcapaciteit, waarbij noch de duurzaamheidsdoelstellingen, noch het serviceniveau in gedrang kom en. Doorslag geven de financiële impact van deze stap en de inhoudelijke onderbouwing van de externe rapporten, waaruit blijkt dat deze stap inhoudelijk verantwoord mogelijk i s. Belangrijkste overwegingen, naast financiële besparingen, zijn dat een belangrijk deel van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp al gebruik maakt van de omringende Avalex-milieustraten in Delft en Rijswijk. Er is voldoende capaciteit op de beide andere mil ieustraten om de nieuwe bezoekers vanuit Pijnacker-Nootdorp op te vangen zonder dat dit de dienstverlening aan de huidige bezoekers raakt. Daarmee wordt voldaan aan de gemeentelijke verplichtingen uit Wet milieubeheer.
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
8
De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan met de sluiting het terrein inzetten voor andere doeleinden , aangezien zij eigenaar is van de grond. Avalex is al genoodzaakt de weegbruggen te sluiten met ingang van januari 2023, omdat deze zijn afgekeurd. De Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp is nog open, maar bezoekers worden gevraagd voor de betaalde afvalstromen de andere milieustraten in het Avalex verzorgingsgebied te gebruiken. Communicatie hierover is ambtelijk afgestemd.
6
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabellen bezoekersgedrag Overzicht openingstijden Avalex-milieustraten Overzicht afvalstromen Avalex-milieustraten Specificatie investeringen NVRD Benchmark Huishoudelijk afval 2021 Royal HaskoningDHV , Rapport Toekomstvisie grofvuil en producthergebruik, juni 2022
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
9
Bijlage 1 Tabellen bezoekersgedrag Avalex-milieustraten Milieustraat
Jaar
Aantal bezoeken
Aantal kg per jaar
Gemiddeld aantal kg per bezoek
Delft
2020
81.021
7.520.026
92,8
Delft
2021
74.442
6.503.498
87,4
Delft
2022
76.572
5.979.539 3
78,1
Milieustraat
Jaar
Aantal bezoeken
Pijnacker-Nootdorp
2020
Pijnacker-Nootdorp
Aantal kg per jaar
Gemiddeld aantal kg per bezoek
26.433
1.928.807
73,0
2021
23.331
1.631.056
69,9
Pijnacker-Nootdorp
2022
21.697
1.360.337
62,7
Milieustraat
Jaar
Aantal bezoeken
Aantal kg per jaar
Gemiddeld aantal kg per bezoek
Rijswijk
2020
76.141
6.660.784
87,5
Rijswijk
2021
71.242
5.783.687
81,2
Rijswijk
2022
72.478
5.675.811
78,3
Milieustraat
Jaar
Aantal bezoeken
Aantal kg per jaar
Gemiddeld aantal kg per bezoek
Wassenaar
2020
50.764
4.500.482
88,7
Wassenaar
2021
47.021
4.008.717
85,3
Wassenaar
2022
37.581
3.093.026
82,3
Tabel Aantal bezoeken per milieustraat, inclusief het gemiddeld aantal kilo per bezoek
3
De tonnages over 2022 van alle milieustraten zijn geprognotiseerd op basis van gegevens tm november. In februari zijn de
definitieve tonnages over heel 2022 bekend (en daarmee gem aantal kg per bezoek) en zullen hierin worden verwerkt.
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
10
Rijlabels # adressen Delfgauw # bezoeken Delfgauw # adressen Nootdorp # bezoeken Nootdorp # adressen Pijnacker # bezoeken Pijnacker Milieustraat Delft 68 1237 4 76 83 1274 Milieustraat Pijnacker-Nootdorp 2 27 106 1824 25 486 Milieustraat Rijswijk 1 15 67 1307 8 150 Eindtotaal 71 1279 177 3207 116 1910
Tabel Aantal ‘veel-bezoeken’ per milieustraat, vanuit Pijnacker-Nootdorp
Tabel Aantal bezoeken milieustraat naar gemeente van herkomst
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
11
Bijlage 2 Overzicht openingstijden milieustraten Avalex
Delft
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar
Maandag
8.00-17.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
Dinsdag
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
Woensdag
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
Donderdag
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
Vrijdag
8.00-17.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-17.00 uur
8.00-17.00 uur
Zaterdag
8.00-17.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-17.00 uur
13.00-17.00 uur
Zondag
-
-
-
-
Totaal aantal openingsuren
54
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
8.00-12.00 uur
16
12
54
49
Bijlage 3 Overzicht afvalstromen milieustraten Avalex
Dienstverlening 4.1.11.1 Inname via milieustraat Beschrijving
Leveringsvoorwaarden
Inzamelen van (grove) afvalstoffen bij de milieustraat betreft het innemen en zoveel mogelijk scheiden van deze afvalstoffen. Bewoners van de deelnemende gemeenten kunnen met een Avalexpas terecht bij alle milieustraten van Avalex. Het staat Avalex vrij om gedurende het jaar te experimenteren met de openingstijden van de milieustraten. Hierbij wordt ook gekeken naar de openingstijden op nationale feestdagen en verplichte snipperdagen. De volgende afvalstromen kunnen gebracht worden: • Asbest • Autobanden • Bouw- en sloopafval • EPS • Dakleer (alleen in te leveren in Rijswijk en • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wassenaar)
Flessenglas Gips Grof Huishoudelijk afval Harde Kunststoffen A, B en C hout Geïmpregneerd hout KCA PMD: Plastic- /Metalenverpakkingen /Drinkpakken Matrassen Metalen Papier en karton Puin Snoei- en composteerbaar afval Tapijtinzameling Textiel Vlakglas/ ruiten Wit- en bruingoed
Kwaliteitsindicatoren • •
Avalex neemt geen afval in afkomstig van bedrijven. Avalex neemt geen vervuilde afvalstromen in.
Tabel Dienstverlening inzamelen grof huishoudelijk afval volgens PDC 2023, inclusief overzicht afvalstromen
Bijlage 4 Investeringsopgave onderhoud milieustraat Pijnacker-Nootdorp
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
13
Onderdeel milieustraat PN Weegbruggen (2 stuks) Aan/afmeldzuil (2 stuks) Software weegsystemen Videocamera’s IP intercom buitenpost (2 stuks) IP-intercom binnenpost (1x) Aanpassen terreinverlichting Subtotaal Systemen Verblijfsruimte / portocabin
Circulair KCA depot Begeleiding vergunningen en civiele werken Projectbegeleiding Avalex Totaal
Toelichting Vervanging noodzakelijk Verplaatsen en vernieuwen Update nodig bij vernieuwing weegsystemen Optioneel vervangen Aan vervanging toe
Kosteninschatting onderhoud / vervanging 51.000 7.800 900 1.650 850 57.372
Vervanging noodzakelijk, verplaatsbaar gebouw 12x3m incl. sedum dak en zonnepanelen civiele werkzaamheden Partij zoals Sweco, 4 maanden
110.000 27.500
€ 119.572 € 100.000
€ 137.500 € 20.000 € 30.000 € 407.072
Circa 6-8 maanden
Bijlage 5 NVRD Benchmark VANG Huishoudelijk afval 2021
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
14
ienst er enin
Bijlage 6 Rapport Toekomstvisie grofvuil en producthergebruik
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
15
Dit rapport is opgenomen als separate bijlage
Toekomst Avalex-milieustraat Pijnacker-Nootdorp Versie concept – 5-4-2023
16