Presentatie - Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2023.pdf

Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2023

Procedure zienswijzen begroting GR • Aanlevering ontwerpbegroting GR uiterlijk 15 april bij gemeenteraden deelnemende gemeenten • 8 weken tijd om zienswijze in te dienen • Ambtelijk advies zienswijze veelal in regionaal verband afgestemd (‘Grip op samenwerking’) • Instemming door college B&W • Behandeling en toelichting in Commissievergadering • Mogelijke aanpassingen en vaststelling in raadsvergadering

Welke gemeenschappelijke regelingen ? • Deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft en een financieel belang en waarbij de participaties zijn gericht op de behartiging van het publieke belang. • De organisaties Enexis B.V. en aanverwante deelnemingen (voormalige Essent) en de BNG, waar de gemeente Peel en Maas weliswaar aandeelhouder is, zijn niet opgenomen omdat het bestuurlijk belang dat Peel en Maas heeft op basis van het aantal aandelen te verwaarlozen is

Welke gemeenschappelijke regelingen ? In het raadsvoorstel- en besluit zijn de volgende gemeenschappelijke regelingen opgenomen: BsGW GR Werkvoorzieningschap NLW GR Maasveren MGR Sociaal domein Limburg Noord GR Omnibuzz RUD Limburg Noord Veiligheidsregio Limburg Noord

Aandachtspunten BsGW • Fors hogere kosten in 2023 mede vanwege vervanging ICT-pakket; • Budget voor proceskosten 2023: € 3 miljoen (werkelijke uitgaven 2021: € 2,5 miljoen) • Financiële resultaten Ontwikkelplan verwacht in komende jaren, maar niet herleidbaar in begroting • Opbouw weerstandsvermogen • Bijdrage 2023 en verder hoger dan in gemeentelijke begroting => advies: zienswijze indienen conform bijlage B-2

Aandachtspunten Werkvoorzieningschap NLW • Betreft slechts een beperkt deel van totale activiteiten. NLW NV voert de daadwerkelijke activiteiten uit. => op begroting NV geen zienswijze mogelijk

• Werkvoorzieningschap voert taken uit als aandeelhouder NV en leidt rijksmiddelen WSW door van gemeenten naar NV => advies: geen zienswijze nodig

Aandachtspunten GR Maasveren • In principe sluitende exploitatie (ook in 2023) dus geen gemeentelijke bijdrage • Aanvullende kosten in begroting 2022 (€ 90.000 onderhoud veerstoepen) mogelijk naar 2023

=> advies: geen zienswijze nodig

Aandachtspunten MGR Sociaal domein Limburg Noord • Nieuwe uitvoeringsplan 2023-2025 pas in zomer 2023 gereed. Begroting 2023 nu hoofdzakelijk financieel ingestoken • Daling van kosten vanwege lagere huisvestings- en personele kosten • Inzet voor materiële controles • Beheer ‘baseline’-producten (regionale afspraken) => advies: zienswijze indienen conform bijlage E2

Aandachtspunten Omnibuzz • Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 qua vervoersvolume gebaseerd op 2019 (95% resp. 100%) • Vervoer blijft onzeker vanwege risico’s Covid 19 • Indexering tarieven vervoerders hoger dan eerder geraamd • Eigen bijdragen cliënten géén onderdeel van begroting Omnibuzz • Bijdragen vanaf 2023 hoger dan budget in gemeentelijke begroting => advies: geen zienswijze nodig

Aandachtspunten RUD Limburg Noord • Vanwege personele problemen heeft opstellen van de begroting 2023 vertraging opgelopen • Toestemming van toezichthouder (BZK) voor uitstel van aanleveren begroting tot september 2022

• Zienswijze volgt op een later moment

Aandachtspunten Veiligheidsregio Limburg Noord • Nieuwe verdeelsleutel (positief effect Peel en Maas) • Budget opgenomen voor behoud en versterking paraatheid • Investeringsprogramma leidt na 2023 tot hogere (kapitaal)lasten. Vooralsnog betaald uit reserve • Toename lijkschouwingen; mogelijke hogere kosten • Toename toezicht locaties kinderopvang • Mogelijk aanvullende kosten pensioenoverdracht medewerkers Zorggroep

Aandachtspunten Veiligheidsregio Limburg Noord(2) • Europese richtlijn m.b.t. onderscheid vrijwillige - en beroepsbrandweer kan leiden tot extra kosten. Verwachting dat deze gecompenseerd worden door Rijk. • Krappe arbeidsmarkt leidt mogelijk tot extra inhuur • Mogelijke besparingen op huisvestingskosten => advies: diverse onzekere posten zijn uitgebreid toegelicht dus zienswijze niet nodig

Samenvattend Gemeenschappelijke regeling

Advies m.b.t. zienswijze

BsGW

Wel zienswijze indienen

GR Werkvoorzieningschap NLW

Geen zienswijze noodzakelijk

GR Maasveren

Geen zienswijze noodzakelijk

MGR Sociaal domein Limburg Noord

Wel zienswijze indienen

GR Omnibuzz

Geen zienswijze noodzakelijk

RUD Limburg Noord

Uitstel aanleveren begroting 2023

Veiligheidsregio Limburg Noord

Geen zienswijze noodzakelijk